【文章內(nèi)容簡介】 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0320xx 目標、指標和方案控制 程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)必要時制定具體的環(huán)境管理方案 。 人事行政部 結合重大環(huán)境因素 ， 法律法規(guī)符合性在各自的歸口領域提出目標和指標實施方案并報總經(jīng)理室匯總。 環(huán)境目標、指標、方案管理流程圖： 見 附 圖 環(huán)境管理方案制定 各部門依據(jù)環(huán)境目標和指標對本部門實際環(huán)境因素制訂環(huán)境管理方案，填寫《環(huán)境管理方案表》。 ： a) 既定環(huán)境目標（定性）； b) 既定環(huán)境指標（定量）； c) 針對具體環(huán)境問題的管理方案名稱； d) 實施內(nèi)容； e) 進度安排； f) 負責部門或負責人； g) 資金預算； h) 評審結果 。 環(huán)境管理方案結合自身實際環(huán)境因素的同時，也應充分考慮人力、物力、財力、技術等方面的可行性，做到范圍全面、重點突出。 策劃制定好的目標、指標、方案由 人事行政部 匯總后，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0320xx 目標、指標和方案控制 程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 環(huán)境目標、指標、方案的實施 人事行政部 將批準后的目標、指標、方案制定統(tǒng)一的 《環(huán)境目標、指標和 方案管理表》 分發(fā)至各部門貫 徹實施。 各部門根據(jù)《環(huán)境目標、指標 和 方案管理表》 ，擬定適合自身的，切實可行的執(zhí)行方案。 目標、指標、方案的評審與修訂 公司應定期跟蹤檢查目標、指標的完成情況，對不符合項按《 糾正與預防措施管理 程序 》進行。 若目標、指標變動或原訂管理方案無法實現(xiàn)時，則由總經(jīng)理會同 人事行政部 重新評審，修訂方案確保其切實可行。 當公司組織機構變更后，應修訂管理方案，確保方案切實落實到相關部門、崗位。 當管理方案涉及到的產(chǎn)品、活動或服務有新的開發(fā)或修改時，應修訂方案以確保一致 性。 各部門在完成某一管理方案時要及時檢查， 人事行政部 對關鍵環(huán)節(jié)進行檢查并負責最終驗收。 5 相關 文件 《 糾正與預防措施管理 程序 》 《法律法規(guī)管理程序》 6 記錄 《環(huán)境目標、指標 和 方案管理表》《 環(huán)境目標、指標及方案實施進度檢查表 》 附圖： 環(huán)境目標、指標、方案管理流程圖 管理策劃 環(huán)境方針 法律、法規(guī)要求 /經(jīng)營目標 重大環(huán)境因素評定 技術、財務、經(jīng)營可行性 /成本考核 相關方要求 目標制定（定性） 指標制定（定量） 方 案 制 定 審核、批準 實 施 評價合理性 完 成 是 否 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0420xx 信息管理程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 確保公司內(nèi) 、外部環(huán)境信息暢通并及時有效傳遞、交流，促進質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運行。 2 范圍 用于公司內(nèi)外部門間及公司與相關方（政府機構、社會團體、公眾、媒體等）之間有關的環(huán)境 /質(zhì)量信息交流。 3 職責 人事行政部 主管環(huán)境管理體系運行過程中的內(nèi)外部信息交流 。 各部門按管理體系運行程序，負責本部門的信息交流。 4 工作程序 內(nèi)部信息交流 ： 環(huán)境因素的識別與評價、調(diào)整更新信息；環(huán)境方針、目標和指標以及環(huán)境管理方案的傳達、調(diào)整信息；環(huán)境法律、法規(guī)的識別、運行和更新信息 ；職責、權限和培訓信息；運行控制中的監(jiān)測信息；消防、安全信息以及相關方的處理信息等。 內(nèi)部信息交流程序 內(nèi)部信息一般由各部門按崗位職責和相應的程序要求及時進行接收處理，并將內(nèi)部信息由各部門統(tǒng)一保存。對指標超標或需其他部門協(xié)調(diào)解決的問題等按以下方式處理 ： xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0420xx 信息管理程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 a) 各部門將需傳遞處理的信息以《工作 (信息 )聯(lián)系單》傳遞給 人事行政部 備案處理。 b) 人事行政部 處理 ： —— 一般信息傳遞各相關部門 ； —— 須要整改的信息，上報管理者代表，確定責任部門開具《糾正預防措施表》，限期整改， 對 整改結果進行驗證。驗證結果報管理者代表審批。 環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的識別、引用，環(huán)境因素的更新、調(diào)整，由人事行政部 及時向環(huán)境管理者代表報告 。 公司方針及目標、指標和管理方案的下達、調(diào)整和有關環(huán)境的新要求，由 人事行政部 負責向各部門宣貫。 外部信息交流 外部信息交流的內(nèi)容： 國家法律、法規(guī)及其他要求的最新信息；與相關的交流信息；公司對外環(huán)境 管理方針、目標的宣傳等。 外部信息交流程序 a) 國家法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別與傳遞按《法律法規(guī)管理程序》執(zhí)行； b) 所有外部信息由 人事行政部 統(tǒng)一收集、編號，再發(fā)放 至 各部門閱覽，查閱后上交 人事行政部 統(tǒng)一保存； xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0420xx 信息管理程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 c) 各部門對接收到關產(chǎn)品方面的信息要求必須在規(guī)定期限內(nèi)答復給相關方； d) 如發(fā)現(xiàn)問題重大（如涉及重要環(huán)境因素）或暫時無法解決的， 相關部門或 人事行政部 應及時將《工作 (信息 )聯(lián)系單》遞交管理者代表，由管理者代表協(xié)調(diào)處理，并作好記錄； e) 公司對承包方、廢棄物處理商、承運商、施工承建單位等相關方的環(huán)境管理要求由對口部門負責傳達并作好記錄； 人事行政部 負責公司的環(huán)境方針、目標及環(huán)境管理狀況等的對外宣傳工作。宣傳形式可以是黑板報、書面、電子傳媒、廣告等類型，并作好對外宣傳的記錄。 信息交流記錄的管理 各相關部門的《工作（信息）聯(lián)系單》傳遞完成后，由相關部門進行整理、保存 ； 執(zhí)行本程序所形成和涉及的環(huán)境記錄按《記 錄 管理 程序》執(zhí)行。 5 相關 文件 《法律法規(guī)管理程序》 《記錄 管理 程序》 6 記錄 工作（信息） 內(nèi)部 聯(lián) 絡 單 糾正措施 處理單 預防措施 處理單 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0520xx 運行控制程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 6 頁 1 目的 對本公司與重要環(huán)境因素有關的活動、產(chǎn)品和服務進行程序化管理，并制定運行標準和操作要求。確保重要環(huán)境因素得到有效控制。 2 范圍 公司所有與重要環(huán)境因素相關的活動、產(chǎn)品和服務，以及可施加影響的相關方管理。 3 職責 、物力、財力資源 。 ，并監(jiān)督檢查。 、目標與指標要求，制定各類重要環(huán)境因素的可操作程序，在程序中規(guī)定活動的要求和（或）運行標準；并按文件規(guī)定的活動要求與運行標準，以及相應的環(huán)境管理方案落實具體的管理工作 。 ， 人事行政部 負責監(jiān)督和檢查各執(zhí)行部門的落實情況，并