【正文】 直接外排。 b) 生產(chǎn) 部對操作過程實施監(jiān)控； 對設備進行 定期檢修，確保廢氣安全、正常排放 。 、目標與指標要求，制定各類重要環(huán)境因素的可操作程序，在程序中規(guī)定活動的要求和（或）運行標準；并按文件規(guī)定的活動要求與運行標準，以及相應的環(huán)境管理方案落實具體的管理工作 。確保重要環(huán)境因素得到有效控制。 外部信息交流程序 a) 國家法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別與傳遞按《法律法規(guī)管理程序》執(zhí)行； b) 所有外部信息由 人事行政部 統(tǒng)一收集、編號，再發(fā)放 至 各部門閱覽，查閱后上交 人事行政部 統(tǒng)一保存； xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0420xx 信息管理程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 c) 各部門對接收到關產(chǎn)品方面的信息要求必須在規(guī)定期限內(nèi)答復給相關方； d) 如發(fā)現(xiàn)問題重大（如涉及重要環(huán)境因素）或暫時無法解決的， 相關部門或 人事行政部 應及時將《工作 (信息 )聯(lián)系單》遞交管理者代表，由管理者代表協(xié)調(diào)處理，并作好記錄； e) 公司對承包方、廢棄物處理商、承運商、施工承建單位等相關方的環(huán)境管理要求由對口部門負責傳達并作好記錄； 人事行政部 負責公司的環(huán)境方針、目標及環(huán)境管理狀況等的對外宣傳工作。驗證結(jié)果報管理者代表審批。 4 工作程序 內(nèi)部信息交流 ： 環(huán)境因素的識別與評價、調(diào)整更新信息；環(huán)境方針、目標和指標以及環(huán)境管理方案的傳達、調(diào)整信息；環(huán)境法律、法規(guī)的識別、運行和更新信息 ；職責、權(quán)限和培訓信息；運行控制中的監(jiān)測信息；消防、安全信息以及相關方的處理信息等。 5 相關 文件 《 糾正與預防措施管理 程序 》 《法律法規(guī)管理程序》 6 記錄 《環(huán)境目標、指標 和 方案管理表》《 環(huán)境目標、指標及方案實施進度檢查表 》 附圖： 環(huán)境目標、指標、方案管理流程圖 管理策劃 環(huán)境方針 法律、法規(guī)要求 /經(jīng)營目標 重大環(huán)境因素評定 技術(shù)、財務、經(jīng)營可行性 /成本考核 相關方要求 目標制定（定性） 指標制定（定量） 方 案 制 定 審核、批準 實 施 評價合理性 完 成 是 否 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0420xx 信息管理程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 確保公司內(nèi) 、外部環(huán)境信息暢通并及時有效傳遞、交流，促進質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運行。 若目標、指標變動或原訂管理方案無法實現(xiàn)時，則由總經(jīng)理會同 人事行政部 重新評審，修訂方案確保其切實可行。 策劃制定好的目標、指標、方案由 人事行政部 匯總后，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。 人事行政部 結(jié)合重大環(huán)境因素 ， 法律法規(guī)符合性在各自的歸口領域提出目標和指標實施方案并報總經(jīng)理室匯總。 根據(jù)環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、法律法規(guī)制定環(huán)境目標指標。 管理者代表負責對 環(huán)境目標、指標、方案的審核與組織實施。在合規(guī)性評價中發(fā)現(xiàn)差距，當合規(guī)性評價結(jié)果不符合要求時，按《糾正與預防措施管理 程序 》向責任部門提出糾正措施要求。 內(nèi)審結(jié)束后，審核組填寫 《 合規(guī)性評價表 》 ，并經(jīng)管理者代表審核確認。日常評價可在文件和（或）記錄評審、工作例會、對相關環(huán)保設施的檢查、巡視和（或）觀察、建設項目或某項環(huán)保工作的評審、監(jiān)視和測量等活動中展開，不定期，形式多樣，相關內(nèi)容可以采用慣例記錄或兼容于其他專題報告中。 k) 管理評審：總經(jīng)理關注環(huán)境方針中遵守法律法規(guī)和其他要求承諾的實現(xiàn)情況，將法律法規(guī)的遵循情況納入管理評審的內(nèi)容，并作為公司戰(zhàn)略決策的一部分。 g) 運行控制：通過運行控制將法律、法規(guī)和其他要求落到實處。通過設立目標和指標，確保符合法律要求，糾正偏離法規(guī)要求的環(huán)節(jié)。 當 法律法規(guī) 和 其它要求 發(fā)生變化時，需對環(huán)境方 針、環(huán)境因素、重要環(huán)境因素進行重新判定，執(zhí)行 《 管理評審程序 》 和《環(huán)境因素確定、評價和更新控制程序》。 每半年由 人事行政部 查閱法律法規(guī)最新動態(tài) ，對所獲取的 法律、法規(guī) 和 其它要求 按 《 文件管理程序 》 執(zhí)行。 3 職責 人事行政部 負責建立法律、法規(guī)與 其它要求的有關獲取渠道，并負責法律、法規(guī)的確認、更新、傳達和遵守情況的監(jiān)督； 各職能部門負責相關方案的具體實施，確?；顒幼裱嚓P要求。 因環(huán)境因素更新而涉及的文件，由 人事行政部 按《文件 管理 程序》規(guī)定進行修改。 《重要環(huán)境因素清單》經(jīng) 人事行政部 審核后報管理者代表批準 。 b)環(huán)境因素分級 第一級：投資費用較低，加強管理即可改進或控制 ； 第二級：進一步改進的技術(shù)可行，有投資保證可實現(xiàn) ； 第三級：有簡易的控制方法但不是最佳的方法，近期（一、二年內(nèi)）改進有難度 ； 第四級：只能列為遠期目標，技術(shù)、經(jīng)濟暫不可行 。 第三類： 潛在事故尚未發(fā)生但后果極為嚴重或向環(huán)境排放污染 物 。 識別的 步驟和 方法 a） 行政人事部 將《環(huán)境因素評價 調(diào)查 表》分發(fā)到各部門； b）各部門根據(jù)自身環(huán)境行為，調(diào)查本部門內(nèi)存在的環(huán)境因素最大限度地列出本部門的環(huán)境因素，并填寫《環(huán)境因素評價 調(diào)查 表》 ； c） 營銷 部負責識別 與 客戶有關的環(huán)境因素； xxxxxxxx 有限 公司 XXXX/EP0120xx 環(huán)境因素確定、評價和更新程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁 共 4 頁 d） 生產(chǎn) 部負責識別設備更新、安裝、調(diào)試和新、擴、改建項目及安全、消防、應急處理等方面的環(huán)境因素； e） 行政人事部 負責識別所有辦公室、管理部門及后勤的環(huán)境因素； f） 行政人事部 根據(jù)各部門填寫的《環(huán)境因素評價 調(diào)查 表》進行補充、修改和整理，并 匯總登錄在《環(huán)境因素清單》上， 作為記錄保存。 3 職責 行政人事部 負責組織環(huán)境因素的調(diào)查、評價和更新、負責確定、調(diào)整環(huán)境因素的識別和評 價依據(jù) 。 2 范圍 本公司所有活動、產(chǎn)品和服務中所涉及到的環(huán)境因素和環(huán)境影響及相關方的環(huán)境因素和環(huán)境影響。 4 工作程序 環(huán)境因素的 確定 確定本公司環(huán)境因素的范圍為 地毯 產(chǎn)品的設計、開發(fā)、 生產(chǎn) 和服務的全過程、生產(chǎn)現(xiàn)場等場所中的環(huán)境因素。 第二類：固體廢棄物列入國家危險廢物名錄表 。 第六類：可持續(xù)改進，逐步替代使用綠色產(chǎn)品 。根據(jù)評價結(jié)果確定重要環(huán)境因素，編寫《重要環(huán)境因素清單》 。當出現(xiàn)以下情 況時， 應及時對環(huán)境因素進行識別與評價： a）公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化時（如生產(chǎn)新產(chǎn)品、采用新工藝、增加對環(huán)境影響 大的新設備等）； xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0120xx 環(huán)境 因素確定、評價和更新程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 4 頁 b）有關的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時； c）相關方提出抱怨或合理要求時 ； 公司在制定環(huán)境方針、目標與指標、環(huán)境管理方案、培訓計劃和實施預防措施等方面應對重要環(huán)境因素加以考慮。 2 范圍 本公司所有活動、產(chǎn)品和服務。