【正文】 b)人事行政部 根據(jù)法律、法規(guī)的變更或環(huán)境因素的變化，負(fù)責(zé)調(diào)整環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo)。 監(jiān)測(cè)的具體實(shí)施步驟 運(yùn)行控制的監(jiān)視和 測(cè)量 a） 生產(chǎn)部 主管運(yùn)行控制中關(guān)鍵特性的監(jiān)測(cè)量，并根據(jù)需要將監(jiān)測(cè)結(jié)果及時(shí)傳遞； b） 固體廢棄物由各部門按《 運(yùn)行控制 程序》處理。 2 范圍 用于公司對(duì)環(huán)境體系運(yùn)行和環(huán)境活動(dòng)參 數(shù)的監(jiān)視和測(cè)量。 事故終止后，事故發(fā)生部門應(yīng)根據(jù) 環(huán)保 部的指導(dǎo)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的清理工作，并分析事故發(fā)生原因，填報(bào)《事故報(bào)告》交 人事行政部 ； 應(yīng)會(huì)同主管部門、現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)事故造成的環(huán)境影響及預(yù)防應(yīng)急措施進(jìn)行分析評(píng)審，提出處理意見及糾正措施。各部門嚴(yán)格按制度進(jìn)行消防管理，配合做好消防設(shè)施的維護(hù)工作 。 人事行政部 負(fù)責(zé)跟蹤和評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)系統(tǒng) 。 各歸口管理部門必須將相關(guān)方的環(huán)境信息按《信息管理程序》傳遞給 人事行政部 。 對(duì)新安裝的照明燈， xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0520xx 運(yùn)行控制程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 應(yīng)盡可能地采用節(jié)能燈 。 控制設(shè)備運(yùn)行過程中的噪聲排放，以隔聲降噪方法為主，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的潤(rùn)滑，防止設(shè)備在失油狀態(tài)下運(yùn)行，降低設(shè)備運(yùn)行噪聲，確保在周圍無外界干擾情況下達(dá)標(biāo)排放。 可回收廢物 有地毯邊角料（根據(jù)客戶要求裁剪）、廢紙等，分別由生產(chǎn)部和人事行政部 進(jìn)行 收集 ， 并 做好臺(tái)帳，外賣時(shí) 必須登記在《廢棄物處置 記錄 》上。 污水處理工藝 生活污水 經(jīng)化糞池處理后，排入園區(qū)污水管網(wǎng)。 ，并監(jiān)督檢查。 外部信息交流 外部信息交流的內(nèi)容： 國(guó)家法律、法規(guī)及其他要求的最新信息；與相關(guān)的交流信息；公司對(duì)外環(huán)境 管理方針、目標(biāo)的宣傳等。 各部門按管理體系運(yùn)行程序，負(fù)責(zé)本部門的信息交流。 目標(biāo)、指標(biāo)、方案的評(píng)審與修訂 公司應(yīng)定期跟蹤檢查目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，對(duì)不符合項(xiàng)按《 糾正與預(yù)防措施管理 程序 》進(jìn)行。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0320xx 目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制 程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)必要時(shí)制定具體的環(huán)境管理方案 。 3 職責(zé) 人事行政部 負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案的擬定、實(shí)施與檢查。 在內(nèi)審實(shí)施時(shí)的合規(guī)性評(píng)價(jià)，審核組對(duì)相關(guān)部門的活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，將自身環(huán)境行為與組織確定的、適用于環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求適用條款進(jìn)行逐一對(duì)照，找出如何將這些要求貫徹和應(yīng)用于重要環(huán)境因素的控制、方針的實(shí)現(xiàn)、目標(biāo) 指標(biāo)的達(dá)成、相關(guān)運(yùn)行控制程序和應(yīng)急程序的有效實(shí)施，從中尋找出符合性證據(jù)和尚存的差距。 j) 內(nèi)部審核：適用于組織的法律、法規(guī)和其他要求是環(huán)境管理體系審核的重要依據(jù)之一。 c) 目標(biāo)和指標(biāo)：在建立、評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí)， 應(yīng)考慮法律與其他要求。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0220xx 法律法規(guī)管理 程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 收集渠道 a) 與 當(dāng)?shù)?環(huán)保部門建立聯(lián)系方式，以便獲取環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求； b) 與咨詢機(jī)構(gòu)密切聯(lián)系，由咨詢機(jī)構(gòu)提供最新法律與其它要求； c) 從行業(yè)主管部門獲取行業(yè)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)； d) 訂閱 、 購(gòu)買有關(guān)環(huán)保報(bào)紙 和 有關(guān)法律與其它要求的書籍，從中獲取最新 法律與其它要求； e) 定期上網(wǎng)查閱最新的法律法規(guī) 。當(dāng)出現(xiàn)以下情 況時(shí)， 應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)： a）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)（如生產(chǎn)新產(chǎn)品、采用新工藝、增加對(duì)環(huán)境影響 大的新設(shè)備等）； xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0120xx 環(huán)境 因素確定、評(píng)價(jià)和更新程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) b）有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時(shí)； c）相關(guān)方提出抱怨或合理要求時(shí) ； 公司在制定環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)、環(huán)境管理方案、培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施預(yù)防措施等方面應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。 第六類：可持續(xù)改進(jìn)，逐步替代使用綠色產(chǎn)品 。 4 工作程序 環(huán)境因素的 確定 確定本公司環(huán)境因素的范圍為 地毯 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、 生產(chǎn) 和服務(wù)的全過程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等場(chǎng)所中的環(huán)境因素。 3 職責(zé) 行政人事部 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的調(diào)查、評(píng)價(jià)和更新、負(fù)責(zé)確定、調(diào)整環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng) 價(jià)依據(jù) 。 第三類： 潛在事故尚未發(fā)生但后果極為嚴(yán)重或向環(huán)境排放污染 物 。 《重要環(huán)境因素清單》經(jīng) 人事行政部 審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn) 。 3 職責(zé) 人事行政部 負(fù)責(zé)建立法律、法規(guī)與 其它要求的有關(guān)獲取渠道，并負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的確認(rèn)、更新、傳達(dá)和遵守情況的監(jiān)督； 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)方案的具體實(shí)施，確保活動(dòng)遵循相關(guān)要求。 當(dāng) 法律法規(guī) 和 其它要求 發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)環(huán)境方 針、環(huán)境因素、重要環(huán)境因素進(jìn)行重新判定，執(zhí)行 《 管理評(píng)審程序 》 和《環(huán)境因素確定、評(píng)價(jià)和更新控制程序》。 g) 運(yùn)行控制：通過運(yùn)行控制將法律、法規(guī)和其他要求落到實(shí)處。日常評(píng)價(jià)可在文件和（或）記錄評(píng)審、工作例會(huì)、對(duì)相關(guān)環(huán)保設(shè)施的檢查、巡視和（或）觀察、建設(shè)項(xiàng)目或某項(xiàng)環(huán)保工作的評(píng)審、監(jiān)視和測(cè)量等活動(dòng)中展開，不定期，形式多樣，相關(guān)內(nèi)容可以采用慣例記錄或兼容于其他專題報(bào)告中。在合規(guī)性評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)差距，當(dāng)合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果不符合要求時(shí)，按《糾正與預(yù)防措施管理 程序 》向責(zé)任部門提出糾正措施要求。 根據(jù)環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、法律法規(guī)制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。 策劃制定好的目標(biāo)、指標(biāo)、方案由 人事行政部 匯總后，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 5 相關(guān) 文件 《 糾正與預(yù)防措施管理 程序 》 《法律法規(guī)管理程序》 6 記錄 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 和 方案管理表》《 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案實(shí)施進(jìn)度檢查表 》 附圖： 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理流程圖 管理策劃 環(huán)境方針 法律、法規(guī)要求 /經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 重大環(huán)境因素評(píng)定 技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)可行性 /成本考核 相關(guān)方要求 目標(biāo)制定（定性） 指標(biāo)制定（定量） 方 案 制 定 審核、批準(zhǔn) 實(shí) 施 評(píng)價(jià)合理性 完 成 是 否 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0420xx 信息管理程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 確保公司內(nèi) 、外部環(huán)境信息暢通并及時(shí)有效傳遞、交流，促進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表審批。確保重要環(huán)境因素得到有效控制。 b) 生產(chǎn) 部對(duì)操作過程實(shí)施監(jiān)控； 對(duì)設(shè)備進(jìn)行 定期檢修，確保廢氣安全、正常排放 。 生產(chǎn) 部定期對(duì) 污 水排放管道進(jìn)行 檢查、維護(hù) 并做好記錄，確保 污水無滲漏現(xiàn)象發(fā)生。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0520xx 運(yùn)行控制程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 頁(yè)