【正文】 序》執(zhí)行； b) 所有外部信息由 人事行政部 統(tǒng)一收集、編號，再發(fā)放 至 各部門閱覽，查閱后上交 人事行政部 統(tǒng)一保存； xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0420xx 信息管理程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 c) 各部門對接收到關(guān)產(chǎn)品方面的信息要求必須在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)給相關(guān)方； d) 如發(fā)現(xiàn)問題重大（如涉及重要環(huán)境因素）或暫時(shí)無法解決的， 相關(guān)部門或 人事行政部 應(yīng)及時(shí)將《工作 (信息 )聯(lián)系單》遞交管理者代表，由管理者代表協(xié)調(diào)處理，并作好記錄； e) 公司對承包方、廢棄物處理商、承運(yùn)商、施工承建單位等相關(guān)方的環(huán)境管理要求由對口部門負(fù)責(zé)傳達(dá)并作好記錄； 人事行政部 負(fù)責(zé)公司的環(huán)境方針、目標(biāo)及環(huán)境管理狀況等的對外宣傳工作。 4 工作程序 內(nèi)部信息交流 ： 環(huán)境因素的識別與評價(jià)、調(diào)整更新信息；環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案的傳達(dá)、調(diào)整信息；環(huán)境法律、法規(guī)的識別、運(yùn)行和更新信息 ；職責(zé)、權(quán)限和培訓(xùn)信息；運(yùn)行控制中的監(jiān)測信息；消防、安全信息以及相關(guān)方的處理信息等。 若目標(biāo)、指標(biāo)變動或原訂管理方案無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，則由總經(jīng)理會同 人事行政部 重新評審，修訂方案確保其切實(shí)可行。 人事行政部 結(jié)合重大環(huán)境因素 ， 法律法規(guī)符合性在各自的歸口領(lǐng)域提出目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施方案并報(bào)總經(jīng)理室匯總。 管理者代表負(fù)責(zé)對 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案的審核與組織實(shí)施。 內(nèi)審結(jié)束后，審核組填寫 《 合規(guī)性評價(jià)表 》 ，并經(jīng)管理者代表審核確認(rèn)。 k) 管理評審：總經(jīng)理關(guān)注環(huán)境方針中遵守法律法規(guī)和其他要求承諾的實(shí)現(xiàn)情況，將法律法規(guī)的遵循情況納入管理評審的內(nèi)容，并作為公司戰(zhàn)略決策的一部分。通過設(shè)立目標(biāo)和指標(biāo)，確保符合法律要求，糾正偏離法規(guī)要求的環(huán)節(jié)。 每半年由 人事行政部 查閱法律法規(guī)最新動態(tài) ，對所獲取的 法律、法規(guī) 和 其它要求 按 《 文件管理程序 》 執(zhí)行。 因環(huán)境因素更新而涉及的文件，由 人事行政部 按《文件 管理 程序》規(guī)定進(jìn)行修改。 b)環(huán)境因素分級 第一級：投資費(fèi)用較低，加強(qiáng)管理即可改進(jìn)或控制 ； 第二級：進(jìn)一步改進(jìn)的技術(shù)可行，有投資保證可實(shí)現(xiàn) ； 第三級：有簡易的控制方法但不是最佳的方法，近期（一、二年內(nèi)）改進(jìn)有難度 ； 第四級：只能列為遠(yuǎn)期目標(biāo)，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)暫不可行 。 識別的 步驟和 方法 a） 行政人事部 將《環(huán)境因素評價(jià) 調(diào)查 表》分發(fā)到各部門； b）各部門根據(jù)自身環(huán)境行為，調(diào)查本部門內(nèi)存在的環(huán)境因素最大限度地列出本部門的環(huán)境因素，并填寫《環(huán)境因素評價(jià) 調(diào)查 表》 ； c） 營銷 部負(fù)責(zé)識別 與 客戶有關(guān)的環(huán)境因素； xxxxxxxx 有限 公司 XXXX/EP0120xx 環(huán)境因素確定、評價(jià)和更新程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁 共 4 頁 d） 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)識別設(shè)備更新、安裝、調(diào)試和新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目及安全、消防、應(yīng)急處理等方面的環(huán)境因素； e） 行政人事部 負(fù)責(zé)識別所有辦公室、管理部門及后勤的環(huán)境因素； f） 行政人事部 根據(jù)各部門填寫的《環(huán)境因素評價(jià) 調(diào)查 表》進(jìn)行補(bǔ)充、修改和整理，并 匯總登錄在《環(huán)境因素清單》上， 作為記錄保存。 2 范圍 本公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中所涉及到的環(huán)境因素和環(huán)境影響及相關(guān)方的環(huán)境因素和環(huán)境影響。 第二類：固體廢棄物列入國家危險(xiǎn)廢物名錄表 。根據(jù)評價(jià)結(jié)果確定重要環(huán)境因素，編寫《重要環(huán)境因素清單》 。 2 范圍 本公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)。清單中明確與環(huán)境因素相對應(yīng)的 法律法規(guī)要求 ，細(xì)化到相關(guān)條款，并以此作為體系管理的依據(jù)。 f) 管理體系文件：適用的法律、法規(guī)和其他要求應(yīng)融入體系文件中。 日?？?以進(jìn)行不定期評價(jià)，頻次不限。 評價(jià)結(jié)果應(yīng)反映對法律法規(guī)和其他要求的符合性，判斷自身對環(huán)境方針中有關(guān)承諾的遵循情況。 4 工作程序 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的確定和運(yùn)行方式的選擇 應(yīng)由辦公室根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)條件、現(xiàn)狀來權(quán)衡而定，各部門之間相互配合。 環(huán)境管理方案結(jié)合自身實(shí)際環(huán)境因素的同時(shí)，也應(yīng)充分考慮人力、物力、財(cái)力、技術(shù)等方面的可行性，做到范圍全面、重點(diǎn)突出。 各部門在完成某一管理方案時(shí)要及時(shí)檢查， 人事行政部 對關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查并負(fù)責(zé)最終驗(yàn)收。 b) 人事行政部 處理 ： —— 一般信息傳遞各相關(guān)部門 ； —— 須要整改的信息，上報(bào)管理者代表，確定責(zé)任部門開具《糾正預(yù)防措施表》，限期整改， 對 整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 5 相關(guān) 文件 《法律法規(guī)管理程序》 《記錄 管理 程序》 6 記錄 工作（信息） 內(nèi)部 聯(lián) 絡(luò) 單 糾正措施 處理單 預(yù)防措施 處理單 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0520xx 運(yùn)行控制程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 6 頁 1 目的 對本公司與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行程序化管理，并制定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和操作要求。 廢氣排放標(biāo)準(zhǔn) 工藝廢氣執(zhí)行 GB162971996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)，具體指標(biāo)見下表： xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0520xx 運(yùn)行控制程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁 共 6 頁 污染物 無組織排放監(jiān)控濃度限值 監(jiān)控點(diǎn) 濃度 (mg/m3) 顆粒物 周界外濃度最高點(diǎn) 廢氣 的 排放控制 a) 熱定型 崗位操作工按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作。 洗滌時(shí)采用無磷洗滌用品，提倡節(jié)約用水，減少生活污水排放。 由人事行政部 應(yīng)對固體廢棄物的規(guī)范化放置和標(biāo)識進(jìn)行不定期檢查，檢查記錄在 《廢棄物檢查記錄》中，如發(fā)現(xiàn)不符合情況按《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》執(zhí)行。 能源、資源使用管理 所有區(qū)域的管理人員要求員工 用水、電后應(yīng) 及時(shí)關(guān)閉 ，并形成相互監(jiān)督的良好風(fēng)氣，避免不必要的浪費(fèi) 。 集團(tuán)公司采購部 應(yīng)對供應(yīng)商、承運(yùn)商環(huán)境現(xiàn)狀作全面的了解，必要時(shí)并程序要求實(shí)施調(diào)查，記錄在《相關(guān)方環(huán)境管理調(diào)查表》上。 2 范圍 環(huán)境管理體系中存在的潛在事故和緊急情況。 ： 生產(chǎn)車間 、倉儲中心 。 。 對突發(fā)的重大環(huán)境事故，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行相應(yīng)處理。 各職能部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)測并記錄，負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)工作 。 g） 人事行政部 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的日常監(jiān)督檢查，并把檢查結(jié)果記錄在《 環(huán)境管理 體系運(yùn)行檢查記錄》表上。 5 相關(guān)文件 GB1234820xx 《工業(yè)企業(yè)廠界 環(huán)境 噪聲 排放 標(biāo)準(zhǔn)》 《人力資源 管理 程序》 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0720xx 環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序 環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 《 檢測設(shè)備和監(jiān)視裝置管理 程序》 《糾正 與預(yù)防措施管理 程序》 6 記錄 《消防安全檢查記錄表》 《 環(huán)境管理 體系運(yùn)行檢查記錄》 《工作（信息） 內(nèi)部聯(lián)絡(luò) 單》