iso14001審核前準(zhǔn)備0(編輯修改稿)
2025-01-30 06:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 布置圖； 5. 設(shè)備清單；、 化學(xué)品、廢料、產(chǎn)品、副產(chǎn)品清單； 清單； 、方案； ； 料； 環(huán)境管理工作會(huì)議資料和檢查資料； 11. 體系績(jī)效的日常測(cè)量與監(jiān)視資料； 12. 不符合的糾正、預(yù)防措施實(shí)施等） 19 ISO14001 迎 審 指 導(dǎo) 三、各管理部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)的通用要求 a)本部門(mén)所轄范圍內(nèi)工作活動(dòng)中存在的環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)方法和結(jié)果是什么 ?控制措施實(shí)施了嗎？隨變化及時(shí)更新了嗎？ b)適用的法律、法規(guī)及其他要求及時(shí)收集、上報(bào) 和傳達(dá)給本部門(mén)員工了嗎？ 。 20 ISO14001 迎 審 指 導(dǎo) 三、各管理部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)的通用要求 c)方針傳達(dá)到全體員工了嗎？目標(biāo)和管理方案實(shí)施了 嗎？實(shí)現(xiàn)了嗎？ d)運(yùn)行所需的文件、程序（含準(zhǔn)則）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)齊全 嗎？與本部門(mén)有關(guān)的管理體系文件、資料，收集、整理、 歸檔和及時(shí)更新了嗎？ e)體系有效運(yùn)行的證據(jù)留下了嗎？所轄范圍內(nèi)記錄的標(biāo) 識(shí)、保護(hù)、檢索、保存、借閱和銷(xiāo)毀等滿足要求嗎？記 錄真實(shí)、完整、可靠嗎？ 21 ISO14001 迎 審 指 導(dǎo) 三、各管理部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)的通用要求 f)所轄范圍內(nèi)使用的設(shè)備、設(shè)施（含主要生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)動(dòng)車(chē)輛、污染處理設(shè)設(shè)施等）管理、維護(hù)、控制滿足要求嗎？ g)本部門(mén)人員的職責(zé)清晰、明確嗎？崗位培訓(xùn) （含方針目標(biāo)、體系要求、環(huán)境所需知識(shí)和技能）落實(shí)了嗎？有效嗎？ 22 ISO14001 迎 審 指 導(dǎo) 三、各管理部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)的通用要求 h)所轄范圍內(nèi)體系運(yùn)行有效嗎？體系績(jī)效的常規(guī) 監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施了嗎？留下證據(jù)了嗎？異常和緊 急情況的處置清楚嗎？受控嗎？對(duì)不符合采取糾 正和預(yù)防措施了嗎？對(duì)實(shí)施情況和效果進(jìn)行記錄、 監(jiān)督、驗(yàn)證了嗎？ i)配合實(shí)施了內(nèi)審和管理評(píng)審嗎？對(duì)其提出的相 關(guān)糾正和預(yù)防措施落實(shí)了嗎？ 23 ISO14001 迎 審 指 導(dǎo) 四、各管理部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)的特殊要求 ●文件和記錄的歸口管理部門(mén) ●人力資源管理部門(mén) ●財(cái)務(wù)管理部門(mén) 24 ISO14001 迎 審 指 導(dǎo) 四、各管理部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)的特殊要求 ●設(shè)備管理部門(mén)（含污染處理設(shè)施、鍋爐、起重機(jī)械、壓力容器、電梯、企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛、生產(chǎn)設(shè)備；含監(jiān)測(cè)設(shè)備；含設(shè)備的相關(guān)方；） 25 ISO14001 迎 審 指 導(dǎo) 四、各管理部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)的特殊要求 ●供應(yīng)、銷(xiāo)售部門(mén)（含廢棄物倉(cāng)庫(kù)、化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)、油庫(kù)； 含供銷(xiāo)的相關(guān)方） ●生活后勤部門(mén)（含食堂、招待所） 26 ISO14001 迎 審 指 導(dǎo) ●文件和記錄的歸口管理部門(mén) a) ISO14001文件的發(fā)放、評(píng)審、更改、作廢、換發(fā)等 全過(guò)程（含外來(lái)文件的識(shí)別和分發(fā)）按程序受控了 嗎？ 對(duì)各部門(mén)文件的管理情況進(jìn)行了指導(dǎo)和監(jiān)督檢查 嗎？ b) ISO14001記錄的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、保存
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