【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 專(zhuān)題工作小組名單、工作計(jì)劃等 質(zhì)量、成本優(yōu)化和服務(wù)的定量目標(biāo) 廢品統(tǒng)計(jì) 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果及后續(xù)的措施 四、過(guò)程審核 、已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施 分供方新的 /更改過(guò)的產(chǎn)品，新的 /更改過(guò)的過(guò)程在批產(chǎn)前必須進(jìn)行認(rèn)可。如果是模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對(duì)所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任 要點(diǎn)： 顧客信息 (技術(shù)規(guī)范 /標(biāo)準(zhǔn) /檢驗(yàn)規(guī)程 ) 工程樣件認(rèn)可、試制樣件認(rèn)可 按 VDA進(jìn)行的首批樣件認(rèn)可報(bào)告 重要特性的能力證明 四、過(guò)程審核 、已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施 證據(jù)： 顧客的技術(shù)規(guī)范 /產(chǎn)品的技術(shù)條件 按 VDA進(jìn)行的首批樣件認(rèn)可報(bào)告 重要特性的能力證明 四、過(guò)程審核 、針對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品的要求從質(zhì)量協(xié)議中獲取，并貫徹落實(shí)。 顧客提供的產(chǎn)品可以是： 服務(wù) 工具、模具、檢具 包裝 產(chǎn)品 要點(diǎn)： 就以下方面與顧客商定好的辦法 控制、驗(yàn)證、貯存、運(yùn)輸、質(zhì)量和性能的保持 (失效期 ) 出現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或丟失時(shí)的信息通報(bào) 質(zhì)量文件 證據(jù)： 與顧客的協(xié)議、顧客產(chǎn)品臺(tái)帳、顧客產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題的處理記錄等 四、過(guò)程審核 在過(guò)程規(guī)劃時(shí)必須測(cè)算和考慮了所要求的庫(kù)存量。 在要求有更改時(shí)，在必要的情況下要重新進(jìn)行需求 分析。 要點(diǎn)： 顧客要求 看板 / JIT（看版生產(chǎn)） 貯存成本 針對(duì)原材料和外購(gòu)件瓶頸的應(yīng)急戰(zhàn)略 FIFO (先進(jìn)先出 ) 證據(jù)： 應(yīng)急計(jì)劃 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)是否遵守了先進(jìn)先出 四、過(guò)程審核 /內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送 /存放 發(fā)送的原材料和生產(chǎn)返回的剩余料須按照驗(yàn)收狀態(tài)進(jìn)行存放， 防止損壞，防止混放和混用。有疑問(wèn)的 /隔離的產(chǎn)品須存放在 隔離庫(kù)內(nèi)。 要點(diǎn)： 原材料 /內(nèi)部剩余料包裝 倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng) FIFO (先進(jìn)先出 ) / 按照批次投入使用 有序和清潔 氣候條件 防損防污防銹 標(biāo)識(shí) (可追溯性 / 檢驗(yàn)狀態(tài) / 加工工序 / 使用狀態(tài) ) 確保防止混放和混用 隔離庫(kù) (設(shè)置并使用 ) 證據(jù)： 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)的發(fā)現(xiàn) 四、過(guò)程審核 要點(diǎn)： 要重視，例如對(duì)下述過(guò)程的職責(zé)： 分供方的選擇、評(píng)價(jià)和素質(zhì)提高 本企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)品檢驗(yàn) 貯存 /運(yùn)輸 物流 員工要明確產(chǎn)品 /技術(shù)規(guī)范 /特殊的顧客要求 員工要明確模塊中的零部件的產(chǎn)品特性和加工過(guò)程的專(zhuān)業(yè)知識(shí) 員工要明確產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī) 員工要明確包裝要求 員工要明確加工要求 員工要了解評(píng)價(jià)方法 (如審核、統(tǒng)計(jì) ) 員工要會(huì)應(yīng)用質(zhì)量技術(shù) (如 8D方法，因果圖 ) 企業(yè)管理人員要掌握和應(yīng)用適用的外國(guó)語(yǔ) 四、過(guò)程審核 證據(jù)： 崗位規(guī)范 員工素質(zhì)評(píng)價(jià) 培訓(xùn)的證明（包括：基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)理論、 8D、崗位培訓(xùn)、技術(shù)人員的設(shè)計(jì)能力、外語(yǔ)等） 四、過(guò)程審核 2生產(chǎn) (每一道工序 ) / 素質(zhì) /過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)參與 改進(jìn)活動(dòng) 要點(diǎn)： 自檢 過(guò)程認(rèn)可 (設(shè)備點(diǎn)檢 / 首件檢驗(yàn) / 末件檢驗(yàn) ) 過(guò)程控制 (理解控制圖 ) 隔離權(quán) 證據(jù)： 自檢記錄 設(shè)備點(diǎn)檢 / 首件檢驗(yàn) / 末件檢驗(yàn)記錄 現(xiàn)場(chǎng)訊問(wèn)工人是否理解控制圖 四、過(guò)程審核 /生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任 要點(diǎn)： 有序和清潔 進(jìn)行 /報(bào)請(qǐng)維修與保養(yǎng)， TPM(預(yù)測(cè)的 /預(yù)防性的 ) 零件準(zhǔn)備 /存放 進(jìn)行 /報(bào)請(qǐng)對(duì)檢驗(yàn) /測(cè)量器具的標(biāo)定和校準(zhǔn) 證據(jù)： 現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備保養(yǎng)要求 預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維修計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)準(zhǔn)備情況 測(cè)量器具的清冊(cè)、在工作場(chǎng)所的使用和防護(hù)情況、檢定計(jì)劃、檢定合格證 /記錄 四、過(guò)程審核 ，并保持其素質(zhì) 要點(diǎn)及證據(jù)： 對(duì)過(guò)程的指導(dǎo) /培訓(xùn)和素質(zhì)證明 產(chǎn)品知識(shí) 安全生產(chǎn) /環(huán)保知識(shí)的教育 對(duì)存檔責(zé)任件（ D零件）管理方法的培訓(xùn) 資格證明 (如，焊工證書(shū)、視力檢查、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證 ) 四、過(guò)程審核 在制定人員配置計(jì)劃時(shí)要考慮缺勤因素 (病假 /休假 /培訓(xùn) )。對(duì) 頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。 要點(diǎn)： 翻班計(jì)劃 (針對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃 )，人員的 頂崗安排 素質(zhì)證明 (素質(zhì)矩陣表 ) 工作分析 / 時(shí)間核算 證據(jù)： 頂崗計(jì)劃 素質(zhì)矩陣表 工作量分析、工時(shí)平衡等 四、過(guò)程審核 必須通過(guò)有針對(duì)性的信息來(lái)提高員工的工作熱情，以此加強(qiáng) 員工的質(zhì)量意識(shí)。 要點(diǎn)： 質(zhì)量信息 (目標(biāo)值 /實(shí)際值 ) 改進(jìn)建議 自愿的特別行動(dòng) (培訓(xùn)，質(zhì)量小組 ) 低的病假率 對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn) 自我評(píng)定 證據(jù)： 目標(biāo)、測(cè)量結(jié)果及其比較 被采納的改進(jìn)建議及其成果 培訓(xùn)或質(zhì)量小組活動(dòng)的證據(jù) 出勤率及其趨勢(shì) 對(duì)有貢獻(xiàn)的員工的獎(jiǎng)勵(lì) 員工的自我評(píng)定 四、過(guò)程審核 / 工裝模具 /工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求 對(duì)于選定的重要產(chǎn)品特性 /過(guò)程特性，要測(cè)算其過(guò)程能力（ CPK） 并不斷進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)于短期過(guò)程能力 MFU或臨時(shí)過(guò)程能力 PFU， PpK（初試過(guò)程能力） 值必須至少達(dá)到 。長(zhǎng)期過(guò)程能力 PK 必須至少為 ，并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 要點(diǎn)： 針對(duì)重要產(chǎn)品特性 /過(guò)程參數(shù)過(guò)程能力的證明 超出控制界限時(shí)的報(bào)警 (如燈光、喇叭、自動(dòng)斷閘 ) 上 /下料裝置 工裝模具 /設(shè)備 /機(jī)器的保養(yǎng)和維修狀態(tài) (包括有計(jì)劃的維修 ) 四、過(guò)程審核 地監(jiān)控質(zhì)量要求 要點(diǎn)： 可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)和耐腐蝕試驗(yàn)的裝置要具備 這些裝置的測(cè)量精度 /檢測(cè)設(shè)備能力如何 要采集測(cè)量數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)這些數(shù)據(jù) 檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)證明 證據(jù)： 試驗(yàn)、檢測(cè)裝置清單和實(shí)物 檢測(cè)、試驗(yàn)報(bào)告及對(duì)檢測(cè)結(jié)果的評(píng)價(jià)資料 檢定合格證書(shū) 四、過(guò)程審核 工作環(huán)境 (包括返工返修工位 )要與工作內(nèi)容和產(chǎn)品相適應(yīng)， 防污、防損和由于環(huán)境不當(dāng)造成的錯(cuò)拿誤放 /誤解。 要點(diǎn)： 人機(jī)工程學(xué) 照明 有序清潔 環(huán)境保護(hù) 工作環(huán)境 /零件搬運(yùn) 安全生產(chǎn) （防護(hù)裝置） 證據(jù)： 符合要求的現(xiàn)場(chǎng) 四、過(guò)程審核 到遵守 過(guò)程參數(shù)和檢驗(yàn)特性必須標(biāo)明公差。生產(chǎn)文件和檢驗(yàn) 文件必須位于生產(chǎn)崗 位和檢驗(yàn)崗位。對(duì)偏差和由此采取的措 施要進(jìn)行記錄保存。 要點(diǎn)： 過(guò)程參數(shù) (如壓力、溫度、時(shí)間、速度 ) 機(jī)器 /工裝模具 /輔助器具的數(shù)據(jù) 檢驗(yàn)規(guī)范 (重要特性、檢驗(yàn)器具、方法、檢驗(yàn)頻次 ) 設(shè)備操作指導(dǎo) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 反映最新缺陷狀況的信息 四、過(guò)程審核 并得到遵守 證據(jù)： 符合要求的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（規(guī)定出參數(shù)和設(shè)備型號(hào)、工裝編 號(hào)、