某公司全面計劃預(yù)算管理解決方案(編輯修改稿)
2025-01-25 11:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 個系統(tǒng)保持一致。發(fā)電有限公司全面計劃預(yù)算指標(biāo)體系l 全面預(yù)算指標(biāo)的編制實際上就是以上三棵樹的組合過程，也就是指標(biāo)的分配。預(yù)算指標(biāo)和組織結(jié)構(gòu)的組合就能實現(xiàn)各個部門成本、費(fèi)用和利潤的部門預(yù)算與控制，預(yù)算指標(biāo)與項目的組合能實現(xiàn)項目的預(yù)算控制。同樣指標(biāo)的預(yù)算也能按照時間進(jìn)行細(xì)化，例如可以將指標(biāo)預(yù)算值分配到月。指標(biāo)分配預(yù)算體系建立用戶登錄指標(biāo)類型管理項目管理部門管理按項目分配按部門分配按月分配綜合分配系統(tǒng)管理修改密碼定制菜單模版管理權(quán)限管理場景管理預(yù)算編制部門審核計劃部審核是否通過是否是否通過否設(shè)置預(yù)警預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整預(yù)警生成預(yù)算預(yù)測打印報表是否需要調(diào)整是否是否通過否是公司審核是否通過是預(yù)算委員會批準(zhǔn)是否審批級別部門級調(diào)整計劃部調(diào)整公司級調(diào)整發(fā)電有限公司全面計劃預(yù)算管理編制流程及方法l 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制l （ 1）指標(biāo)類型設(shè)置l 這是系統(tǒng)中的最重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是將要預(yù)算的指標(biāo)進(jìn)行編寫、錄入系統(tǒng)，指標(biāo)分為兩類，一類為財務(wù)預(yù)算指標(biāo)，主要對財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)算，其中包括：收入，成本費(fèi)用、利潤等。一類為業(yè)務(wù)指標(biāo)，主要對非財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)算，其中包括：生產(chǎn)指標(biāo)、銷售指標(biāo)等。l （ 2）項目l 項目主要是針對項目進(jìn)行預(yù)算，此部分?jǐn)?shù)據(jù)與 BFS++相同。l （ 3）組織結(jié)構(gòu)l 組織結(jié)構(gòu)主要是對預(yù)算進(jìn)行責(zé)任中心的預(yù)算，使每個預(yù)算指標(biāo)有負(fù)責(zé)單位。發(fā)電有限公司全面計劃預(yù)算管理編制流程及方法l 預(yù)算指標(biāo)分配l 預(yù)算指標(biāo)分配主要是對預(yù)算指標(biāo)按照分類進(jìn)行分配，可以分配到項目，分配到部門，分配到班組，分配到月等?？紤]增加按照權(quán)值的自動分配功能。發(fā)電有限公司全
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