某公司運營部工作總結(jié)匯報(編輯修改稿)
2025-01-23 23:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 配應(yīng)以李寧產(chǎn)品為重心，其它產(chǎn)品為輔。另，優(yōu)衣尚客戶全年輔料采購金額約 384萬元，此客戶輔料有其特殊性，多為市場采購不列入以上分析。 全年大貨輔料補(bǔ)料統(tǒng)計 輔料補(bǔ)料總金額為：￥ 輔料補(bǔ)料總數(shù)量為： 101848（米 /個 /條 /張 /套）從右圖看，客戶受控物料補(bǔ)料較頻繁，約占總補(bǔ)料數(shù)量的 9%仍需加強(qiáng)控制。注：優(yōu)依尚客戶市場采購輔料未列入統(tǒng)計。 全年大貨輔料供應(yīng)商采購額及合作情況分析 由于除少部分特殊輔料（如拉鏈 /電鍍類五金 /特殊織帶）的生產(chǎn)周期 2030天，一般生產(chǎn)周期勻在 715天左右，并且我司大貨輔料交期要隨著面料交期相應(yīng)變動，交期必須靈活安排和處理，以成衣款需求來配套，滿足生產(chǎn)排產(chǎn)上線為指導(dǎo)思想，因此全年輔料交期的達(dá)成控制很好，并且沒有出現(xiàn)重大的品質(zhì)問題。 注：優(yōu)依尚客戶輔料供應(yīng)商多為市場檔口，未計入以上分析。 全年大貨輔料利潤分析n 以上數(shù)據(jù)顯示：指定輔料供應(yīng)利潤較小，輔料采購利潤主要來源非指定供應(yīng)商，為了提升以我司品牌價值，滿足客戶對市場新型產(chǎn)品的研發(fā)的前提下，保證公司利潤最大化的情況下，我們在加強(qiáng)和指定供應(yīng)商的合作的同時也要加強(qiáng)非指定供應(yīng)商的合作。 注：未計入優(yōu)衣尚客戶供應(yīng)商類別 采購金額 采購利潤 占比非指定采購 ￥ 2,916,875 ￥ 798,897 %指定采購 ￥ 5,096,016 ￥ 13,595 % 全年大貨輔料利潤分析 李寧利潤率 %， 361度利潤率 %，卡帕利潤率 %，李寧童裝利潤率 %，由于 361度成本沒有固定利率，由此看來李寧利率還是目前經(jīng)營客戶中利率點最有優(yōu)勢的客戶。 注：未計入優(yōu)衣尚客戶A. 產(chǎn)值及利潤 2023年營收情況匯總2023年營業(yè)總額約 ；2023年預(yù)算毛利潤總額約 ；2023年預(yù)算毛利率約 15%?？蛻?營業(yè)總額（萬元） 預(yù)算毛利潤總額（萬元 ） 面料利潤總額（萬元 ） 輔料利潤總額（萬元 ） 工費利潤總額（萬元 ）李寧 KAPPA 361度 凡客 摩高 優(yōu)衣尚 李寧童裝 歐姆斯克 猜想 總計 產(chǎn)值及利潤 2023與 2023營業(yè)額 /預(yù)算毛利潤對比 受困于全年紡織制衣行業(yè)性回調(diào)及公司整體經(jīng)營情況影響，全年營業(yè)總額及預(yù)算毛利潤與上年相比均出現(xiàn)大幅度下降。2023年營業(yè)總額約 元，與上年約 相比， 降幅高達(dá) 25%.2023年預(yù)算毛利潤總額約 ，與上年約 相比， 降幅高達(dá) 30%. 產(chǎn)值及利潤 營業(yè)額分析 2023全年營業(yè)總客約 ，其中李寧品牌占比超過 60%，李寧品牌仍為我司第一大客戶，是我司重點營業(yè)對象?！? 產(chǎn)值及利潤 預(yù)算毛利潤分析 2023全年預(yù)算毛利潤總額約 ，其中李寧品牌占比超過 60%，與所占營業(yè)額比例相當(dāng)；凡客營業(yè)額占比 %但預(yù)算利潤占比僅為 %； 361度營業(yè)額占比 %，但預(yù)算利潤占比僅為%，這說明凡客及 361度接單利潤偏低，后續(xù)要注意接單。A . 運營部全年回顧 部門費用總體情況 （數(shù)據(jù)來自財務(wù)部，單位：萬元）2023年部門費用 ，比上年的 ，上升約 65%；部門費用上升原因主要為：1. 原運營一部及 PMC部并入運營部，帶來人員工資費用的增加；2. 原運營一部并入，帶來開發(fā)費用的巨額上升；3. 原運營一部并入，帶來差旅費用的巨額上升；A . 運營部全年回顧 部門費用分析1. 工資支出仍是部門費用最大項目，占比超過 52%；2. 開發(fā)耗用材料費用由上年的有盈余，大幅提升到花費約 31萬元，占比 11%，3. 主要原因是運營一部 /二部合并，原一部北京單客戶不支付開發(fā)費；4. 3. 車輛運輸費用約 23萬元，占比 8%，主要原因是運營一部 /二部合并，5. 原一部北京單客戶材料多為市場采購導(dǎo)致；A .7 PMC工作匯報n 車間排期達(dá)成情況；n 全年成衣出貨重大異常情況；n 裁床排期達(dá)成情況；A . 車間排期達(dá)成率統(tǒng)計項目 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均上線達(dá)成率11年% % % % % % % % % % % % %下線達(dá)成率 % % % % % % % % % % % % %上線達(dá)成率12年% % % % % % % % % % % %下線達(dá)成率 % % % % % % % % % % % %2023車間排期上線達(dá)成率與上年一致，下線達(dá)成率與上年相比大幅 下降 12%A . 全年成衣出貨重大異常情況李寧 12Q3整季縮數(shù)出貨 29412件，按成本價計算價值 金額 1650475元 ，其中縮數(shù)比例超過 10%的有 17款如上表，此部份縮數(shù)成衣數(shù)量 24577件，按成本價計算價值 金額 1337622元 ，其
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