某公司運(yùn)營部工作總結(jié)匯報(bào)-全文預(yù)覽
【正文】 3. 李寧 12Q2季 AKSG074款此款查驗(yàn)尾期時(shí)發(fā)現(xiàn)其外觀、車縫等嚴(yán)重問題較多（爆口破洞嚴(yán)重、用雜線訂位等），最終返執(zhí) 3次勉強(qiáng)合格。A . 運(yùn)營部全年回顧 部門費(fèi)用總體情況 （數(shù)據(jù)來自財(cái)務(wù)部，單位：萬元）2023年部門費(fèi)用 ，比上年的 ，上升約 65%；部門費(fèi)用上升原因主要為：1. 原運(yùn)營一部及 PMC部并入運(yùn)營部，帶來人員工資費(fèi)用的增加；2. 原運(yùn)營一部并入，帶來開發(fā)費(fèi)用的巨額上升；3. 原運(yùn)營一部并入，帶來差旅費(fèi)用的巨額上升；A . 運(yùn)營部全年回顧 部門費(fèi)用分析1. 工資支出仍是部門費(fèi)用最大項(xiàng)目，占比超過 52%；2. 開發(fā)耗用材料費(fèi)用由上年的有盈余，大幅提升到花費(fèi)約 31萬元，占比 11%，3. 主要原因是運(yùn)營一部 /二部合并，原一部北京單客戶不支付開發(fā)費(fèi)；4. 3. 車輛運(yùn)輸費(fèi)用約 23萬元，占比 8%，主要原因是運(yùn)營一部 /二部合并，5. 原一部北京單客戶材料多為市場采購導(dǎo)致；A .7 PMC工作匯報(bào)n 車間排期達(dá)成情況；n 全年成衣出貨重大異常情況；n 裁床排期達(dá)成情況；A . 車間排期達(dá)成率統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均上線達(dá)成率11年% % % % % % % % % % % % %下線達(dá)成率 % % % % % % % % % % % % %上線達(dá)成率12年% % % % % % % % % % % %下線達(dá)成率 % % % % % % % % % % % %2023車間排期上線達(dá)成率與上年一致，下線達(dá)成率與上年相比大幅 下降 12%A . 全年成衣出貨重大異常情況李寧 12Q3整季縮數(shù)出貨 29412件，按成本價(jià)計(jì)算價(jià)值 金額 1650475元 ，其中縮數(shù)比例超過 10%的有 17款如上表，此部份縮數(shù)成衣數(shù)量 24577件，按成本價(jià)計(jì)算價(jià)值 金額 1337622元 ，其中部份款式甚至已經(jīng)成品但未能出貨，必須深刻檢討。 注：未計(jì)入優(yōu)衣尚客戶A. 產(chǎn)值及利潤 2023年?duì)I收情況匯總2023年?duì)I業(yè)總額約 ；2023年預(yù)算毛利潤總額約 ；2023年預(yù)算毛利率約 15%。 全年大貨輔料供應(yīng)商采購額及合作情況分析 由于除少部分特殊輔料（如拉鏈 /電鍍類五金 /特殊織帶）的生產(chǎn)周期 2030天，一般生產(chǎn)周期勻在 715天左右，并且我司大貨輔料交期要隨著面料交期相應(yīng)變動(dòng)，交期必須靈活安排和處理，以成衣款需求來配套，滿足生產(chǎn)排產(chǎn)上線為指導(dǎo)思想，因此全年輔料交期的達(dá)成控制很好，并且沒有出現(xiàn)重大的品質(zhì)問題。由此看出，我們公司采購資金鏈分配應(yīng)以李寧產(chǎn)品為重心，其它產(chǎn)品為輔。與 2023年直接材料利潤 44萬元相比，出現(xiàn)大幅回落；其中李寧約 24萬， KAPPA約 1萬，三六一約 ，面料采購量小，凡客約 ,摩高約 .主要原因?yàn)槭苡唵慰偭肯陆导爸饕苯永麧櫾礄M機(jī)類產(chǎn)品和填充物產(chǎn)品采購額出現(xiàn)大幅度下滑影響。 主要外單客戶面料品質(zhì)達(dá)情況如上圖。本年度平均單款 SKU成衣數(shù)較上年均有下調(diào)，其中 KAPPA平均單款 SKU成衣數(shù)量有上年的約 6000件大幅下調(diào)到要年度的約 1600件，這直接反應(yīng)到生產(chǎn)過程中面料交期及品質(zhì)控制難度均大大增加。需要注意的是 LOTTO客戶全年無訂單。客戶 大貨落單款數(shù) 大貨落單件數(shù) 平均每款成衣件數(shù) 備注李寧 161 1405700 8731 卡帕 45 161200 3582 361度 10 164800 16480 摩高 4 1338 335 優(yōu)依尚 472 855675 1813 贊助 97 146538 1511 包含優(yōu)卡及上海電商凡客 VT合計(jì) 789 2735251 3467 大貨運(yùn)營 全年落單成衣數(shù)量分析 李寧仍是公司第一大客戶，占公司總接單比率超過 50%；受 KAPPA、 361訂單減少及LOTTO無單影響，在外單中李寧訂單占比已達(dá) 82%，急需開拓新客戶資源，降低單一客戶訂單在公司訂單的比重。李寧 CT1301948款因內(nèi)膽車縫線太緊，線沒調(diào)好爆線，導(dǎo)致客人投訴。運(yùn)營部2023年工作總結(jié)匯報(bào)A、全年工作回顧目錄B、重點(diǎn)問題分析C、 2023年工作計(jì)劃與目標(biāo)A、運(yùn)營部全年工作回顧全年開發(fā)大貨運(yùn)營大貨面料采購大貨輔料采購產(chǎn)值及利潤部門費(fèi)用 PMC工作n 2023全年開發(fā) 1283款 /大貨落單 789款， 與 2023年開發(fā) 1261款 /大貨落單 783款相比， 開發(fā)成功比率相仿。李寧 CT1301941款因汽眼繡花線色不對(duì)，要求二選改善，導(dǎo)致客人投訴。其中，李寧客戶成衣訂單受轉(zhuǎn)湖北東林生產(chǎn)影響本年度僅接單約 ，與 2023年的約 20%；其他客戶受本年度市場行情影響，成衣訂單數(shù)量與 2023年相比均出現(xiàn)下滑，其中 KAPPA訂單 ，降幅高達(dá) 40%，此客戶已連續(xù)兩年訂單大幅下滑，后續(xù)需審慎合作。李寧仍為我司第一大客戶。 大貨
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