【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 0102外觀設(shè)計(jì)0520103設(shè)計(jì)05201建造籌資0520201設(shè)備籌資0520202軟件籌資0520203籌資05202土建及精裝0520301設(shè)備購(gòu)買0520302實(shí)施05203設(shè)備安裝0520401職工培訓(xùn)0520402試運(yùn)行0520403安裝05204住宅區(qū)052WBS項(xiàng)目設(shè)想與策劃培訓(xùn)要求與目的052 04020101培訓(xùn)課程選擇052 04020102培訓(xùn)機(jī)構(gòu)選擇052 04020103培訓(xùn)日程及地點(diǎn)設(shè)計(jì)052 04020104編制培訓(xùn)計(jì)劃052 040201安排培訓(xùn)時(shí)間與參加人員 052 04020201實(shí)施培訓(xùn)052 04020202培訓(xùn)結(jié)束后溝通052 04020203培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施052 040202量化考核052 04020301工作績(jī)效跟蹤評(píng)估052 04020302培訓(xùn)結(jié)果評(píng)估052 040203職工培訓(xùn)0520402項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目設(shè)想與策劃 以項(xiàng)目流程安排為依據(jù)作出項(xiàng)目甘特圖。 圖中的綠色進(jìn)度條表示不隨娛樂(lè)成的建成而停止的項(xiàng)目。項(xiàng)目設(shè)想與策劃項(xiàng)目設(shè)想與策劃項(xiàng)目設(shè)想與策劃項(xiàng) 目 預(yù) 算項(xiàng)目設(shè)想與策劃項(xiàng)目設(shè)想與策劃項(xiàng)目 |時(shí)間 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023固定資金 4400 9300 12900 4200 3300 2400 1400流動(dòng)資金 0 4000 22500 24000 26500 30000 17500總資金 4400 13300 35400 28200 29800 32400 18900投投 資資 計(jì)計(jì) 劃劃 表表合 計(jì)37900 萬(wàn)元萬(wàn)元單位：萬(wàn)元124500 萬(wàn)元萬(wàn)元162400 萬(wàn)元萬(wàn)元項(xiàng)目設(shè)想與策劃項(xiàng) 目 2023 2023 2023 2023 2023經(jīng)營(yíng)收入 減 :稅金及附加 減 :總成本費(fèi)用 利潤(rùn)總額 應(yīng)納稅所得額 所得稅 稅后利潤(rùn) 單位：萬(wàn)元利利 潤(rùn)潤(rùn) 計(jì)計(jì) 算算 表表項(xiàng)目設(shè)想與策劃單因素敏感分析單因素敏感分析? 考慮到影響項(xiàng)目績(jī)效的幾個(gè)主要因素分別是 營(yíng)業(yè)收入 固定投資 經(jīng)營(yíng)成本? 因此，我們對(duì)三個(gè)因素進(jìn)行了單因素敏感性分析，即其他因素固定不變，變動(dòng)一個(gè)因素，考查自有資金投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的變化幅度。為了使變化趨勢(shì)更好的顯示出來(lái)，因素變動(dòng)幅度為 － 30％ 到 30％ 之間。項(xiàng)目設(shè)想與策劃項(xiàng) 目 變 化 幅 度 營(yíng)業(yè)收入 30% 20% 10% 0 10% 20% 30%自有資金 FIRR % % % % % % %固定投資 30% 20% 10% 0 10% 20% 30%自有資金 FIRR % % % % % % %經(jīng)營(yíng)成本 30% 20% 10% 0 10% 20% 30%自有資金 FIRR % % % % % % % 由上表不難看出，經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響最大，其次是營(yíng)業(yè)收入，固定投資與前兩個(gè)因素相比的影響力就小多了。項(xiàng)目設(shè)想與策劃上 表 制 圖項(xiàng)目設(shè)想與策劃? 考慮到現(xiàn)實(shí)公司運(yùn)營(yíng)中往往不是一個(gè)因素單獨(dú)變化，投資活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都是各種因素相互作用的結(jié)果，所以采用雙因素方法進(jìn)行分析，考查雙因素的聯(lián)合變動(dòng)對(duì)自有資金內(nèi)部收益率的影響。? 從下表分析中更容易看出，經(jīng)營(yíng)成本和營(yíng)業(yè)收入的變化對(duì)內(nèi)部收益率變動(dòng)影響顯著，二者的反方向聯(lián)合變動(dòng)對(duì)內(nèi)部收益率的影響更加顯著；相反，固定投資在與其他因素聯(lián)合變動(dòng)時(shí)，它的影響力很微弱。雙因素敏感分析雙因素敏感分析項(xiàng)目設(shè)想與策劃自有資金 FIRR 營(yíng) 業(yè) 收 入 變 化 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30%經(jīng)營(yíng)成本變化 30% % % % % % % NUM!20% % % % % % % %10% % % % % % % %0% % % % % % % %10% % % % % % % %20% % % % % % % %30% % % % % % % %營(yíng)業(yè)收入 —— 經(jīng)營(yíng)成本分析項(xiàng)目設(shè)想與策劃自有資金 FIRR 經(jīng)營(yíng)成本變化 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30%固定投資變化 30% % % % % % % %20% % % % % % % %10% % % % % % % %0% % % % % % % %10% % % % % % % %20% % % % % % % %30% % % % % % % %經(jīng)營(yíng)成本 —— 固定投資分析項(xiàng)目設(shè)想與策劃自有資金 FIRR 營(yíng)業(yè)收入變化 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30%固定投資變化 30% % % % % % % %20% % % % % % % %10% % % % % % % %0% % % % % % % %10% % % % % % % %20% % % % % % % %30% % % % % % % %營(yíng)業(yè)收入－固定投資分析項(xiàng)目設(shè)想與策劃 通過(guò)以上分析不難看出，營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)績(jī)效能產(chǎn)生很大的影響，所以項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)加大在與媒體建立與保持關(guān)系方面的力度，同時(shí)嚴(yán)格的執(zhí)行成本控制計(jì)劃，以提高項(xiàng)目盈利能力，增加經(jīng)營(yíng)績(jī)效。項(xiàng)目設(shè)想與策劃根據(jù)以上項(xiàng)目工作進(jìn)度和項(xiàng)目預(yù)算的初步策劃，得出以下幾個(gè)結(jié)論：項(xiàng)目的預(yù)算范圍 : 項(xiàng)目的估計(jì)工期： ～ 共計(jì) 54個(gè)月項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資回報(bào)率為 %預(yù)計(jì)動(dòng)態(tài)投資回收期約為 10年。項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目設(shè)想與策劃項(xiàng)目設(shè)想與策劃 由于該項(xiàng)目子項(xiàng)目比較多，協(xié)調(diào)各方關(guān)系復(fù)雜等特點(diǎn)，在設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)時(shí)，我們從溝通效率，管理成本等方面平衡考慮，采用矩陣型與職能型混合組織結(jié)構(gòu)，在項(xiàng)目總控組部分設(shè)置上，采用柔性團(tuán)隊(duì) ,以提高溝通與反應(yīng)效率。同時(shí)考慮了組織工作流程與公司管理組織程序等因素。項(xiàng)目總控組決策委員會(huì)業(yè)主代表總經(jīng)理綜合部總監(jiān)項(xiàng)目總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)采購(gòu)總監(jiān)人力資源總監(jiān)工程執(zhí)行總監(jiān)娛樂(lè)區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理生活區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理 協(xié)調(diào)部門(mén)經(jīng)理商業(yè)區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理計(jì)劃控制外事 行政與信息招標(biāo)與合同管理項(xiàng)目設(shè)想與策劃項(xiàng)目設(shè)想與策劃項(xiàng)目總控組工程監(jiān)理單位場(chǎng)館設(shè)備材料供貨單位工程管理咨詢單位施工單位設(shè)計(jì)單位建筑專業(yè)顧問(wèn)物業(yè)專業(yè)顧問(wèn)法律專業(yè)顧問(wèn)服務(wù)運(yùn)營(yíng)顧問(wèn)建筑設(shè)備材料供貨單位設(shè)計(jì)專業(yè)顧問(wèn)項(xiàng)目設(shè)想與策劃第一篇目錄第一篇目錄216。項(xiàng)目構(gòu)思216。初步可行性研究216。項(xiàng)目布局與功能分區(qū)216。工作流程216。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃216。項(xiàng)目預(yù)算216。組織結(jié)構(gòu)圖Fin. 項(xiàng)目設(shè)想與策劃(第一篇 )項(xiàng)目管理實(shí)施方案第二篇目錄第二篇目錄216。進(jìn)度管理216。成本管理216。質(zhì)量管理 216。人員管理216。溝通管理第二篇 : 項(xiàng)目管理實(shí)施方案進(jìn)度管理進(jìn)度管理 計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目管理實(shí)施方案項(xiàng)目管理實(shí)施方案項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制的參考因素項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制的參考因素◆ 參考了各任務(wù)模塊之間的邏輯關(guān)系◆ 參考了項(xiàng)目資金籌措與到位情況◆ 參考了項(xiàng)目可交付成果分期投入使用的預(yù)期◆ 參考了同類項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中對(duì)工期歷時(shí)壓縮實(shí)際操作進(jìn)度管理計(jì)劃進(jìn)度管理計(jì)劃項(xiàng)目管理實(shí)施方案在處理項(xiàng)目工作流程時(shí)，我們主要考慮了對(duì)與突發(fā)事件的處理與日常工作高效性兩者的平衡，建立了應(yīng)急溝通通道，對(duì)與以紅色表示的信息，可以在任何時(shí)刻越級(jí)匯報(bào)，以便及時(shí)處理。對(duì)與以藍(lán)色及各自級(jí)別顏色表示的信息與事件則必須以流程為基準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行，做到 “上不越權(quán)，下不越級(jí) ”。進(jìn)度管理計(jì)劃進(jìn)度管理計(jì)劃任務(wù)項(xiàng)目總控組 項(xiàng)目總經(jīng)理子項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目員工任務(wù) 任務(wù)任務(wù)異常事件啟動(dòng) 計(jì)劃執(zhí)行反饋收尾項(xiàng)目管理實(shí)施方案進(jìn)度管理計(jì)劃進(jìn)度管理計(jì)劃 本流程圖主要以項(xiàng)目常規(guī)工作為處理對(duì)象，對(duì)于在項(xiàng)目更為宏觀層次上的異常事件，我們會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)章節(jié)詳細(xì)論述。成本管理成本管理 計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目管理實(shí)施方案項(xiàng)目管理實(shí)施方案成本估算成本預(yù)算成本控制成本估算成本估算? 設(shè)施設(shè)備成本估算