某棉業(yè)有限公司年度經(jīng)營計劃培訓課件(編輯修改稿)
2025-01-19 21:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)能利用率原生產(chǎn)能力軋花機 皮棉 噸 20230 35% 25000 42% 籽棉收 購 量減少脫絨機 短絨噸 3276 4007清彈機 清彈棉噸 392 479棉油 噸 4850 5850生產(chǎn)計劃 產(chǎn)量預(yù)算 產(chǎn)品名稱 2023 年實際 2023年預(yù)算 1 季度 4 季度皮棉 20230 25000 3000 22023短絨 3276 4007 1007 3600清彈棉 392 479 49 430棉籽 32332 39006 4006 35000棉粕 16298 19664 1967 17697棉殼 10520 12692 1270 11422棉油 4850 5850 650 5200216。單位：萬元 產(chǎn)量： 25000 噸成本項目中，采購成本所占份額在 90% 以上，因此，降低籽棉的收購價是成本控制的關(guān)鍵。德瑪棉業(yè)對包裝物、燃料動力實行定額控制。其中鐵絲按照每包 公斤，包布 米，縫包線 克計算。電按照 110 度 /噸計算。生產(chǎn)成本計劃 成本份額分析單位：萬元? 皮棉加工 25000 噸，籽棉收購價 元 /公斤。? 棉粕 800 元 /噸，棉殼 200 元 /噸，棉粕、棉殼的銷售收入沖減棉油的生產(chǎn)成本。? 出油率 15% ，出粕率 ，出殼率 ，棉籽損耗 % 。? 生產(chǎn)計劃 單位生產(chǎn)成本216。單位：元 生產(chǎn)成本控制的具體措施原料采購方面 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)管理措施三、輔助材料、設(shè)備的逐級審批制二、質(zhì)檢部門的檢驗報告一、嚴格把關(guān)籽棉收購環(huán)節(jié) 三、降低人工成本控制窩工現(xiàn)象二、物料消耗的嚴格控制一、與工資獎金掛鉤的考核制 二、走管理型精細化工廠模式一、培訓全程專業(yè)技術(shù)管理人員生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)成本預(yù)算 產(chǎn)品名稱規(guī)格型號全年預(yù)算 1 季度 4 季度生產(chǎn)數(shù)量單位成本生產(chǎn)成本生產(chǎn)數(shù)量單位成本生產(chǎn)成本生產(chǎn)數(shù)量單位成本生產(chǎn)成本皮棉 噸 25000 9215 23037 10000 9215 9215 15000 9215 13823短絨 噸 4007 1250 500 1603 1250 200 2404 1250 300清彈棉 噸 479 998 48 192 998 192 287 998 29棉油 噸 5851 4202 2458 1200 4202 504 4651 4202 1954合計 26043 10111 15932216。單位 :[萬元 ]采購計劃 材料名稱 各分廠 單位 2023 年度 責任人采購量（噸） 單價（元） 金額（萬元）籽棉 縣城軋花廠 噸 8219 2959各軋花廠廠長城郊軋花廠 噸 5479 1972下橋子軋花廠 噸 5479 1972冬麥地軋花廠 噸 6849 2466樂土驛軋花廠 噸 21590 7772永進軋花廠 噸 5479 1972北五岔軋花廠 噸 5479 1972包家店軋花廠 噸 10959 3945 合 計 68493 25033216。 皮棉加工 25000 噸，準重衣分按照 % 計算。采購計劃 采購管理 序號工作內(nèi)容 階段工作成果費用預(yù)算時間進度 責任人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Ⅰ 為 04 年收購工作
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