廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理12123123(編輯修改稿)
2025-01-19 16:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 …… 崗位職責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ?部門或單位負(fù)責(zé)人： 大額資金使用不經(jīng)集體討論決定而由個(gè)人擅自審批和支配； ?后勤部門負(fù)責(zé)人： 工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)建書、初步設(shè)計(jì)方案、施工圖等評(píng)審、審核過程中降低標(biāo)準(zhǔn)、把關(guān)不嚴(yán)；違反 《 招標(biāo)投標(biāo)法 》 等法律法規(guī)規(guī)定，故意規(guī)避招投標(biāo)監(jiān)管，虛假招標(biāo)、圍標(biāo)、串標(biāo)和評(píng)標(biāo)不公等； 、在工程勘察、設(shè)計(jì)中因外部影響降低標(biāo)準(zhǔn)、變更設(shè)計(jì)； 工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單審核把關(guān)不嚴(yán)，隨意變更設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；在工程維修養(yǎng)護(hù)中人工使用及投入人工費(fèi)用支出不按規(guī)定執(zhí)行； …… 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)分為制度風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。 ? 制度建設(shè)方面要看有沒有制度、制度全不全、可操作性強(qiáng)不強(qiáng)、落實(shí)到不到位； ? 機(jī)制建設(shè)方面要看考核、獎(jiǎng)懲等機(jī)制是否健全，是否得到貫徹落實(shí)。 主要依據(jù)承擔(dān)的主要工作， 重點(diǎn)是涉及人財(cái)物管理、行政審批、招投標(biāo)等方面的情況 ，兼顧財(cái)務(wù)管理等 內(nèi)部控制措施落實(shí)情況。 詳細(xì)查找政策的執(zhí)行是不是到位，制度是不是健全，落實(shí)制度是不是不走樣，督查督辦是不是到位，決策和執(zhí)行的程序是不是規(guī)范，有沒有檢查和糾錯(cuò)機(jī)制，工作計(jì)劃有沒有如期完成。 ? 以組織部“ 干部推薦、選任工作 ”為例 處級(jí)干部的聘任按個(gè)人自薦、民主推薦、組織考察、組織醞釀、討論決定、報(bào)批公示、任命或聘任等程序和步驟嚴(yán)格進(jìn)行。 I. FM???? ??? ?? 個(gè)人自薦 民主推薦 組織考察 組織醞釀 討論決定 報(bào)批公示 任命或聘任 選聘公告 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ③ 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ② 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ④ 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ⑤ 處級(jí)干部推薦、選任工作流程 干部推薦、選任工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ①： 選聘 干部崗位任職條件、應(yīng)聘資格（管理工作經(jīng)歷、年齡、學(xué)歷）等因人而異、因人設(shè)崗； （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：二級(jí)） 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ②： 民主推薦人員范圍過窄或不科學(xué)合理，考察對(duì)象不經(jīng)民主推薦確定； （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：一級(jí)） 干部推薦、選任工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ③： 考察人員政治素質(zhì)不好、不專業(yè)，考察的標(biāo)準(zhǔn)、方法、步驟和要求不規(guī)范統(tǒng)一等；聽取意見的范圍不合理，談話范圍有一定的傾向性或群眾參與度不廣泛；考察人員不能公正客觀、實(shí)事求是的記錄。 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：二級(jí)） 干部推薦、選任工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ④： 匯總考察意見上會(huì)之前未能充分醞釀、廣泛征求意見；紀(jì)檢監(jiān)察部門不參與干部選拔任用的全過程或重要環(huán)節(jié)。 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 二級(jí)） 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ⑤： 在討論決定干部時(shí)不堅(jiān)持民主集中制，不發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，臨時(shí)動(dòng)議或個(gè)人說了算。 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：
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