質保體系建立實施要點講稿(法規(guī)宣貫講課內容)(編輯修改稿)
2025-01-19 16:18 本頁面
【文章內容簡介】 （3） 缺設計驗證規(guī)定；（4） 設計修改不規(guī)范、手續(xù)不健全（修改：修改單、圖面，永久、零時）；（5） 缺對外來設計文件控制的程序。6. 材料、零部件控制內容：材料、零部件的采購、驗收（復驗）、標識及移植、存放與保管、領用和使用、代用。易產生的問題：（1） 實際采購、驗收與質量體系文件不符，缺可追溯性；（2） 標識及移植遺漏現(xiàn)象較普遍；（3） 存放與保管經常出現(xiàn)混放現(xiàn)象，露天存放缺防腐措施，不銹鋼材料在鐵架上存放缺隔離措施；（4） 材料存放區(qū)域未規(guī)定（待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)）；（5） 合格分供方控制不完善（評審、評價、合格分供方名錄）；（6） 對采購需取許可證書的零部件（如：封頭、安全附件等）未規(guī)定納入合格分供方名錄評審須審查許可證書的要求。7. 作業(yè)（工藝）控制內容：工藝文件制修訂、工藝紀律檢查、工裝模具易產生的問題：（1） 工藝文件的編制、修改不符合程序文件規(guī)定，缺產品工藝性審查要求（根據(jù)規(guī)模區(qū)別對待）；（2） 工藝紀律檢查記錄不齊全、不規(guī)范；（3） 缺工裝模具臺賬，管理混亂。8. 焊接控制內容：焊接人員管理、焊接材料控制、焊接工藝評定、焊接過程控制、焊縫返修、焊接試板易產生的問題：（1） 焊接工藝與圖紙要求、焊接工藝評定不一致；（2） 焊工檔案不健全，存在超項、超期焊接現(xiàn)象；（3） 焊工鋼印不齊全，與記錄不一致；（4） 焊材控制程序文件對其訂購、驗收、復驗、保管、烘干、發(fā)放、回收等規(guī)定不明確，記錄不齊全；（5） 焊材存放條件不符合要求，缺待檢區(qū)、不合格區(qū)，常出現(xiàn)混放現(xiàn)象；（6） 焊條、焊劑烘干記錄不齊全，烘箱、保溫桶內存在焊條混放現(xiàn)象，烘箱內焊條缺標識；（7） 焊接工藝評定缺項，不能覆蓋產品；（8） 主要受壓元件焊接工藝不齊全，（如缺人孔、接管等），缺返修、母材缺陷補焊工藝；（9） 焊接記錄不齊全、不真實，缺工藝紀律檢查；（10） 焊縫返修手續(xù)、施焊、檢驗、記錄與規(guī)定不一致；（11） 焊接試板制作、試驗（如彎曲角度）不符合要求。9. 熱處理控制內容：熱處理工藝、過程控制、分包控制。易產生的問題：（1） 熱處理爐測溫儀安裝、分布不合理，缺溫度場測試報告，個別缺自動測溫儀；（2） 自動測
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