【文章內(nèi)容簡介】 案 施工過程控制 《 工程項目環(huán)境保護(hù)控制程序 》 運行控制 作業(yè)指導(dǎo)書編制與交底 環(huán)境保護(hù)措施交底 運行控制監(jiān)督檢查 工程完工階段的環(huán)境控制 針對重要環(huán)境因素或潛在環(huán)境事故、事件的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理，執(zhí)行相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案和 《 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 》 環(huán)境管理信息交流，執(zhí)行 《 信息交流、協(xié)商與溝通控制程序 》 施工過程控制 《 工程項目環(huán)境保護(hù)控制程序 》 （節(jié)選） ? 工程項目環(huán)境管理方案一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1）目標(biāo)和指標(biāo)； 2）實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)； 3）實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。 ? 工程項目開工前，由總工程師向項目部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和施工技術(shù)人員進(jìn)行環(huán)境保護(hù)措施交底；工程項目施工過程中，環(huán)境保護(hù)措施交底由施工技術(shù)部門向作業(yè)交底并負(fù)責(zé)填寫環(huán)境保護(hù)措施交底表。 ? 環(huán)境保護(hù)措施交底內(nèi)容：施工（作業(yè)、工藝）流程；重要環(huán)境因素控制方法；關(guān)鍵（重要）過程控制措施；檢查、驗收方法；其他要求。 ? 項目部每月組織環(huán)境保護(hù)綜合檢查，填寫 “ 環(huán)境保護(hù)檢查表 ” 、“ 環(huán)境保護(hù)報表 ” 。 ? 環(huán)境管理監(jiān)督人員進(jìn)行現(xiàn)場巡查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時下發(fā)隱患整改通知書，并跟蹤驗證。 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 《 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 》 HACXe434B2 ? 項目部應(yīng)結(jié)合實際情況組織技術(shù)、施工以及其他相關(guān)部門，進(jìn)行環(huán)境與職業(yè)健康安全總體策劃，并依據(jù)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針制定年度環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 ? 針對施工過程中的特殊作業(yè)、危險作業(yè)應(yīng)制定專項環(huán)境與安全技術(shù)措施和管理方案，報項目總工程師審批。 ? 對制定的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實施情況進(jìn)行不少于兩次的監(jiān)督檢查，并做好記錄。 管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容 1) 為實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針而制定的控制目標(biāo)、指標(biāo)； 2) 總體生產(chǎn)經(jīng)營計劃，存在的問題； 3) 切實可行的措施； 4) 人力資源要求：包括責(zé)任單位（部門）、責(zé)任人及協(xié)作部門的職責(zé)和權(quán)限； 5) 設(shè)備、設(shè)施、物資、材料需求； 6) 工作程序和方法； 7) 資金需求； 8) 績效測量方法和驗收要求以及監(jiān)督評審部門； 9) 實施目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案的時間表和進(jìn)度安排。 ——《 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 》 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險 控制策劃 ? 組織開展本單位的危險源辨識和風(fēng)險評價活動，對整個項目部的危險源辨識、風(fēng)險評價清單進(jìn)行匯總、確認(rèn)、登記并發(fā)布。 ? 督促相關(guān)部門對職責(zé)范圍內(nèi)的重大危險源進(jìn)行控制策劃 ，包括制定專項安全技術(shù)方案、管理方案等，必要時制定應(yīng)急預(yù)案并組織培訓(xùn)和演練。 ? 項目部評價出的重大危險源應(yīng)在施工組織設(shè)計等相關(guān)文件的安全措施中得到體現(xiàn)。 ? 對重大危險源安技措施、管理方案的落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ——《 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序 》 AQCXe431B2 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃 流 程 圖 ? 信息收集 劃分作業(yè)活動 確定危害事件 辨識危險源 評價風(fēng)險程度 確定風(fēng)險等級 風(fēng)險控制策劃 實施控制措施 驗證評審實施效果 ? 危險源辨識的基本原則：堅持 “ 橫向到邊，縱向到底 ”的原則。 風(fēng) 險 評 價 ? 風(fēng)險評價的方法包括：直接判斷法（舉手表決法）、LEC法等。 ? 直接判斷法：涉及以下情況之一者，后果嚴(yán)重和可能性大的，可直接判斷為重大危險源。 a 違反職業(yè)健康安全法律法規(guī)的； b 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且仍未采取防范措施的； c 直接觀察到的事故隱患，但無預(yù)防控制措施的； d 相關(guān)方多次投述的，并受到上級或主管部門警告的。 LEC法（作業(yè)條件危險性評價法） ? D=LEC ? 風(fēng)險等級分值（ D） D值 危險程度 風(fēng)險等級 D≥320 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 3 160≤D ＜ 320 高度危險，要立即整改 2 70≤D ＜ 160 顯著危險，需要整改 2 20≤D ＜ 70 一般危險，需要注意 1 D＜ 20 稍有危險，可以接收 1 確定風(fēng)險是否可承受 ? D＜ 70為一般危險源； ? 70≤D ＜ 320為重大危險源； ? D≥320 為不可承受風(fēng)險的重大危險源。 環(huán)境因素識別與評價控制 ? 組織開展本單位的環(huán)境因素識別與評價活動，對整個項目部的環(huán)境因素識別與評價清單進(jìn)行匯總、確認(rèn)、登記并發(fā)布。 ? 督促相關(guān)部門對職責(zé)范圍內(nèi)的重要環(huán)境因素進(jìn)行控制策劃 ，包括制定專項環(huán)保方案、管理方案等，必要時制定應(yīng)急預(yù)案并組織培訓(xùn)和演練。 ? 項目部評價出的重要環(huán)境因素應(yīng)在施工組織設(shè)計等相關(guān)文件的環(huán)保措施中得到體現(xiàn)。 ? 對環(huán)境管理方案的落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ——《 環(huán)境因素識別與評價控制程序 》 環(huán)境因素識別的原則 ? 環(huán)境因素的識別要盡可能細(xì)致、全面、防止遺漏； ? 環(huán)境因素識別應(yīng)具體到最小活動或過程單元； ? 不僅包括項目部自身的所有活動，還應(yīng)包括相關(guān)方的工程、產(chǎn)品、活動和服務(wù)； ? 不僅包括施工活動排放的各類廢棄物，還應(yīng)包括能源資源使用及生態(tài)環(huán)境影響。 環(huán)境因素類型 環(huán)境因素的描述：污染物＋狀態(tài) 。 “ 水 ” (廢水排放 ) “氣 ” (廢氣排放 ) “聲 ” (噪聲排放 ) “渣 ” (固體廢棄物排放 ) “資源消耗 ” (如水 、 電 、 熱 、 煤炭 、 油品 、 紙張等消耗 ) “火災(zāi) 、 爆炸 、 泄漏 ” 等 (緊急或意外事故的發(fā)生 )。 環(huán)境因素舉例 （ 1） ? 噪聲的排放 （施工機械、模板支拆與清理、腳手架安裝與拆除） ? 粉塵的排放 （施工場地平整、水泥搬運、混凝土攪拌、木工房鋸末） ? 運輸?shù)倪z灑 （現(xiàn)場渣土、商品混凝土、生活垃圾、原材料運輸） ? 化學(xué)危險品、油品的泄漏 （試驗室、油漆庫、油庫、化學(xué)材料庫及其作業(yè)面） 環(huán)境因素舉例 （ 2） ? 有毒有害廢棄物的排放 （施工現(xiàn)場廢化工材料及包裝物、試驗室有毒有害容器清洗、辦公區(qū)廢墨盒及色帶） ? 火災(zāi)、爆炸的發(fā)生 （施工現(xiàn)場油漆、易燃材料庫、油庫、施工現(xiàn)場配電室） ? 混凝土抗凍劑 （氨味）的排放 ? 生產(chǎn)、生活污水的排放 ? 生產(chǎn)水電的消耗 環(huán)境因素評價方法（ 1） ? 直接判斷法： A 資源、能源消耗類 1）使用中超過定額的、或浪費現(xiàn)象較普遍的為重要環(huán)境因素； 2）使用的材料是危險化學(xué)品的為重要環(huán)境因素； 3）其余情況為一般環(huán)境因素。 環(huán)境因素評價方法（ 2） ? 直接判斷法： B 廢水、廢氣、噪聲類 1）污染物排放到項目周邊區(qū)域，超過項目所在地政府規(guī)定污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的為重要環(huán)境因素； 2）污染物施工區(qū)域內(nèi)排放但會造成嚴(yán)重環(huán)境影響或?qū)е逻吔缗欧趴赡艹瑯?biāo)的為重要環(huán)境因素； 3）其余情況為一般環(huán)境因素。 環(huán)境因素評價方法（ 3） ? 直接判斷法： C 廢棄物類 1）列于國家危險廢物名錄中的為重要環(huán)境因素； 2）棄置會造成比較嚴(yán)重環(huán)境影響或能回收利用但還未回收利用的為重要環(huán)境因素； 3）其余情況為一般環(huán)境因素。 環(huán)境因素評價方法（ 4） ? 直接判斷法： D 其他類 1）國家相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)要求（禁止使用、限制使用、影響生態(tài)平衡等）的為重要環(huán)境因素； 2）相關(guān)方（項目所在地政府部門、顧客等）有特殊要求的為重要環(huán)境； 3）發(fā)生較普遍環(huán)境問題（如泄漏、遺漏、揮發(fā)等）的為重要環(huán)境因素； 4）緊急情況一旦發(fā)生將造成較大損失或其影響不易消除的為重要環(huán)境因素； 5）其管理職能對預(yù)防污染、節(jié)能降耗有重要影響的為重要環(huán)境因素； 6）其余情況為一般環(huán)境因素。 環(huán)境因素評價方法（ 5） ? 多因子評價法： 公式： ∑ ＝ a+b+c+d+e+f a、影響范圍 b、影響程度 c、產(chǎn)生量 d、發(fā)生頻次 e、法規(guī)符合性 f、社會關(guān)注程度 確定為重要環(huán)境因素條件： 當(dāng) a＝ 5或 e=5或 f＝ 5或 ∑ ＝ 15時 確定的重要環(huán)境因素包括： ? 噪聲：施工、生產(chǎn)制造敏感區(qū)域的場（廠）界噪聲超標(biāo)排放； ? 廢水：超標(biāo)外排的施工廢水、生活廢水等； ? 廢氣：交通車輛、施工機械、施工生產(chǎn)中超標(biāo)排放的廢氣； ? 廢棄物：列入國家危險廢物名錄中危險廢物； ? 粉塵：超標(biāo)排放的施工粉塵； ? 能源、資源：燃料、油料、電力、水、原材料等超過定額的消耗和浪費； ? 潛在泄漏：危險化學(xué)品泄漏、油類泄漏等； ? 潛在火災(zāi)與爆炸； ? 水土流失：因施工方法不當(dāng)造成邊坡坍塌、水土流失等； ? 生態(tài)環(huán)境破壞：植被、動物、文物、自然景觀等破壞，或因防洪度汛措施不力導(dǎo)致圍堰、大壩被洪水沖垮等。 法律法規(guī)與其他有關(guān)要求的 識別、獲取 ? 對本部門的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他有關(guān)要求進(jìn)行識別、獲取、登記與更新。 ? 對項目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他有關(guān)要求進(jìn)行匯總、確認(rèn)，并以文件形式發(fā)布。 ? 組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)與重大危險源和重要環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并保存記錄 。 ? 加強對業(yè)主、監(jiān)理和地方的有關(guān)要求的識別。 ——《 法律法規(guī)與其他有關(guān)要求控制程序 》 HACXe432B2 合規(guī)性評價 ? 組織本項目部各單位對應(yīng)遵循的環(huán)境、安全的法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況和效果進(jìn)行自評和自查。 ? 組織本項目部各單位對合規(guī)性評價中提出的改進(jìn)建議或措施實施效果進(jìn)行分析，并收集相關(guān)資料進(jìn)行匯總 。 ? 年終將本項目部合規(guī)性評價資料上報公司安質(zhì)環(huán)部。 ——《 合規(guī)性評價控制程序 》 HJCXe452B2 質(zhì)檢、安全專職人員的持證管理 ? 建立項目部質(zhì)檢、安全人員名冊，包括外協(xié)隊人員兼職安全員。 ? 質(zhì)檢、安全人員應(yīng)持有相關(guān)資格證書。 ? 項目經(jīng)理、主管副經(jīng)理、專職安全監(jiān)督員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并取得與專業(yè)相關(guān)的安全資格證。 特種作業(yè)人員持證管理 ? 建立項目部特種作業(yè)人員名冊（包括外協(xié)隊作業(yè)人員），并進(jìn)行動態(tài)管理。 ? 對特種作業(yè)人員的持證情況進(jìn)行調(diào)查、登記，并督促相關(guān)人員及時進(jìn)行復(fù)審和取證。 ? 對特種作業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識和安全意識培訓(xùn)，并保存記錄。 安全質(zhì)量環(huán)保工作責(zé)任制 ? 建立本單位安全、質(zhì)量、環(huán)保生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位的安全、質(zhì)量、環(huán)保職責(zé)。 ? 組織安全、質(zhì)量、環(huán)保生產(chǎn)責(zé)任書的簽訂，制定責(zé)任制檢查計劃；成立責(zé)任制考核小組，按檢查計劃開展責(zé)任制考核。 ? 責(zé)任書考核結(jié)果經(jīng)審定后，進(jìn)行獎懲兌現(xiàn)。 ——《 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理程序 》 培 訓(xùn) ? 入場教育培訓(xùn)：對入場施工人員（包括外協(xié)隊人員）進(jìn)行安全教育，并做好記錄。 ? 安全管理培訓(xùn)：對作業(yè)層管理人員進(jìn)行安全管理知識培訓(xùn)。 ? 體系文件培訓(xùn)：組織對公司的體系文件進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并保存記錄。 ? 專業(yè)知識培訓(xùn)：對質(zhì)量、安全、環(huán)境專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)工作。 ? 培訓(xùn)評估：按要求對培訓(xùn)班進(jìn)行考核、滿意度調(diào)查和總結(jié) ? 辦理危險化學(xué)品準(zhǔn)用許可證。 ? 從事危險化學(xué)品和易燃易爆品管理的相關(guān)人員，以及爆破作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)并取得上崗資格。 ? 制定危險化學(xué)品和易燃易爆品管理制度，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。 ? 嚴(yán)格執(zhí)行爆破作業(yè)審批制度。 ? 火工品管理要嚴(yán)格執(zhí)行退庫制度。 ——《 危險化學(xué)品和易燃易爆管理控制程序 》 檢驗、試驗管理 ? 技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)要求，組織編寫檢驗和試驗計劃，在檢驗和試驗計劃中需確定特殊過程、檢驗試驗項目、依據(jù)、方法、合格標(biāo)準(zhǔn)、記錄等項內(nèi)容。檢驗和試驗計劃經(jīng)項目部總工程師審批后實施。 ? 需要進(jìn)貨檢驗和試驗的物資，應(yīng)由物資部門質(zhì)檢員填寫“ 檢驗委托單 ” 送項目部試驗室，項目部試驗室按照有關(guān)規(guī)程進(jìn)行檢驗和試驗。 ——《 檢驗試驗控制程序 》 信息交流 ? 外部信息交流：對顧客和相關(guān)方（主要包括業(yè)主、監(jiān)理和上級主管部門）傳遞的質(zhì)量、環(huán)境、安全信息進(jìn)行收集和處置（整改），保留相關(guān)的記錄。 ? 內(nèi)部信息交流：按要求及時向公司上報質(zhì)量、環(huán)境、安全月報表 及其它有關(guān)信息。 內(nèi)部審核 ? 內(nèi)部審核：組織對本項目部實施體系內(nèi)部審核 。 ? 內(nèi)部審核報告：按要求編寫審核報告并發(fā)布。 ? 不符合驗證：對內(nèi)審中各部門不符合的糾正措施進(jìn)行跟蹤、檢查和驗證，并在下次內(nèi)審中驗證是否持續(xù)有效，以防不符合項的重復(fù)發(fā)生。 ? 審核記錄保存：對項目部內(nèi)審產(chǎn)生的資料和記錄，按要求進(jìn)行保存 。 ——《 內(nèi)部審核控制程序 》 ZHACXe822B2 在內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)的問題： ? 項目