【文章內(nèi)容簡介】 和適宜性； b）由綜合部組織每年對體系文件定期進行評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應再 次批準； c）綜合部編制文件和資料控制清單，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d）以文件夾集中、分類、有序的存放文件并識別清楚，保持文件（含記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索； e）確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定滿足使用； f）所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加注“作廢”標記予以保存。 記錄控制 記錄是一種特殊類型的文件，應建立并保持記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。本公司編制《記錄控制程序》，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期 限和處置等做出規(guī)定。 附相關程序文件： a） SY/QP423 《文件控制程序》 b） SY/QP424 《記錄控制程序》 管理職責 已在“組織結構和職責”中詳細闡述。 管理承諾 公司 總經(jīng)理 是本公司的最高管理者，對本公司質量管理體系的建立，實施和改進全面負責，并鄭重承諾： 通過以下職責的履行及相關活動的開展，實現(xiàn)本公司的質量方針和目標，持續(xù)為顧客提供滿足的產(chǎn)品和服務。 a）不斷加強自身質量意識，采取培訓、宣傳資料或會議等方式，向本公司全體員工傳 達滿 足顧客要求及相關法律法規(guī)要求和重要性； b）制定質量方針，明確本公司的質量宗旨和方向，形成文件，批準頒布，并以確實的質量方針為框架，制定本公司的質量目標及質量目標分解落實到相關部門，組織實施、監(jiān)視和測量，確保目標的實現(xiàn)； c）確定組織結構，界定各職能部門及各崗位人員的質量職責和權限； d）為確保質量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有效運行，提供必要的資源（包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境），并確保資源的適宜性； e）聘任管理者代表，負責體系建立和保持的具體事宜； f）按規(guī)定的時間間隔 （ 不超過 12 個月），每年組織一次 管理評審，確保質量體系的適宜性、充分性和有效性。 以顧客為關注焦點 a）本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，本公司的業(yè)績和成功，取決于顧客的滿意， 總經(jīng)理 必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標，責成綜合部通過市場調研、預測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉化為具體的內(nèi)容（包括對產(chǎn)品、過程、質量管理體系等方面的要求），并在本公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調配本公司的整體資源予以滿足。 b） 總經(jīng)理 負責本公司所有銷售合同的審批，主動了解與顧客要求有關的各類信息，理解顧客 當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 質量方針 總經(jīng)理 以質量管理原則為基礎，針對本公司的實際情況，適當?shù)目紤]相關方的要求，制定質量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應確保質量方針： a）與本公司經(jīng)營的總方針和企業(yè)精神相一致，相適應； b）適合本公司的生產(chǎn)性質和規(guī)模； c）對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系的有效性做出承諾； d）為建立和評審質量目標提供框架和基礎便于質量目標依此逐層分解； e）在制定及實施過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下 理解一致； f）在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。 策劃 質量目標 總經(jīng)理 負責制定質量目標，責成本公司相關部門對目標進行適當分解，直 到為實現(xiàn)質量目標而進行的相關活動能受到充分的控制。 質量目標應建立在本公司質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內(nèi)展開，應高于現(xiàn)狀，具體可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質量目標應是定量的。 質量目標的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動 等方面，并反映持續(xù)改進的承諾。 質量管理體系策劃 總經(jīng)理 必須對質量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)本公司的質量目標： a）確定與本公司質量管理體系相關的過程（要求）及對應的活動，確定對產(chǎn)品實現(xiàn)過程所進行的刪減及充分的理由； b）確定為實現(xiàn)質量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源； c）不斷提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質量管理體系的持續(xù)改進； d）應對本公司相關的組織結構、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{整或更改，并 采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。 職責、權限和溝通 職責和權限 總經(jīng)理 在征詢各部門意見的基礎上，以書面形式，確定本公司的組織結構及各部門負責人的職責和權限，下發(fā)相關部門執(zhí)行。 管理者代表 總經(jīng)理 在本公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權利，同時具有以下方面的職責： a）確保按照 ISO9001 標準的要求建立、實現(xiàn)和保持質量管理體系； b）對本公司的全體員工，通過各種方式（如培訓、鼓勵、交流等）不斷加深他們對顧客要求重要性的認識程度。 C）定期或不 定期地向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績（如顧客滿意度、質量目標的實現(xiàn)情況等）和任何改進的需求。 D）負責就質量管理體系相關事宜與認證公司、咨詢公司等相關方面的聯(lián)絡。 內(nèi)部溝通 本公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關質量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，綜合部負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如質 量例會、公告欄、會議記錄等促進本公司內(nèi)部的溝通。 管理評審 管理評審的計劃 本公司編制年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理主持召開管理評審會議，評價本公司的質量管理體系（包 括質量方針和質量目標）是否有變動的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 管理評審的輸入一般包括： a）質量管理體系審核結果（包括第一、二、三方的審核）； b）顧客抱怨的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息； c）重大質量事故的處理過程及產(chǎn)品質量趨勢； d）質量方針、質量目標以及糾正、預防和改進措施的實施情況； e）以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f）可能影響質量管理體系的變化（如市場形勢、法律、法規(guī)的變化等）； g）對改進的建議。 管理評審的輸出要反應出對以上輸入進行分析和評價的結果： a）質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要； b）質量方針、質量目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c）是否需要進行相關過程、產(chǎn)品的審核或改進； d)管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； e)對體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。 綜合部對管理評審的內(nèi)容進行總結編寫《管理評審報告》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后傳遞相關部門采取相應措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。 附相關程序文件 a） SY/QP560 《管理評審控制程序》 資源管理 資源的提供 由各部門主管識別、協(xié)調提供及管理本部門所需的資源，必要時由管理者代表報請 總經(jīng)理 協(xié)調提供質量管理體系必需的資源，以滿足實施和改進質量管理體系過程的要求，并達到顧客滿意。 人力資源 人員安排 綜合部組織編制相關崗位的《崗位工作資格要求》，明確每一個崗位工作人員學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 人員培訓要求 綜合部負責確定各類人員的基本培訓要求，通 過對各類人員能力的考評，以培訓計 劃的形式，明確需要實施的相應計劃。 培訓計劃及培訓的實施 a）每年初綜合部根據(jù)各部門的實際需要及企業(yè)發(fā)展方向，制定本年度的培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理 批準后，按計劃執(zhí)行，確保與質量體系有關的所有人員都經(jīng)過相應的教育和培訓，具備所從事工作必須的能力，同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質量目標的重要性，意識到應積極尋求工作質量的改進，為本公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻。 b）每次培訓需填寫簽到表、記錄表及相應考核記錄等送交綜合部保存。 c）計劃外培訓可根據(jù)企業(yè)實際需要和上級有關要求進行 ,經(jīng)管理者代表批準后，由綜合部統(tǒng)一組織實施。 培訓效果評估 每年底，綜合部組織相關人員進行培訓效果的評估，以便更好地制定下年度的培訓計劃，開展培訓工作。 有關人員安排及培訓詳細內(nèi)容見《人力資源控制程序》。 基礎設施 生產(chǎn)部負責確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎設施（如車間、生產(chǎn)工具、設備和水電的供應等），并進行適當?shù)木S護。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負責確定工作環(huán)境中相關的人和物理的因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境 。 有關基礎設施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見《生產(chǎn)和服務提供控制程序》。 附相關程序文件 a） SY/QP 620 《人力資源控制程序》 b） SY/QP 750 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃