【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP205頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共 3頁(yè)程序名稱信息/溝通程序版本號(hào) / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 ,從而增進(jìn)理解和提高整合體系的有效性. 本程序適用與集團(tuán)各職能部門、各子公司和項(xiàng)目部與質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)境管理體系有關(guān)的信息溝通的控制，以及本集團(tuán)公司與相關(guān)方的信息溝通與交流。2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP201《文件控制/法律與其他要求控制程序》； ZXJ/ZSP211《數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》； ZXJ/QSP207《服務(wù)控制程序》； ZXJ/OSP201《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序》； ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》3 職責(zé)。 辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)各職能部門之間及外部的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的信息溝通。 集團(tuán)公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件運(yùn)行情況信息溝通。 集團(tuán)公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有關(guān)工程質(zhì)量方面的信息的溝通。負(fù)責(zé)有關(guān)施工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團(tuán)工會(huì)予以配合。 集團(tuán)公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全方面的信息。 員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時(shí)傳遞、反饋來(lái)自基層員工方面的信息。4 工作程序 流程圖 有關(guān)規(guī)定 無(wú)效評(píng) 審信息 實(shí)施溝通 檢測(cè)輸入 輸出 有效各職能處室 各職能人員浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP205頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共 3頁(yè)程序名稱信息/溝通程序版本號(hào) / 修改次：A / O 信息 外部信息 a) 國(guó)家頒布的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 b）行業(yè)主管部門關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)文件及各種活動(dòng)信息和通知與發(fā)布。 c）顧客投訴a） 集團(tuán)關(guān)于整合體系文件（含方針、目標(biāo)、指標(biāo)）。b） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、活動(dòng)通知等。c） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的集團(tuán)文件、各項(xiàng)規(guī)章制度。d） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的會(huì)議精神，檢查結(jié)果、活動(dòng)評(píng)比等。e） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的培訓(xùn)計(jì)劃、方案和予以交流的數(shù)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表等。f） 體系運(yùn)行情況、內(nèi)審計(jì)劃、報(bào)告、檢查簡(jiǎn)報(bào)、外審、管理評(píng)審等。g） 員工對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)的方針和程序的制定以及作業(yè)場(chǎng)所安全衛(wèi)生要求的建議、意見。 溝通方式 召集會(huì)議 文字形式如各種報(bào)表、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部通報(bào)、公告、黑板報(bào)、內(nèi)部刊物、商業(yè)廣告等。 郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)。 工作方法，根據(jù)信息性質(zhì)、要求和集團(tuán)內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定，及時(shí)評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。，根據(jù)集團(tuán)整合體系管理文件要求和有關(guān)規(guī)定，及時(shí)評(píng)審，負(fù)責(zé)與集團(tuán)各職能科室和相關(guān)子公司實(shí)施溝通。并做好溝通記錄。并做好溝通記錄，保證溝通有效。 工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評(píng)審，實(shí)施溝通。 施工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評(píng)審，并實(shí)施溝通。集團(tuán)工會(huì)、經(jīng)營(yíng)部配合溝通。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP205頁(yè) 碼：第3頁(yè) 共 3頁(yè)程序名稱信息/溝通程序版本號(hào) / 修改次：A / O 施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評(píng)審，實(shí)施溝通，并做好記錄使之溝通有效。 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)，由各職能部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并保證溝通有效。 貫標(biāo)辦通過(guò)體系運(yùn)行檢查，內(nèi)審、會(huì)議匯報(bào)來(lái)評(píng)價(jià)溝通內(nèi)容、信息的有效性。保障所傳遞信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性。5 記錄 文件傳閱處理單 ZXJ/ZR3051 發(fā)文登記 ZXJ/ZR3052浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 A 版文件編號(hào)：ZXJ / ZSP206批 準(zhǔn)： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP206頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共 4頁(yè)程序名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序版本號(hào) / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 為了防止工程施工過(guò)程中原材料、半成品、狀態(tài)的誤用和混淆。正確使用產(chǎn)品，識(shí)別環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)。以及達(dá)到必要的追溯。特制定本程序。 本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過(guò)程。2 相關(guān)文件 ZXJ/QSP212《檢驗(yàn)控制程序》 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 ZXJ/0SP202《安全管理程序》3 職責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)部是標(biāo)識(shí)與可追溯性控制的管理部門，子公司材料部門、質(zhì)量部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4 工作程序 作業(yè)流程圖 材料標(biāo)識(shí)作業(yè)流程圖 要求項(xiàng)目確定原材料 驗(yàn)貨 分類堆放 標(biāo)識(shí) 按要求取樣復(fù)試 驗(yàn)證 標(biāo)識(shí)完成 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)流程圖 要求項(xiàng)目確定部位 質(zhì)量驗(yàn)證 標(biāo)識(shí) 按要求審抽核 標(biāo)識(shí)完成 標(biāo)識(shí)的分類 原材料、半成品、成品。 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境因素 標(biāo)識(shí)的方法 原材料、半成品標(biāo)識(shí)方法浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP206頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共 4頁(yè)程序名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序版本號(hào) / 修改次：A / O 原材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，必須按場(chǎng)布圖堆放，并應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方式采用持牌標(biāo)識(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員實(shí)施標(biāo)識(shí)。 原材料入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可采用持牌或標(biāo)簽等形式。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地等。 施工現(xiàn)場(chǎng)使用的原材料或半成品如不加標(biāo)識(shí)不能準(zhǔn)確識(shí)別時(shí)應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。下列產(chǎn)品必須實(shí)施標(biāo)識(shí)：鋼筋、水泥、砼預(yù)制構(gòu)件、砂石料、砌體材料、半成品。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容如下： 鋼筋標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。 水泥標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種標(biāo)號(hào)、出廠日期、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。 砼預(yù)制構(gòu)件標(biāo)識(shí)內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、構(gòu)件名稱、規(guī)格型號(hào)、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。 砌體材料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格名稱、標(biāo)號(hào)、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。 砂石料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：產(chǎn)地、規(guī)格、掛牌人。 狀態(tài)標(biāo)識(shí)方式（見下頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)一覽表） 狀態(tài)標(biāo)識(shí)為四種：優(yōu)良、合格、不合格、待檢。 職業(yè)健康與安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí) 消防設(shè)施應(yīng)按消防設(shè)施平面圖設(shè)置，并在消防滅火器上標(biāo)有明顯的有效期標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標(biāo)簽形式注明灌裝時(shí)間，有效期時(shí)間。 施工部位、作業(yè)點(diǎn)的危險(xiǎn)區(qū)域及主要道口應(yīng)掛設(shè)醒目相關(guān)的安全標(biāo)志。 環(huán)境因素的標(biāo)識(shí) 樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項(xiàng)目部要辦理有關(guān)的手續(xù)，并張貼通報(bào)。 項(xiàng)目部要辦理排污許可證并上墻。 施工項(xiàng)目部必須配備與項(xiàng)目工作量相適宜的材料員、質(zhì)量員、安全員。 原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標(biāo)簽外）標(biāo)識(shí)牌規(guī)格為40cm x 25cm。 標(biāo)識(shí)和移置、更改。 當(dāng)標(biāo)識(shí)需移置時(shí)，由原掛歷牌人負(fù)責(zé)移置并驗(yàn)證。 標(biāo)識(shí)需更改時(shí)，由原標(biāo)識(shí)人負(fù)責(zé)更改并驗(yàn)證。 標(biāo)識(shí)保護(hù) 對(duì)所有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)加以保護(hù)，防止丟失、損壞。如發(fā)生丟失或損壞要重新標(biāo)識(shí)，重新標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)由原標(biāo)識(shí)人確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。 分項(xiàng)分部、單位工程的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)做好記錄。 在接受、交付過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP206頁(yè) 碼：第3頁(yè) 共 4頁(yè)程序名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序版本號(hào) / 修改次：A / O標(biāo)識(shí)一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方式地 點(diǎn)標(biāo)識(shí)人（部門）備 注1鋼筋掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加質(zhì)保書和復(fù)試報(bào)告2水泥掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加出廠合格證或試驗(yàn)報(bào)告3半成品鋼筋標(biāo)簽現(xiàn)場(chǎng)加工部門或項(xiàng)目班組加質(zhì)保書和復(fù)試報(bào)告及鋼筋加工料單4砌體材料掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加質(zhì)保單或試驗(yàn)報(bào)告5黃砂掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員按規(guī)格（粗、中、細(xì)）標(biāo)識(shí)6石子掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員按規(guī)格（粒徑）標(biāo)識(shí)7砼預(yù)制構(gòu)件掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加出廠合格證8分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)表格項(xiàng)目部子公司質(zhì)量部門優(yōu)良、合格、不合格9分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)表格項(xiàng)目部子公司質(zhì)量部門其中：基礎(chǔ)、主體集團(tuán)公司質(zhì)量員10單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)表格集團(tuán)公司集團(tuán)公司生產(chǎn)部11塔吊掛牌現(xiàn)場(chǎng)政府部門安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄12井架掛牌現(xiàn)場(chǎng)集團(tuán)公司生產(chǎn)部安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄13腳手架掛牌現(xiàn)場(chǎng)集團(tuán)公司生產(chǎn)部安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄14人貨梯掛牌現(xiàn)場(chǎng)政府部門安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄15攪拌機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄16木工機(jī)械掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄17鋼筋機(jī)械掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄18電焊機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄19樁機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄20挖土機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP206頁(yè) 碼：第4頁(yè) 共 4頁(yè)程序名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序版本號(hào) / 修改次：A / O 可追溯性、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術(shù)和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時(shí)，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)該產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識(shí)，并做好記錄。 澆搗砼時(shí)要填寫砼施工日記，要求對(duì)使用的水泥生產(chǎn)廠家、出廠日期、標(biāo)號(hào)、配合比、實(shí)測(cè)坍落度、部位及操作人員等作好逐項(xiàng)記錄。 澆搗砼前要以對(duì)該部位的鋼筋作按圖施工和施工規(guī)范、檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行驗(yàn)收，并作好隱蔽工程驗(yàn)收記錄。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致。5 記錄 砼施工日記 ZXJ/ZR3061 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 質(zhì)保書或試驗(yàn)記錄 塔吊驗(yàn)收記錄 井架驗(yàn)收記錄 腳手架驗(yàn)收記錄 人貨梯驗(yàn)收記錄 機(jī)具驗(yàn)收記錄 分項(xiàng)工程評(píng)定記錄 分部評(píng)定記錄浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件搬運(yùn)和貯存控制程序 A 版文件編號(hào)：ZXJ / ZSP207批 準(zhǔn)： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP207頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共 2頁(yè)程序名稱搬運(yùn)和貯存控制程序版本號(hào) / 修改次：A / O1 日的和適用范圍 為確保產(chǎn)品原有的質(zhì)量特性，防止在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中發(fā)生損壞或變質(zhì)，防止原料、裝置和設(shè)備（尤其是庫(kù)存）在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中帶來(lái)職業(yè)健康與安全危險(xiǎn)和對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染，特制訂本程序。2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP206 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 ZXJ/ZSP212 《糾正預(yù)防措施程序》 ZXJ/HSP203 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 ZXJ/QSP201 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序》 ZXJ/ESP201 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》3 職責(zé) 集團(tuán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，子公司材料科是搬運(yùn)和貯存控制的管理部門，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4 工作程序 搬運(yùn) 搬運(yùn)前，搬運(yùn)作業(yè)人員應(yīng)該對(duì)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)，符合要求方可搬運(yùn)。 根據(jù)產(chǎn)品的不同特性，