酒店采購管理實操培訓(編輯修改稿)
2025-01-17 19:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 分類、分部門編制采購計劃清單 根據(jù)酒店容量合理考慮配比 根據(jù)開業(yè)后循序漸進的生意量考慮存量 印刷品除非常用，宜少不宜多。 管家部物品采購計劃單1 . x l s采購管理這點事 1． 日常采購計劃 1． 2． 采購周期的確定 1． 2． 最佳存量的確定 1． 2． 根據(jù)酒店經(jīng)營預算及安全存量合理定采購計劃 1． 2． 采購計劃包括年度采購計劃和月度采購計劃。 采購管理這點事 1． 日常采購計劃 1． 2． 各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在年底編制年度采購計劃。 1． 2． 固定資產(chǎn)和低值易耗品由各企業(yè)資產(chǎn)管理部門根據(jù)批準的更新改造計劃編制年度采購計劃。 1． 2． 企業(yè)各部門根據(jù)經(jīng)營的實際狀況以及工程的進度，結(jié)合年度采購計劃及計劃外采購或臨時增加的項目，編制月度采購計劃。 采購管理這點事 審批采購計劃 2． 開業(yè)采購計劃的審核 開業(yè)采購計劃要關(guān)注投資情況、地理位置、營收預算、酒店定位等因素 2． 年度采購計劃的審核 資產(chǎn)和低值易耗品的審核 物耗的審核（依據(jù)破損率 /損耗率及使用壽命） 2． 月度采購計劃的審核 關(guān)注資金的合理使用，避免積壓。 采購管理這點事 請購 3． 1需要采購的部門根據(jù)經(jīng)審批的采購計劃和生產(chǎn)經(jīng)營的需求提出請購申請。請購申請應(yīng)對請購的數(shù)量、質(zhì)量和需求時間有詳細的說明。填制完整的請購單經(jīng)部門負責人簽字后交由倉庫管理部門審核。 3． 2倉庫管理部門根據(jù)最佳庫存量要求，核定需采購的數(shù)量，并經(jīng)倉庫負責人簽字后，轉(zhuǎn)交采購部門。 3． 3采購部門審核請購單是否存在重復采購，是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量。審核同意后根據(jù)已掌握的市場價格，對采購資金做出估算，經(jīng)采購部負責人簽字后轉(zhuǎn)交財務(wù)部。 采購管理這點事 請購 3． 財務(wù)部根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和采購預算，審核請購物資是否在預算之內(nèi)，經(jīng)財務(wù)負責人簽字后返還采購部門。 3． 采購部門根據(jù)經(jīng)審批的各部門的請購單，編制正式采購計劃，確定采購方式。 確定采購方式 采購管理這點事 簽訂及履行采購合同 5． 1采購部門選定供應(yīng)商和確定采購價格后，應(yīng)嚴格按照請購部門的質(zhì)量要求和供貨時間簽訂采購合同或填制正式的訂貨單。當采購物品為替代品或不完全符合請購要求時，須經(jīng)請購部門確認，核實訂單內(nèi)容是否滿足生產(chǎn)經(jīng)營的要求。同時將訂單交由收貨部門，以便驗收。 5． 2采購人員未能按既定進度完成采購時，應(yīng)填制采購交貨延遲情況表并注明異常原因及預定完成日期，經(jīng)批示后轉(zhuǎn)送請購部門，并與請購部門共同擬定處理對策。 采購管理這點事 采購入庫 直撥 /入庫 所有物資必須有驗收人員驗收 采購入庫不僅僅是收貨部門的事情 確保供應(yīng)商所送的物品與定樣一致 考核供應(yīng)商的各項績效 采購管理這點事 結(jié)算 7． 1企業(yè)財務(wù)部應(yīng)根據(jù)采購部門的付款申請，核對請購的審批手續(xù)、發(fā)票、合同、驗收部門的簽收單、有關(guān)部門經(jīng)理簽字等。手續(xù)不全，財務(wù)部應(yīng)拒絕付款。 7． 2對于臨時性采購，采購員報銷須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi)，核準后方可給予報銷。 7． 3采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票。因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方出具售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理和財務(wù)負責人簽字后方可給予報銷，但需按期到稅務(wù)機構(gòu)補開發(fā)票。 采購管理這點事 結(jié)算 7． 4臨時性采購現(xiàn)金的支付需符合現(xiàn)金支付范圍的有關(guān)規(guī)定。 7． 5一次性采購是指在同一時間內(nèi)向同一供應(yīng)商一次采購的一種或多種物資的采購行為。批量采購可以降低采購成本和提高工作效率，嚴禁為逃避審批，人為把本應(yīng)一次采購的物資分次采購。 7． 6企業(yè)應(yīng)加強對應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、折扣條件等管理應(yīng)付款項。已到期的應(yīng)付款項須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批后方可辦理結(jié)算與支付。 采購管理這點事 結(jié)算 7． 7企業(yè)應(yīng)建立退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨貨款回收等作出明確規(guī)定，及時收回退貨款。 7． 8 企業(yè)應(yīng)定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。 采購管理這點事 第三部份 采購管理中的方法和技巧 一、談判原則 哈佛的六項建議 二、談判的技巧 三、與供應(yīng)商的談判策略及應(yīng)對方法 四、如何做好供應(yīng)商的考核 采購管理這點事 談判原則 哈佛的六項建議 1. 不參加不必要的談判不要和卑鄙的，不公正的生意人進行談判。 ––可能的話，盡量使自己保持不需要和別人談判的立場。 ––最佳替代方案 該談判可能的最佳結(jié)果 2. 讓對方展開競爭不要過分熱情 ––讓對方知道有強烈的競爭對手出現(xiàn)或存在時，比較容易成功。 3. 彈性策略 Flexibility ––如果你渴望 “ 20”，就要向?qū)Ψ揭螅?“
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