原材料零部件輔料采購跟單(編輯修改稿)
2025-01-17 15:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （４）采購所涉及的金額； （５）對于所需采購品本身的型號、品名、規(guī)格、產(chǎn)地和數(shù)量的完整描述； （６）采購品需要的日期。 （三）選擇供應(yīng)商 選擇供應(yīng)商是采購作業(yè)中的重要一環(huán)。供應(yīng)商的質(zhì)量直接關(guān)系到采購品的質(zhì)量、交付、數(shù)量、價格和售后服務(wù)等。 供應(yīng)商與采購相關(guān)的品質(zhì)要素，包括歷史記錄、設(shè)備狀況、技術(shù)力量、財務(wù)狀況、組織管理、聲譽、系統(tǒng)、通信、位置和供應(yīng)柔性等也是采購部門要關(guān)注的。 PS:為了有效地進行采購，采購部門必須做到： ?對合同的履行情況進行監(jiān)控； ?提供多購貨品項目的分類表； ?做好供應(yīng)商記錄； ?提供合同樣本。 （四）確定價格 確定價格是采購過程中的一項重要決策。 選定可能的供應(yīng)商后，對供應(yīng)商的報價進行分析，與供應(yīng)商談判，選擇好供應(yīng)商，最后發(fā)出訂單。 （五）訂單安排 價格談妥后，應(yīng)辦理訂貨簽約手續(xù)。訂單和合約，均屬于具有法律效力的書面文件，對買賣雙方的要求及權(quán)利、義務(wù)要明確列出。 在采購過程中，如果使用的訂單不是供應(yīng)商的銷售協(xié)議或總括訂單，采購人員就要擬定采購訂單。 PS:采購訂單應(yīng)包括以下幾個基本要素： （ 1）采購品序列編號；（ 2）采購訂單發(fā)出的日期；（ 3）接受訂單的供應(yīng)商名稱和地址；（ 4）所需貨品的數(shù)量和描述；（ 5）發(fā)貨日期；（ 6）運輸要求；（ 7）價格；（ 8）付款條件；（ 9）對訂單有約束的各種條件。 （六）貨物跟催 采購訂單簽訂和發(fā)出后，為使供應(yīng)商按期、按質(zhì)、按量交貨，應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定，督促供應(yīng)商按規(guī)定交運。 （七）驗收貨物 貨物驗收的基本目的是為了確保以前發(fā)出的訂單所采購的貨物已經(jīng)實際到達并檢查是否完好無損，數(shù)量質(zhì)量是否與訂單相符合。 （八）支付貨款 供應(yīng)商交貨驗收合格后，隨即開具發(fā)票，要求付清貨款時，采購部門應(yīng)核查發(fā)票的內(nèi)容是否正確后財務(wù)部門才能付清貨款。 （九）不符與退貨處理 凡供應(yīng)商所交貨品與合同不符的，應(yīng)依照合約規(guī)定退貨，并立即辦理重購手續(xù)，予以結(jié)案。 （十）結(jié)案 凡驗收合格付款或驗收不合格退貨的采購事項，均需辦理結(jié)案手續(xù)，查清各項書面資料有無缺失，審查采購成效好壞等，簽報高級管理部門或權(quán)責(zé)部門校閱批示。 （十一）記錄并維護檔案 經(jīng)過上述所有步驟后，對于一次完整的采購活動而言就是更新采購部門的記錄。凡經(jīng)結(jié)案的采購事項均應(yīng)列入檔案、登記編號分類予以保管，以便參閱或事后發(fā)生問題時查考。 業(yè)務(wù)員或用料部門制作原材料采購申請單 跟單員審 查原材料 采購申請單 跟單員擬定采購單并報批 跟蹤 采購單 原材料入 庫前檢驗 原材料入庫 發(fā)出 采購單 三、原材料采購跟單的流程 原材料 采購單跟蹤是外貿(mào)跟單員花費精力最多的環(huán)節(jié)，對于那些長期合作的、信譽良好的供應(yīng)商，可以不進行物料采購單跟蹤。但對一些重要或緊急的物料的物料采購單，外貿(mào)跟單員則應(yīng)全力跟蹤。 （一）制作采購單并進行內(nèi)部報批 ?作為外貿(mào)跟單員，在制作采購單之前，需要做好相應(yīng)的前期準備工作，具體如下： ?供應(yīng)商調(diào)查 ?價格調(diào)查（詢價、比價、議價、定價） ?質(zhì)量標準調(diào)查 ④原材料采購量的調(diào)查 ?采購單的主要內(nèi)容有： 原材料名稱、確認的價格及付款條件、確認的質(zhì)量標準、確認的采購量、確認的交貨地點、交貨方式、驗收方式、處罰條款、履約保證、品質(zhì)保證、仲裁或訴訟 ，另附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、標準等。 三、原材料采購跟單的
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