【文章內(nèi)容簡介】 效性進(jìn)行溝通。 內(nèi)部溝通方式有召開的質(zhì)量例會(huì)、會(huì)議、文件、提案、電話、通知、傳真、黑板報(bào)、公布欄、交談、郵件等。 ： （ 1）體系文件以及貫徹實(shí)施的反饋信息 （ 2）體系正常運(yùn)行產(chǎn)生的信息如質(zhì)量方針、目標(biāo)、檢驗(yàn)記錄等 （ 3）不符合信息如內(nèi)審的不合格報(bào)告、質(zhì)量、事故信息等 （ 4）公司生產(chǎn)過程產(chǎn)生的質(zhì)量、信息 （ 5）公司的經(jīng)營狀況信息 （ 6）其他內(nèi)部信息如員工的意見和合理化建議等 5． 5． 3． 5各職能部門的溝通遇到的問題時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 5． 6管理評(píng)審 5． 6． l 總則 總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對管理體系進(jìn)行評(píng)審，一般情況下每年至少主持一次，時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月。辦公室協(xié)助總經(jīng)理對管理體系進(jìn)行評(píng)審，提 前一周下發(fā)有關(guān)文件：如遇有下列情況，應(yīng)由總經(jīng)理決定增加評(píng)審頻次。 （ l）公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí) （ 2）公司連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí) （ 3）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大投訴時(shí) （ 4）市場外部出現(xiàn)重大變化時(shí) （ 5）法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí) （ 6）第三方審核之前 （ 7）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí) （不限于此） 以確保管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性：管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)管理體系的變更和需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 5． 6． 2評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括以下方面的內(nèi)容： 1）審核的結(jié)果包括第一方、第二方、第三方審核和自我評(píng)定等）； 2）顧客反饋（包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果及顧客投訴等）； 3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性； 4）糾正和預(yù)防措施完成情況和效果分析； 5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 6）可能影響管理體系的變化（包括 ． 1條款所列的外部外境的變化） 7）質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況； 8）適用的法律法規(guī)及其他要求遵守情況； 9）相關(guān)方的投訴、意見及要求信息； 10）改進(jìn)的建議； 管理者代表應(yīng)組織各有關(guān)部門在管理評(píng)審之前，準(zhǔn)備好上述材料?？偨?jīng)理及其高層領(lǐng)導(dǎo)分析評(píng)價(jià)這批材料進(jìn)行評(píng)審，找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時(shí)還應(yīng)考慮制訂糾正預(yù)防措施，以提供改進(jìn)機(jī)會(huì)，另外，總經(jīng)理也可對本企業(yè)在市場的所處地位及競爭對手的業(yè)績給予評(píng)價(jià)，從而找出自身的改進(jìn)方向。 5． 6． 3評(píng)審輸出： 管理評(píng) 審的輸出包括以下方面的措施： l）管理體系的改進(jìn)及其過程的改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施。 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施。 3）為達(dá)到顧客滿意，所需提供的設(shè)備、人員和資金。 4）質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜情況。 辦公室必須對管理評(píng)審的輸入和輸出結(jié)果予以記錄，并按記錄控制程序的要求進(jìn)行控制。 5． 6． 4 各相關(guān)部門必須對管理評(píng)審作出的糾正和預(yù)防措施予以實(shí)施，管理者代表和辦公室對實(shí)施的過程和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將措施實(shí)施的情況向總經(jīng)理報(bào)告。 詳見《管理評(píng)審控制程序》 6. 資源 管理 6． 1 公司根據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)、生產(chǎn)過程需要以及顧客的要求，及時(shí)組織相關(guān)部門對實(shí)施和改進(jìn)管理體系的過程所必須的人員、設(shè)施、工作環(huán)境、資金等資源進(jìn)行配備，達(dá)到顧客要求。 6． 1． l 資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息和資金等。 6． 1． 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)為管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)配備相應(yīng)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和資金。 6． 1． 3 辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理提供人力資源配備以及管理人員能力培訓(xùn)的方案并予以實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理提供辦公設(shè)施及工作環(huán)境。 6． 1． 4 各部門和資源由本部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理，需要 調(diào)配時(shí)向公司辦公室提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由職能部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理。 6． 2 人力資源 6． 2． l 總則 辦公室應(yīng)根據(jù)管理體系各工作崗位，所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)和人員能力的要求，選擇和配備能勝任工作的人員。而人員的能力應(yīng)由受教育程度，接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來決定。 6． 2． 2能力、意識(shí)和培訓(xùn) a）根據(jù)本公司的實(shí)際情況，對從事特殊工種、內(nèi)部管理體系審核的人員，要求他們持證上崗； b）對從事質(zhì)量活動(dòng)的各類人員均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，并通過培訓(xùn)具備相應(yīng)的知識(shí)和能力，從而滿足質(zhì)量活動(dòng)對所需人員的能力要求； C）通過對與質(zhì)量、活動(dòng)有關(guān)的所有崗位人員進(jìn)行面試、筆試、實(shí)際操作，能力和業(yè)績等方式檢查和評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； d）確保每一名員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e）凡經(jīng)培訓(xùn)的每名員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)以及崗位（或工種）資格認(rèn)可、本公司保存相應(yīng)記錄。對員工的技能培訓(xùn)予以控制。 具體實(shí)施見《培訓(xùn)控制程序》。 6． 3基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是體系有效運(yùn)行的物質(zhì)保證，根據(jù)本公司的生產(chǎn)的產(chǎn)品，提供滿足生產(chǎn)過程需要的工作 場所和相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)施、過程設(shè)備及支持性服務(wù)（如施工用水、用電、通訊、運(yùn)輸?shù)龋?，并按要求對相關(guān)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。 6． 3． l 基礎(chǔ)設(shè)施范圍： （ 1）建筑物、工作場所及相關(guān)的水、電、氣等配套設(shè)施； （ 2）生產(chǎn)和檢測設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備、監(jiān)視與測量設(shè)備及應(yīng)用軟件等； （ 3）支持性服務(wù)設(shè)施如電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸?shù)龋? 6． 3． 2加工車間建立公司的《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，并由專人按照《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》進(jìn)行維護(hù)和管理，并作好《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 記錄》，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行和產(chǎn)品符合則定的要求。 6． 3． 3 加工車間電工負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用電設(shè)施的控制、檢查、維護(hù)和修理，確保安全用電； 6． 3． 4加工車間設(shè)專人收集和保存設(shè)備的維修記錄。 6． 4工作環(huán)境 公司應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，加工車間應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場管理和文明、衛(wèi)生生產(chǎn)，倉庫負(fù)責(zé)貯存環(huán)境的管理，辦公室負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的檢查和維護(hù)。 對管理體系活動(dòng)中的人的因素和物的因素進(jìn)行控制與管理，確保人身安全、工作有序，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法規(guī)要求。 加工車間工人每一年進(jìn)行體檢，取得（健康 證）后，方可上崗。 詳見《工作環(huán)境控制程序》。 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 1． 1目的 通過對產(chǎn)品形成、實(shí)現(xiàn)的全過程的策劃，以指導(dǎo)各部門能協(xié)調(diào)一致地開展各項(xiàng)工作，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)客戶滿意。 7． 1． 2適用范圍 1）本公司自主開發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)目的實(shí)施策劃； 2）顧客特殊要求項(xiàng)目的實(shí)施策劃； 3）公司已有定型產(chǎn)品的實(shí)施策劃。 7． 1． 3職責(zé) 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織和確定各類項(xiàng)目運(yùn)作過程的策劃； 2）市場部、研發(fā)部、工程部等部門的主要管理人員參與各類項(xiàng)目運(yùn)作過程的策劃。 7． 1． 4控制要點(diǎn) 1）總經(jīng)理召集各部門主要管理人員組成策劃小組討論和確定各類項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需的運(yùn)作過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃方案應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 2）策劃小組應(yīng)確定以下方面的適當(dāng) b）明確產(chǎn)品開發(fā)適用的生存周期模型； c）確定產(chǎn)品開發(fā)的總體安排及各階段的工作和時(shí)間安排； d）確定需要進(jìn)行的測試、驗(yàn)證、評(píng)審和確認(rèn)活動(dòng)的類型； e）明確需要執(zhí)行的管理規(guī)程； f）對質(zhì)量活動(dòng)的具體控制，如：開發(fā)產(chǎn)品的驗(yàn)證和確認(rèn)，采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和確認(rèn)，顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證和確認(rèn)，對缺陷的控制 和糾正措施等； g）策劃方案中應(yīng)考慮產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)提供的證據(jù)，設(shè)計(jì)相應(yīng)的表格，規(guī)定記錄的方式。 3）策劃結(jié)果可形成《質(zhì)量計(jì)劃》或其他類型的文件，《質(zhì)量計(jì)劃》可以使用其他文檔，或由若干文檔組成。 7． 2與顧客有關(guān)的過程 顧客有關(guān)要求的確定 根據(jù)顧客訂貨要求（協(xié)議、傳真、電話口頭訂單等）填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》的有關(guān)條款。 7． 2． 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付和交付后的活動(dòng)（如運(yùn)輸、三包等）； 7． 2． 顧客雖未做規(guī)定，但已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求（潛在的要求）； 7． 2． 顧客雖未做要求，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)規(guī)定的要求； 7． 2． 本公司確定的任何附加要求。 7． 2． 2 產(chǎn)品要求的評(píng)審 7． ． 1評(píng)審的目的： 明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足。 7． 2． 2． 2評(píng)審的范圍： 適用于本公司與顧客簽定的銷售合同、協(xié)議或口頭訂單的評(píng)審。 7． 2． 2． 3評(píng)審時(shí)機(jī)： 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前即：在接受合同、協(xié)議、訂單及接受 合同、協(xié)議、訂單的更改之前進(jìn)行。 7． 合同評(píng)審的主要 （ l）如果一次定貨在 5 萬斤 以上的，必須簽定合同，并應(yīng)由供銷財(cái)務(wù)部組織進(jìn)行評(píng)審，加工車間參與評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由供銷財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)作好《合同評(píng)審記錄》，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽定合同。 （ 2）如果在 5 萬斤以下的，可以以協(xié)議或口頭定單的形式，由供銷財(cái)務(wù)部登記確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽定合同。 7． 2． 2． 8其他形式產(chǎn)品要求的評(píng)審： 主要包括口頭訂單、電話訂單等，首先供銷財(cái)務(wù)部作好《口頭、電話訂單記錄》，在顧客要求確定無誤的前提下，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 7． 2． 2． 9合同的管理和實(shí)施 1）供銷財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司合同、訂單等的管理，并建立《銷售合同臺(tái)帳》 及 《口頭、電話訂單記錄》。 2）供銷財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審及監(jiān)督執(zhí)行，總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的簽訂及合同評(píng)審結(jié)論的審批。 7． ： 與顧客或本公司對產(chǎn)品的要求提出變化時(shí)，供銷財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)對其組織評(píng)審，作好合同更改記錄，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后及時(shí)將更改內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門。 7． ． 11 所有的合同評(píng)審及更改記錄以及由此采取的措施由供銷財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保存。 7． 7． 2． 3． l 供銷財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)走訪顧客、為顧客服務(wù)、收集顧客信息，主動(dòng)征求顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見并 予以適當(dāng)處理，或向有關(guān)部門進(jìn)行反饋。 7． ． 2溝通時(shí)機(jī)：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后。 ： 顧客關(guān)于產(chǎn)品的信息：如向顧客介紹公司及產(chǎn)品情況，回答顧客的問訊； 合同或訂單的處理：包括對其修改； 顧客反饋：包括顧客抱怨，及時(shí)處理或反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門； 4．收集相關(guān)方對廠產(chǎn)品的抱怨、意見并給予答復(fù)； 接受相關(guān)方的投訴并妥善處