物料采購工作管理實施辦法(編輯修改稿)
2024-09-19 09:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 后服務等方面有較優(yōu)的條件。 各種物料應至少有3家以上的候選供應商，采購部應建立供應商數(shù)據(jù)庫，收集、整理供應商基本資料、歷史報價及交易記錄。 采購部應定期擬定新供應商開發(fā)計劃。對新進供應商，由采購部會同公共事務部總監(jiān)實地考察供應商，填制供應商資料卡呈分管副總經(jīng)理核準后，列為備用供應商。 采購部應制定供應商淘汰機制，對貨品質(zhì)量、價格水平和其他合作條件未能達到公司要求，或已停止營業(yè)的供應商，采購部應結(jié)合物料使用部門意見，書面說明供應商情況并酌情提出撤銷合作關系的請示，待相關領導批準后，通知供應商撤銷合作關系。（二）采購方式采購部應視物料的使用狀況和市場供求狀況等因素，選擇最有利的采購方式。 使用數(shù)量基本穩(wěn)定的物料，可采取定期采購方式；對公司物業(yè)維護中已經(jīng)確定供應商的物料，可采取特約供應商采購；其他物料采購應按需靈活選擇采購方式。 公司應根據(jù)采購方式與供應商簽訂定期（不定期）采購合同，由法律事務部進行審核。采購合同正本兩份，一份存采購部，一份存供應商；副本存法律室。
（三）采購作業(yè)詢價報價（1）除緊急申請外，采購部不應執(zhí)行審批程序不完整的《月度物料申請表》和《物料申請表》。（2）采購部收到部門交來的《月度物料申請表》和審批完畢的《物料申請表》時，先核查申請物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求到貨日期等內(nèi)容是否明確。否則注明“填單欠詳”字樣后退回申請部門修訂。（3）對內(nèi)容和審批完整的《月度物料申請表》和《物料申請表》蓋收件章，收到緊急申請表時應在表上加蓋“緊急申請章”。（4）采購員匯總《月度物料申請表》形成總表，按表詢價報價。（5）采購員可采用對比供應商資料、以往交易記錄或進行市場調(diào)查等方式，擬定至少3家詢價對象，詢價完成后，采購人員應將報價結(jié)果整理后送采購部主管初審，據(jù)以議價并最終確定供應商。（6）采購部將月度物料申請情況和初審意見報公共事務部總監(jiān)和財務部總監(jiān)復審，再逐級呈批。（7）審批完畢后，如庫存足夠，采購部通知申請部門憑《月度物料申請表》或《物料
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