計算機化系統(tǒng)供應商管理規(guī)程(編輯修改稿)
2025-09-16 16:55 本頁面
【文章內容簡介】 為原則確定審計方式。 審計小組根據(jù)實際情況，制定詳細的計劃，確定審計方式、審計時間及內容，報質量部領導批準。 審計方式為現(xiàn)場審計的，審計小組負責人應提前一個星期通知預審計的供應商，向其解釋審計目的、要求等。審計小組在征得供應商意見后，確定具體審計時間、內容、順序等。：此種審計費用較高，主要針對購買風險級別較高、系統(tǒng)復雜的計算機化系統(tǒng)前對供應商進行審計。：現(xiàn)場核對內容：供應商提供的許可證、營業(yè)執(zhí)照、認證證書、產(chǎn)品批件等證件應與原件相一致。供應商的組織及人員情況供應商總資產(chǎn)的大致規(guī)模供應商的生產(chǎn)經(jīng)營管理情況供應商的質量管理情況 供應商的銷售及售后情況（客戶投訴等）； 許可
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