【文章內(nèi)容簡介】 是否制定了記錄控制程序 ? 《 程序文件》 中制定了記錄控 合格 控制 制程序，對質(zhì)量記錄的控制要 求進行了詳細的描述。 記錄的標(biāo)識是否清晰 ? 質(zhì)量記錄標(biāo)識為統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng) 合格 一字體、統(tǒng)一編號，其代號標(biāo) 識為： NJ CWD/J L. 04 2020。 質(zhì)量記錄檢索 是否方 便 ? ( 查記 錄 各種質(zhì)量 記 錄 可 根據(jù)其編號 不 合格 標(biāo)識、保存、檢索、保存期限是否 同進行查 詢， 管理方面 的記 錄 有明確規(guī)定 ? 保存期限一般五年、與產(chǎn)品質(zhì) 量有關(guān)的記錄保存七年以上。 人員培訓(xùn) 是否識別了從 事影響 質(zhì)量活動 的 從事質(zhì)量 活 動 的 人員，根據(jù) 職 合格 和考核 各類人員的能力 ? 能崗位的要求都具備相應(yīng)的專 業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱、產(chǎn)品制造 知識、質(zhì)量管理能力和業(yè)務(wù)技 術(shù)水平。 對培訓(xùn)的需求和培訓(xùn)計劃是否安 每年初，按公司發(fā)展的需求和 合格 排 ? ( 查記錄 ) 人力資源狀況編制員工培訓(xùn)計 劃，并按時組織實施。 是否評價了培訓(xùn) 的有效性 ? 培訓(xùn)的 經(jīng)過外出進行培訓(xùn)和公司內(nèi)部 合格 效果如何 ? 進行培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員的專 業(yè)技術(shù)水平和質(zhì)量管理能力都 達到了培訓(xùn)的效果。 對員工培訓(xùn)內(nèi)容 是否廣泛 ? 是否保 對員工培訓(xùn)和考核的結(jié)果都進 合格 存了適當(dāng)?shù)挠涗?? ( 查記錄 ) 行了詳細的記錄，考核成績和 培訓(xùn)記錄經(jīng)整理后存入職工培 訓(xùn)檔案。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 03 受審部門 質(zhì)量管理辦公室 審核員 李敏、董 剛 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 人員培 訓(xùn) 對特殊過程人 員是否 進行了能 力 對特殊過 程 人 員 都按特種設(shè) 備 合格 和考核 培訓(xùn) ? ( 查記錄 ) 制造要求，參加了主管部門的 專業(yè)培訓(xùn)和考核（如：焊接人 員、無損檢測人員、理化檢驗 人員、起吊操作人員、電器操 作人員 等 ） 。 內(nèi)部質(zhì)量 是否編制了內(nèi)部質(zhì)量審核計劃？ 每年初都根據(jù)質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情 合格 審核 是否按計劃的安排如期實施？ 況編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，經(jīng) 質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后按期組織實 施。 內(nèi)部審核員資格是否符合質(zhì)量管 參與內(nèi)審的人員都是質(zhì)量保證 合格 理控制要求？ 體系各質(zhì)控系統(tǒng)的主要責(zé)任人 和職能部門負責(zé)人，且不參與 本質(zhì)控系統(tǒng)和本部門的審核。 是否及時對審核中發(fā)現(xiàn)的問題進 審核過程發(fā)現(xiàn)的問題都進行了 合格 行了記錄？ 詳細的記錄， 并出具了《不合 格項報告 》 。 審核過程發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取 審核過程發(fā)現(xiàn)的不合格，及時 合格 了糾正措 施？ 對糾正措 施是 否 進 對不合格現(xiàn)象進行原因分析， 行了驗證以確認效果？ 并制定了適宜的糾正措施進行 糾正，糾正結(jié)果由審核人員進 行了驗證。 審核的結(jié)果是否形成了內(nèi)部審核 對于內(nèi)部審核的結(jié)果，審核檢 合格 報告？ 查結(jié)束后由審核負責(zé)人匯總成 內(nèi)部審核報告進行內(nèi)審總結(jié)。 審核報告和相關(guān)記錄是否按要求 審核過 程 的 相 關(guān) 記 錄 、 《不合 格 合格 實施歸檔管理？ 項報告》和內(nèi)部審核報告，由 質(zhì)量管理辦公室整理后歸入內(nèi) 審管理檔案并妥善保管。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 01 受審部門 供應(yīng)科 審核員 蔡常軍、李玉 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán) 本部門 的 職 責(zé) 和權(quán)限是什 么？ 員 經(jīng)詢問部門相關(guān)崗位人員， 都能 合格 限 工是否明確？ 明白和理 解本部 門的 職責(zé)和權(quán) 限。 公司質(zhì)量 員工對公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 經(jīng)調(diào)查和詢問部分人員，能回答 合格 方針和質(zhì) 標(biāo)是否明確和理解？ 出公司質(zhì) 量方針 和質(zhì) 量 目標(biāo)的 量目標(biāo) 基本內(nèi)容。 部門質(zhì)量 本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 經(jīng)查閱記錄和統(tǒng)計表明， 1 5 月 合格 目標(biāo) 是如何實現(xiàn)的？查 1 5 月份本部 份對分供方評審率 100%，原材 門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況？ 料 、 零部件購進驗收合格 率 98%， 合格材料入庫管理控制率 100%， 達到了部門質(zhì)量目標(biāo)的要求。 選擇合格 對原材料的分供方必須進行評審 經(jīng)查閱對分供方評審的檔案，評 合格 分供方 選擇， 評 審 的 內(nèi)容和結(jié)果 是否 滿 審的內(nèi)容包括了企業(yè)資質(zhì)、 技術(shù) 足本標(biāo)準(zhǔn)要求？（查評審記錄） 能力、生產(chǎn)能力、檢測能力、質(zhì) 量保證能力、交付能力、服務(wù)水 平等，經(jīng)評價合格的分供方能滿 足我公司生產(chǎn)經(jīng)營的需求。 對分供方 是否對分供方進行了重新選擇和 每年上半 年對分 供方 進行一次 合格 的評審 定期評審？實施情況如何？（查 評審，著重考察分供方的經(jīng)營資 評審記錄） 質(zhì)、質(zhì)量保證能力和履行合同的 能力，對不合格的分供方停止合 作，另選合格分供方。 對分供方的控制是否體現(xiàn)了采購 經(jīng)查閱對分供方的評定記錄， 1 合格 物 資 質(zhì) 量 對 隨 后 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 影 月 1 日至 5 月 30 日，已經(jīng)對公 響？ 司確定的 主要分 供方 進行了重 新評審，認為分供方質(zhì)量保證條 件和供貨 交付能 力能 滿足我公 司制造產(chǎn)品的需求。 采購文件 采購文件編制部門和程序是否符 合質(zhì)量文件要求？ 經(jīng)查采購文件都是由技術(shù)、工藝 合格 部門負責(zé)編制，相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 采 購 文 件 在 發(fā) 放 前 是 否 經(jīng) 過 批 任人審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 準(zhǔn)？ 發(fā)放的采 購文件 都有 技術(shù)經(jīng)理 合格 批準(zhǔn)和簽字。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 02 受審部門 供應(yīng)科 審核員 蔡常軍、李玉 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 采購計劃 是否按需求編制采購計劃？ 能按生產(chǎn)急需和材料庫存情況 合格 制定采購計劃。 采購計劃是否由總經(jīng)理審批？ 采購計劃全部報總經(jīng)理審核批 合格 準(zhǔn)后進行采購。 物資采購 是否按采購計劃購進材料？ 完全按批準(zhǔn)的采購計劃購進。 合格 采購合同 采購過程是否與分供方簽訂了采 經(jīng)查采購過程的相關(guān)手續(xù)，存在 一般 購合同，內(nèi)容是否齊全？ 小量口頭或電話協(xié)議采購 并無 不合格 書面采購合同的問題。 采購產(chǎn)品 對采購的原材料是否制定了驗收 《材料、零部件控制程序》規(guī)定 合格 驗收 規(guī)定？ 了詳細的驗收程序和驗收要求。 采購的原材料、零部件是否完全 經(jīng)查 1 5 月份購進的 98%的原材 合格 來自經(jīng)評定合格的分供方？ 料、零部件，都是從經(jīng)評定合格 分供方購進。 采購的原材料、零部件是否有漏 購進的原材料、零部件 100%經(jīng) 合格 檢現(xiàn)象？ 材料檢驗員及時按產(chǎn)品技 術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)和性能要求進行了驗證。 第三方或顧客擬在分供方實施驗 以第三方的判定或顧客的需求 合格 證時有何放行規(guī)定？ 和滿意為標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。 不合格材 經(jīng)驗收 不合格的原材料、零 部件 驗收不合格的原材料、零部件經(jīng) 合格 料的處理 是怎樣處臵的？ 出示《驗收不合格通知單》后由 購進人實施退貨或退換處理。 合格材料 驗收合格的原材料、零部件是否 材料驗收合格手續(xù)經(jīng)材料 責(zé)任 合格 入庫要求 憑《驗收合格通知單》進行入庫 人審核簽字后，都及時通知倉庫 管理？ 將材料移入合格區(qū)進行管理。 入庫材料 入庫材料、零部件是否按管理要 入庫合格材料、零部件都及時進 合格 標(biāo)識 求進行了標(biāo)識？ 行了掛牌、砸鋼印或涂漆標(biāo)識。 材料管理 材料管理是否符合質(zhì)量文件規(guī)定 對庫存合格材料的管理都 執(zhí)行 合格 的要求？ 了《原材料管理制度》和《倉庫 管理制度》的規(guī)定。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 03 受審部門 供應(yīng)科 審核員 蔡常軍、李玉 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 材料發(fā)放 材料、 零部件發(fā)放領(lǐng)用是否 履行 原材料、零部件的發(fā)放和領(lǐng)用過 合格 了必要的手續(xù)？ 程都能及時辦理出、入庫手續(xù)， 領(lǐng)取經(jīng)辦人都簽字確認。 材料代用 材料、零部件的代用是否辦理了 符合代用 要 求 的 原 材 料 、 零部 合格 代用手續(xù)？ 件，都辦理了 《代用通知單》 等 相關(guān)手續(xù)， 并有技術(shù)負責(zé)人審 核、技術(shù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 余料回收 剩余的原材料是否按管理要求進 下料過程剩余的原材料，都按管 合格 行回收？ 理要求退回 到 材料倉庫進行了 標(biāo)識或鋼印移植，并及時辦理了 退庫手續(xù)。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 01 受審部門 技術(shù)、工藝科 審核員 董 剛、王成海 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán)限 本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？員 經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理 合格 質(zhì)量方針 工是否明確？ 解本部門的職責(zé)和權(quán)限。 公 司 質(zhì) 量 方 針 和 總 目 標(biāo) 是 否 明 經(jīng)詢問部門人員， 能回答出公司 確？ 的質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標(biāo)。 合格 部 門 分 解 質(zhì) 本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 經(jīng)檢 查工作現(xiàn) 場文件使 用 情 況 量目標(biāo) 是如何實現(xiàn)的？查 1 5 月份部門 和查閱文件發(fā)放記錄表明， 1 5 的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？ 月份新標(biāo)準(zhǔn)貫徹及時率 98%，編 合格 制的 技術(shù) 技術(shù) 工藝文件 準(zhǔn) 確 率 為 97%，焊接技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確 率 98%， 焊 接 工藝 評 定 覆 蓋 率 100%，達到了部門目標(biāo)的要求。 產(chǎn)品的設(shè)計 設(shè)計文件是否符合國家法律、法 規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)條 凡投入制造的產(chǎn)品技術(shù)文件，都 合格 件的要求？是否經(jīng)過了上級質(zhì)量 經(jīng)過 了山東省 質(zhì)量技術(shù) 監(jiān) 督 主 技術(shù)監(jiān)督部門的節(jié)能技術(shù)鑒定？ 管部門的審核和批準(zhǔn)，并經(jīng)過了 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 必要的節(jié)能技術(shù)鑒定。 策劃和指導(dǎo) 產(chǎn)品實現(xiàn)前是否進行了工藝性審 經(jīng)查，所有的產(chǎn)品制造前都進行 查？ 了必要的工藝性審查。 合格 對生產(chǎn)加工過程是否形成了必要 產(chǎn)品制造過程能嚴格執(zhí)行《作業(yè) 的文件 ? （工藝 ） 控制程序 》 、 《 產(chǎn)品制 造 是 否 進 行 了 必 要 的 焊 接 工 藝 評 工藝規(guī)程》的規(guī)定要求。 技 術(shù) 工 藝 文 定？ 合格 件編制 對公司制造的鍋爐、壓力容器， 是否每臺產(chǎn)品都編制了技術(shù)工藝 都 進行了滿足 制造要求 的 焊 接 文件？ 工藝評定，并編制了《焊接工藝 評 定 一覽表 》 ，有 效 地 指 導(dǎo)了 生 合格 產(chǎn)車間進行產(chǎn)品的制造。 是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書？ 凡制造的產(chǎn)品都按產(chǎn)品編號、設(shè) 計 圖樣及結(jié)構(gòu) 形式編制 了 確 保 產(chǎn)品性能的各種技術(shù)工藝文件。 合格 根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式 和 制造技術(shù)工 藝文件編 制 了 相 應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)安全生產(chǎn)。 合格 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 02 受審部門 技術(shù)、工藝科 審核員 董 剛、王成海 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 技 術(shù) 工 藝 文 件 的 有 效 性 、 適 宜 技術(shù) 技 術(shù) 工 藝 文 件 有 效 地 指 導(dǎo) 合格 性？ 了鍋 爐 、 壓 力容 器 的 制 造 和 生 產(chǎn)。 技 術(shù) 工