【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 是否制定了記錄控制程序 ? 《 程序文件》 中制定了記錄控 合格 控制 制程序，對(duì)質(zhì)量記錄的控制要 求進(jìn)行了詳細(xì)的描述。 記錄的標(biāo)識(shí)是否清晰 ? 質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)為統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng) 合格 一字體、統(tǒng)一編號(hào)，其代號(hào)標(biāo) 識(shí)為： NJ CWD/J L. 04 2020。 質(zhì)量記錄檢索 是否方 便 ? ( 查記 錄 各種質(zhì)量 記 錄 可 根據(jù)其編號(hào) 不 合格 標(biāo)識(shí)、保存、檢索、保存期限是否 同進(jìn)行查 詢， 管理方面 的記 錄 有明確規(guī)定 ? 保存期限一般五年、與產(chǎn)品質(zhì) 量有關(guān)的記錄保存七年以上。 人員培訓(xùn) 是否識(shí)別了從 事影響 質(zhì)量活動(dòng) 的 從事質(zhì)量 活 動(dòng) 的 人員，根據(jù) 職 合格 和考核 各類人員的能力 ? 能崗位的要求都具備相應(yīng)的專 業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱、產(chǎn)品制造 知識(shí)、質(zhì)量管理能力和業(yè)務(wù)技 術(shù)水平。 對(duì)培訓(xùn)的需求和培訓(xùn)計(jì)劃是否安 每年初，按公司發(fā)展的需求和 合格 排 ? ( 查記錄 ) 人力資源狀況編制員工培訓(xùn)計(jì) 劃，并按時(shí)組織實(shí)施。 是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn) 的有效性 ? 培訓(xùn)的 經(jīng)過(guò)外出進(jìn)行培訓(xùn)和公司內(nèi)部 合格 效果如何 ? 進(jìn)行培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員的專 業(yè)技術(shù)水平和質(zhì)量管理能力都 達(dá)到了培訓(xùn)的效果。 對(duì)員工培訓(xùn)內(nèi)容 是否廣泛 ? 是否保 對(duì)員工培訓(xùn)和考核的結(jié)果都進(jìn) 合格 存了適當(dāng)?shù)挠涗?? ( 查記錄 ) 行了詳細(xì)的記錄，考核成績(jī)和 培訓(xùn)記錄經(jīng)整理后存入職工培 訓(xùn)檔案。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號(hào)： NJ CWD/J L. 04 頁(yè) 碼 ： 03 受審部門 質(zhì)量管理辦公室 審核員 李敏、董 剛 評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 人員培 訓(xùn) 對(duì)特殊過(guò)程人 員是否 進(jìn)行了能 力 對(duì)特殊過(guò) 程 人 員 都按特種設(shè) 備 合格 和考核 培訓(xùn) ? ( 查記錄 ) 制造要求，參加了主管部門的 專業(yè)培訓(xùn)和考核（如：焊接人 員、無(wú)損檢測(cè)人員、理化檢驗(yàn) 人員、起吊操作人員、電器操 作人員 等 ） 。 內(nèi)部質(zhì)量 是否編制了內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃？ 每年初都根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情 合格 審核 是否按計(jì)劃的安排如期實(shí)施？ 況編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，經(jīng) 質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后按期組織實(shí) 施。 內(nèi)部審核員資格是否符合質(zhì)量管 參與內(nèi)審的人員都是質(zhì)量保證 合格 理控制要求？ 體系各質(zhì)控系統(tǒng)的主要責(zé)任人 和職能部門負(fù)責(zé)人，且不參與 本質(zhì)控系統(tǒng)和本部門的審核。 是否及時(shí)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn) 審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題都進(jìn)行了 合格 行了記錄？ 詳細(xì)的記錄， 并出具了《不合 格項(xiàng)報(bào)告 》 。 審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取 審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格，及時(shí) 合格 了糾正措 施？ 對(duì)糾正措 施是 否 進(jìn) 對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行原因分析， 行了驗(yàn)證以確認(rèn)效果？ 并制定了適宜的糾正措施進(jìn)行 糾正，糾正結(jié)果由審核人員進(jìn) 行了驗(yàn)證。 審核的結(jié)果是否形成了內(nèi)部審核 對(duì)于內(nèi)部審核的結(jié)果，審核檢 合格 報(bào)告？ 查結(jié)束后由審核負(fù)責(zé)人匯總成 內(nèi)部審核報(bào)告進(jìn)行內(nèi)審總結(jié)。 審核報(bào)告和相關(guān)記錄是否按要求 審核過(guò) 程 的 相 關(guān) 記 錄 、 《不合 格 合格 實(shí)施歸檔管理？ 項(xiàng)報(bào)告》和內(nèi)部審核報(bào)告，由 質(zhì)量管理辦公室整理后歸入內(nèi) 審管理檔案并妥善保管。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號(hào)： NJ CWD/J L. 04 頁(yè) 碼 ： 01 受審部門 供應(yīng)科 審核員 蔡常軍、李玉 評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán) 本部門 的 職 責(zé) 和權(quán)限是什 么？ 員 經(jīng)詢問(wèn)部門相關(guān)崗位人員， 都能 合格 限 工是否明確？ 明白和理 解本部 門的 職責(zé)和權(quán) 限。 公司質(zhì)量 員工對(duì)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 經(jīng)調(diào)查和詢問(wèn)部分人員，能回答 合格 方針和質(zhì) 標(biāo)是否明確和理解？ 出公司質(zhì) 量方針 和質(zhì) 量 目標(biāo)的 量目標(biāo) 基本內(nèi)容。 部門質(zhì)量 本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 經(jīng)查閱記錄和統(tǒng)計(jì)表明， 1 5 月 合格 目標(biāo) 是如何實(shí)現(xiàn)的？查 1 5 月份本部 份對(duì)分供方評(píng)審率 100%，原材 門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況？ 料 、 零部件購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收合格 率 98%， 合格材料入庫(kù)管理控制率 100%， 達(dá)到了部門質(zhì)量目標(biāo)的要求。 選擇合格 對(duì)原材料的分供方必須進(jìn)行評(píng)審 經(jīng)查閱對(duì)分供方評(píng)審的檔案，評(píng) 合格 分供方 選擇， 評(píng) 審 的 內(nèi)容和結(jié)果 是否 滿 審的內(nèi)容包括了企業(yè)資質(zhì)、 技術(shù) 足本標(biāo)準(zhǔn)要求？（查評(píng)審記錄） 能力、生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、質(zhì) 量保證能力、交付能力、服務(wù)水 平等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分供方能滿 足我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。 對(duì)分供方 是否對(duì)分供方進(jìn)行了重新選擇和 每年上半 年對(duì)分 供方 進(jìn)行一次 合格 的評(píng)審 定期評(píng)審？實(shí)施情況如何？（查 評(píng)審，著重考察分供方的經(jīng)營(yíng)資 評(píng)審記錄） 質(zhì)、質(zhì)量保證能力和履行合同的 能力，對(duì)不合格的分供方停止合 作，另選合格分供方。 對(duì)分供方的控制是否體現(xiàn)了采購(gòu) 經(jīng)查閱對(duì)分供方的評(píng)定記錄， 1 合格 物 資 質(zhì) 量 對(duì) 隨 后 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 影 月 1 日至 5 月 30 日，已經(jīng)對(duì)公 響？ 司確定的 主要分 供方 進(jìn)行了重 新評(píng)審，認(rèn)為分供方質(zhì)量保證條 件和供貨 交付能 力能 滿足我公 司制造產(chǎn)品的需求。 采購(gòu)文件 采購(gòu)文件編制部門和程序是否符 合質(zhì)量文件要求？ 經(jīng)查采購(gòu)文件都是由技術(shù)、工藝 合格 部門負(fù)責(zé)編制，相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 采 購(gòu) 文 件 在 發(fā) 放 前 是 否 經(jīng) 過(guò) 批 任人審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 準(zhǔn)？ 發(fā)放的采 購(gòu)文件 都有 技術(shù)經(jīng)理 合格 批準(zhǔn)和簽字。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號(hào)： NJ CWD/J L. 04 頁(yè) 碼 ： 02 受審部門 供應(yīng)科 審核員 蔡常軍、李玉 評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 采購(gòu)計(jì)劃 是否按需求編制采購(gòu)計(jì)劃？ 能按生產(chǎn)急需和材料庫(kù)存情況 合格 制定采購(gòu)計(jì)劃。 采購(gòu)計(jì)劃是否由總經(jīng)理審批？ 采購(gòu)計(jì)劃全部報(bào)總經(jīng)理審核批 合格 準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。 物資采購(gòu) 是否按采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)進(jìn)材料？ 完全按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)進(jìn)。 合格 采購(gòu)合同 采購(gòu)過(guò)程是否與分供方簽訂了采 經(jīng)查采購(gòu)過(guò)程的相關(guān)手續(xù)，存在 一般 購(gòu)合同，內(nèi)容是否齊全？ 小量口頭或電話協(xié)議采購(gòu) 并無(wú) 不合格 書(shū)面采購(gòu)合同的問(wèn)題。 采購(gòu)產(chǎn)品 對(duì)采購(gòu)的原材料是否制定了驗(yàn)收 《材料、零部件控制程序》規(guī)定 合格 驗(yàn)收 規(guī)定？ 了詳細(xì)的驗(yàn)收程序和驗(yàn)收要求。 采購(gòu)的原材料、零部件是否完全 經(jīng)查 1 5 月份購(gòu)進(jìn)的 98%的原材 合格 來(lái)自經(jīng)評(píng)定合格的分供方？ 料、零部件，都是從經(jīng)評(píng)定合格 分供方購(gòu)進(jìn)。 采購(gòu)的原材料、零部件是否有漏 購(gòu)進(jìn)的原材料、零部件 100%經(jīng) 合格 檢現(xiàn)象？ 材料檢驗(yàn)員及時(shí)按產(chǎn)品技 術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)和性能要求進(jìn)行了驗(yàn)證。 第三方或顧客擬在分供方實(shí)施驗(yàn) 以第三方的判定或顧客的需求 合格 證時(shí)有何放行規(guī)定？ 和滿意為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。 不合格材 經(jīng)驗(yàn)收 不合格的原材料、零 部件 驗(yàn)收不合格的原材料、零部件經(jīng) 合格 料的處理 是怎樣處臵的？ 出示《驗(yàn)收不合格通知單》后由 購(gòu)進(jìn)人實(shí)施退貨或退換處理。 合格材料 驗(yàn)收合格的原材料、零部件是否 材料驗(yàn)收合格手續(xù)經(jīng)材料 責(zé)任 合格 入庫(kù)要求 憑《驗(yàn)收合格通知單》進(jìn)行入庫(kù) 人審核簽字后，都及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù) 管理？ 將材料移入合格區(qū)進(jìn)行管理。 入庫(kù)材料 入庫(kù)材料、零部件是否按管理要 入庫(kù)合格材料、零部件都及時(shí)進(jìn) 合格 標(biāo)識(shí) 求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？ 行了掛牌、砸鋼印或涂漆標(biāo)識(shí)。 材料管理 材料管理是否符合質(zhì)量文件規(guī)定 對(duì)庫(kù)存合格材料的管理都 執(zhí)行 合格 的要求？ 了《原材料管理制度》和《倉(cāng)庫(kù) 管理制度》的規(guī)定。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號(hào)： NJ CWD/J L. 04 頁(yè) 碼 ： 03 受審部門 供應(yīng)科 審核員 蔡常軍、李玉 評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 材料發(fā)放 材料、 零部件發(fā)放領(lǐng)用是否 履行 原材料、零部件的發(fā)放和領(lǐng)用過(guò) 合格 了必要的手續(xù)？ 程都能及時(shí)辦理出、入庫(kù)手續(xù)， 領(lǐng)取經(jīng)辦人都簽字確認(rèn)。 材料代用 材料、零部件的代用是否辦理了 符合代用 要 求 的 原 材 料 、 零部 合格 代用手續(xù)？ 件，都辦理了 《代用通知單》 等 相關(guān)手續(xù)， 并有技術(shù)負(fù)責(zé)人審 核、技術(shù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 余料回收 剩余的原材料是否按管理要求進(jìn) 下料過(guò)程剩余的原材料，都按管 合格 行回收？ 理要求退回 到 材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了 標(biāo)識(shí)或鋼印移植，并及時(shí)辦理了 退庫(kù)手續(xù)。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號(hào)： NJ CWD/J L. 04 頁(yè) 碼 ： 01 受審部門 技術(shù)、工藝科 審核員 董 剛、王成海 評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán)限 本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？員 經(jīng)詢問(wèn)部門人員，都能明白和理 合格 質(zhì)量方針 工是否明確？ 解本部門的職責(zé)和權(quán)限。 公 司 質(zhì) 量 方 針 和 總 目 標(biāo) 是 否 明 經(jīng)詢問(wèn)部門人員， 能回答出公司 確？ 的質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標(biāo)。 合格 部 門 分 解 質(zhì) 本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 經(jīng)檢 查工作現(xiàn) 場(chǎng)文件使 用 情 況 量目標(biāo) 是如何實(shí)現(xiàn)的？查 1 5 月份部門 和查閱文件發(fā)放記錄表明， 1 5 的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？ 月份新標(biāo)準(zhǔn)貫徹及時(shí)率 98%，編 合格 制的 技術(shù) 技術(shù) 工藝文件 準(zhǔn) 確 率 為 97%，焊接技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確 率 98%， 焊 接 工藝 評(píng) 定 覆 蓋 率 100%，達(dá)到了部門目標(biāo)的要求。 產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)文件是否符合國(guó)家法律、法 規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)條 凡投入制造的產(chǎn)品技術(shù)文件，都 合格 件的要求？是否經(jīng)過(guò)了上級(jí)質(zhì)量 經(jīng)過(guò) 了山東省 質(zhì)量技術(shù) 監(jiān) 督 主 技術(shù)監(jiān)督部門的節(jié)能技術(shù)鑒定？ 管部門的審核和批準(zhǔn)，并經(jīng)過(guò)了 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 必要的節(jié)能技術(shù)鑒定。 策劃和指導(dǎo) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前是否進(jìn)行了工藝性審 經(jīng)查，所有的產(chǎn)品制造前都進(jìn)行 查？ 了必要的工藝性審查。 合格 對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程是否形成了必要 產(chǎn)品制造過(guò)程能嚴(yán)格執(zhí)行《作業(yè) 的文件 ? （工藝 ） 控制程序 》 、 《 產(chǎn)品制 造 是 否 進(jìn) 行 了 必 要 的 焊 接 工 藝 評(píng) 工藝規(guī)程》的規(guī)定要求。 技 術(shù) 工 藝 文 定？ 合格 件編制 對(duì)公司制造的鍋爐、壓力容器， 是否每臺(tái)產(chǎn)品都編制了技術(shù)工藝 都 進(jìn)行了滿足 制造要求 的 焊 接 文件？ 工藝評(píng)定，并編制了《焊接工藝 評(píng) 定 一覽表 》 ，有 效 地 指 導(dǎo)了 生 合格 產(chǎn)車間進(jìn)行產(chǎn)品的制造。 是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？ 凡制造的產(chǎn)品都按產(chǎn)品編號(hào)、設(shè) 計(jì) 圖樣及結(jié)構(gòu) 形式編制 了 確 保 產(chǎn)品性能的各種技術(shù)工藝文件。 合格 根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式 和 制造技術(shù)工 藝文件編 制 了 相 應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)安全生產(chǎn)。 合格 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號(hào)： NJ CWD/J L. 04 頁(yè) 碼 ： 02 受審部門 技術(shù)、工藝科 審核員 董 剛、王成海 評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 技 術(shù) 工 藝 文 件 的 有 效 性 、 適 宜 技術(shù) 技 術(shù) 工 藝 文 件 有 效 地 指 導(dǎo) 合格 性？ 了鍋 爐 、 壓 力容 器 的 制 造 和 生 產(chǎn)。 技 術(shù) 工