【導(dǎo)讀】鍋爐壓力容器制造內(nèi)審及管。南京昌威達(dá)特種設(shè)備制造有限公司。對(duì)公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，評(píng)價(jià)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的結(jié)。果是否符合《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》及公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定，確保。國(guó)家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿(mǎn)足設(shè)計(jì)性能要求和產(chǎn)品用戶(hù)使用的要求。執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件的工作狀況，服務(wù)水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量的措。施，質(zhì)量改進(jìn)的措施及改進(jìn)后的檢查等。實(shí)施項(xiàng)目具體時(shí)間負(fù)責(zé)人。評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性、有效。性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門(mén)對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。戶(hù)簽訂的合同要求。按審核的項(xiàng)目確定審核小組并通知。要求編制部門(mén)內(nèi)審檢查表2020年12月11日各審核小組。組織被審核部門(mén)及審核人員會(huì)議。宣布各審核小組成員開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)。審核結(jié)果交換意見(jiàn)，找出不合格。因素，提出解決不合格的措施。不合格項(xiàng)糾正驗(yàn)證2020年12月16日各審核小組。2020年度昌威達(dá)內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃。序、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序等文件

　　

【正文】 制是否制定 程 序 文件 中 規(guī) 定 了 《 不 合 格 品 合格 （ 項(xiàng)） 的 了程序文 件？是否規(guī)定了對(duì)不 合 （ 項(xiàng)）控 制 程 序 》 、 并 對(duì) 不 合 格 控制 格品（項(xiàng)）的識(shí)別和控制？ 品（項(xiàng)）的識(shí)別、控制和改進(jìn)作 出了明確的規(guī)定。 發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）時(shí)，是否采 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程返修、返工的處理在 合格 取了相應(yīng)的措施， 是否 明確返修、 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》 中 返工處理需報(bào)告或批準(zhǔn)？ 作了具體的規(guī)定。 對(duì)不合格品是如何處臵的？（查 經(jīng)查 1 5 月份產(chǎn)品制造驗(yàn)收記 合格 記錄） 錄，沒(méi)有出現(xiàn)不合格品。 對(duì)不合格品（項(xiàng)）糾正后是否進(jìn) 程序文件中制定了《糾正與預(yù)防 合格 行了再驗(yàn)證？（查記錄） 措 施控 制 程 序 》 ， 并 規(guī) 定 了 措 施 實(shí)施后重新驗(yàn)證的要求。 安全生產(chǎn) 各工作環(huán) 境是否有安全、文明 生 管理制度中制定了 《安全文明生 合格 文明生產(chǎn) 產(chǎn)的規(guī)定？ 產(chǎn) 管理 制 度 》 ， 年 初 曾 對(duì) 生 產(chǎn) 工 人進(jìn)行了教育培訓(xùn)，并進(jìn)行了考 核；且車(chē)間內(nèi)部懸掛有安全文明 生產(chǎn)的標(biāo)語(yǔ)予以警示。 是 否 做 到 了 安 全 生 產(chǎn) 、 文 明 生 經(jīng)查看工作現(xiàn)場(chǎng)，明確規(guī)劃了安 合格 產(chǎn)？ 全通道及物件定臵管理區(qū)域，生 產(chǎn) 過(guò) 程基 本 上 做 到 了 按 區(qū) 域 定 臵擺放和管理，并做到了安全生 產(chǎn)、文明生產(chǎn)。 工作環(huán)境 生產(chǎn)和工作環(huán)境是否滿(mǎn)足規(guī)定的 生 產(chǎn) 任務(wù) 較 忙 時(shí) 生 產(chǎn) 現(xiàn) 場(chǎng) 臟 、 一般 現(xiàn)場(chǎng)管理 要求 ? 亂、差現(xiàn)象較為嚴(yán)重。 不合格 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號(hào)： NJ CWD/J L. 04 頁(yè) 碼 ： 01 受審部門(mén) 質(zhì)檢科 審核員 江娜娜、焦方江 評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán) 本部門(mén) 的崗位職責(zé)是什么？ 員工 經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)人員， 都能明白和理 合格 限 是否明確？ 解本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量方針 公司方針和總目標(biāo)是否明確？ 經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)部分人員，能回答出 合格 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并 表示理解。 質(zhì)量目標(biāo) 本部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 經(jīng)相關(guān)記錄統(tǒng)計(jì)表明， 1 5 月份 合格 是如何實(shí)現(xiàn)的？查 1 5 月份本部 產(chǎn)品出公司合格 率 100%， 無(wú)損 檢 門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？ 測(cè)一次合格率為 97%，漏檢、錯(cuò) 檢項(xiàng)目率 ≤1% ， 達(dá)到了分解目標(biāo) 的要求。 檢驗(yàn)與試 按鍋爐、容器的制造要求，公司 經(jīng)查檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 裝臵 臺(tái)帳及檢 合格 驗(yàn)裝臵的 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝臵的配臵是否滿(mǎn)足 驗(yàn)與試驗(yàn)裝臵實(shí)物，檢驗(yàn)與試驗(yàn) 配備 對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求？ 裝臵的配備，完全滿(mǎn)足鍋爐、 壓 力容器產(chǎn)品制造檢驗(yàn)的要求。 檢驗(yàn)與試 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝臵的配臵，公司 經(jīng)查檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 裝臵 臺(tái)帳及管 合格 驗(yàn)裝臵的 是否按質(zhì)量文件要求給予控制？ 理檔案，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝臵完全按 控制 質(zhì)量文件要求實(shí)施管理。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝臵的測(cè)量能力是否 經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝臵實(shí)物，其測(cè) 合格 與測(cè)量要求相一致？ 量精度、范圍與制造產(chǎn)品要求的 測(cè)量精度、范圍相一致。 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝臵的控制是否滿(mǎn) 完全按《質(zhì)量手冊(cè)》和《管理制 合格 足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的要求？ 度》的規(guī)定實(shí)施控制。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝臵的校準(zhǔn)周期是否 經(jīng)查檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 裝臵 的周期檢 一般 按規(guī)定執(zhí)行？（查執(zhí)行情況） 定記錄及檢定報(bào)告，發(fā)現(xiàn)個(gè)別檢 不合格 具有延期檢定的現(xiàn)象。 對(duì)已檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝臵是否 對(duì)已檢定 過(guò)的檢 驗(yàn)與 試驗(yàn)裝臵 合格 有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)及檢定證明？ 都出示了檢定證書(shū)，并貼上檢定 合格標(biāo) 簽 （ 標(biāo) 明 了 有 效 期 限 ） 。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝臵的貯存條件，工 檢驗(yàn)與試 驗(yàn)裝臵 的使 用環(huán)境和 合格 作環(huán)境是否適宜？ 貯存條件 完全達(dá) 到公 司質(zhì)量文 件規(guī)定的要求。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號(hào)： NJ CWD/J L. 04 頁(yè) 碼 ： 02 受審部門(mén) 質(zhì)檢科 審核員 江娜娜、焦方江 評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 當(dāng)發(fā)現(xiàn) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝臵精確 度偏 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn) 與 試驗(yàn)裝臵精確度 合格 離標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值時(shí)，是否采取適當(dāng)措 出現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，能立即停止使用， 施予以糾正？ 并及時(shí)匯報(bào)給計(jì)量管理員實(shí)施 必要的檢定。 原材料、 是否規(guī) 定了原材料、零部件 進(jìn)廠 原材料、 零 部 件進(jìn)廠驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行 合格 零部件進(jìn) 驗(yàn)收的要求？（查原材料、零部 J B/T3375《鍋爐用材料入廠驗(yàn)收 廠檢驗(yàn) 件進(jìn)廠驗(yàn)收記錄） 規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)收程序執(zhí)行 《材料、零部件控制程序》中的 相關(guān)規(guī)定。 是否規(guī)定了未經(jīng)驗(yàn)收原材料、零 《材料、零部件控制程序》中規(guī) 合格 部件不準(zhǔn)投入使用的要求？ 定，原材料未經(jīng)驗(yàn)收不準(zhǔn)使用。 生產(chǎn)過(guò)程 如何實(shí)施產(chǎn)品形成過(guò)程的檢驗(yàn)與 完全按照《產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流 合格 的檢驗(yàn)與 試驗(yàn)？（查有關(guān)記錄） 轉(zhuǎn)卡》的制造工藝檢驗(yàn)程序和技 試驗(yàn) 術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原材料進(jìn)廠 原材料進(jìn)廠驗(yàn)收手續(xù)齊全、記錄 合格 驗(yàn)收要求，查主要原材料進(jìn)廠檢 清楚、內(nèi)容完整、項(xiàng)目齊全，符 驗(yàn)記錄？ 合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的驗(yàn)收要求。 根據(jù)鍋爐、容器制造檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要 經(jīng)查鍋爐、容器生產(chǎn)制造過(guò)程的 合格 求，查鍋爐、容器生產(chǎn)過(guò)程的各 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄齊全、 內(nèi)容完 種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄？（包括半成品、 整、填寫(xiě)清晰、審核人、批準(zhǔn)人 成品等） 簽字清楚。 檢驗(yàn)與試 檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程，是否對(duì)檢驗(yàn)與 經(jīng)查已檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品及部件，都 合格 驗(yàn)狀態(tài)及 試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？ 按質(zhì)量文件的規(guī)定要求在規(guī)定 標(biāo)識(shí) 的區(qū)域進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，并分別用白 漆對(duì)標(biāo)識(shí)位臵進(jìn)行了框圈。 數(shù)據(jù)分析 檢測(cè)過(guò)程是否對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了 檢測(cè)過(guò)程對(duì)焊接一次檢驗(yàn) 合格 合格 統(tǒng)計(jì)和分析？ 率；無(wú)損檢測(cè)一次合格率；水壓 試驗(yàn)一次合格率；成品驗(yàn)收合格 率等進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析。 糾正與預(yù) 是否對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的控 產(chǎn)品質(zhì)量程序文件中，詳細(xì)制定 合格 防措施 制形成文件？ 了 《糾 正 與 預(yù) 防 措 施 控 制 程 序 》 ， 規(guī)定對(duì) 不 合 格 品 （項(xiàng) ） 進(jìn)行改進(jìn) 。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號(hào)： NJ CWD/J L. 04 頁(yè) 碼 ： 03 受審部門(mén) 質(zhì)檢科 審核員 江娜娜、焦方江 評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 對(duì)出現(xiàn) 的不合格（項(xiàng)）是否 采取 對(duì) 檢 驗(yàn)與試 驗(yàn) 中出現(xiàn)的 不 合格 合格 了糾正措施？（查記錄） （ 項(xiàng) ） ， 都及 時(shí) 填 寫(xiě) 了《 不 合 格 品 （ 項(xiàng) ） 通知 單 》 ， 及時(shí) 通 知 責(zé) 任部門(mén)根據(jù)《不合格品（項(xiàng)）控 制程序》的要求及現(xiàn)實(shí)狀況進(jìn)行 處臵。 是否識(shí)別了潛在的不合格？是否 無(wú)發(fā)現(xiàn)潛在不合格的現(xiàn)象。 合格 采取了相應(yīng)的預(yù)防措施？（查記 錄） 糾正與預(yù)防措施的制定、審批手 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》中 合格 續(xù)是如何規(guī)定的？ 詳細(xì)規(guī)定了糾正與預(yù)防措施的 制定、審批要求。 是否對(duì) 糾正或預(yù)防措施的有 效性 對(duì)不合格品（項(xiàng)） 的糾正、 返修 合格 進(jìn)行了驗(yàn)證？ 或改進(jìn)，檢驗(yàn)人員對(duì)糾正后或處 理后的結(jié)果都按質(zhì)量文件要求 進(jìn)行了重新檢驗(yàn)和判定。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號(hào)： NJ CWD/J L. 04 頁(yè) 碼 ： 01 受審部門(mén) 銷(xiāo)售科 審核員 胡水濱、王亮 評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán) 本部 門(mén) 的 職 責(zé)和權(quán)限是 什 么 ？ 員 經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)人員，都能明白和理 合格 限 工是否明確？ 解本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量方針 公 司 質(zhì) 量 方 針 和 總 目 標(biāo) 是 否 明 經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)部分人員，能回答出 合格 確？ 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并 表示理解。 質(zhì)量目標(biāo) 本部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 經(jīng)統(tǒng)計(jì)表明， 1 5 月份產(chǎn)品銷(xiāo)售 合格 是如何實(shí)現(xiàn)的？查 1 5 月本部門(mén) 合同簽訂評(píng)審率 98%，簽訂合同 的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？ 按期發(fā)貨率為 95%，基本上達(dá)到 了本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。 與其他部 與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門(mén) 根據(jù)公司質(zhì)量文件的要求，通過(guò) 合格 門(mén)的溝通 是如何溝通的？ 《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單 》 、《口 頭 訂 貨 記 錄 》 、 銷(xiāo) 售 合 同的 評(píng) 審 記 錄、 信息交流、 產(chǎn)品質(zhì)量記錄等 進(jìn)行溝通。 合同控制 是否對(duì)銷(xiāo)售訂貨合同實(shí)施評(píng)審？ 經(jīng)查評(píng)審記錄，銷(xiāo)售合同的評(píng)審 合格 （查評(píng)審記錄） 率達(dá)到了 98%，符合質(zhì)量文件規(guī) 定的要求。 合同評(píng)審 合同評(píng)審內(nèi)容是否符合規(guī)定的要 經(jīng)查閱《銷(xiāo)售合同登記臺(tái)賬》及 合格 內(nèi)容 求？ 《 合 同 評(píng) 審記 錄 》 ， 評(píng)審 內(nèi) 容 的 完整性基本符合質(zhì)量文件規(guī)定 的要求。 合同評(píng)審 合同評(píng)審程序是否有規(guī)定？ 《合同評(píng)審控制程序》進(jìn)行了詳 合格 程序 細(xì)的描述。 評(píng)審記錄 合同評(píng)審記錄是否有參加評(píng)審的 經(jīng)查閱經(jīng)評(píng)審的相關(guān)合同及評(píng) 合格 會(huì)簽 相關(guān)人員簽字？ 審記錄，各部門(mén)參加評(píng)審人員都 進(jìn)行了簽字，并有批準(zhǔn)人簽字。 評(píng)審合同 是否對(duì)評(píng)審合同的修改要求有規(guī) 《合同評(píng)審控制程序》中有相應(yīng) 合格 修改 定？ 的規(guī)定。 與用戶(hù)的 與用戶(hù)進(jìn)行溝通的原則要求？ 銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)隨時(shí)與產(chǎn)品用戶(hù)進(jìn) 合格 溝通 行溝通，以用戶(hù) 的需求為目標(biāo)， 盡量達(dá)成意見(jiàn)一致。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號(hào)： NJ CWD/J L. 04 頁(yè) 碼 ： 02 受審部門(mén) 銷(xiāo)售科 審核員 胡水濱、王亮 評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 銷(xiāo)售合同 登記 產(chǎn)品發(fā)貨 及時(shí)率 對(duì)口頭 合同及評(píng)審后的銷(xiāo)售 合同 是 否 都 進(jìn) 行 了 及 時(shí) 記 錄 和 登 入 《銷(xiāo)售合同登記臺(tái)賬》？ 根據(jù)銷(xiāo)售 合同 的時(shí) 間要 求， 能否 進(jìn)行及時(shí)發(fā)貨？ 經(jīng) 查 《銷(xiāo)售合同登記臺(tái)賬 》 和 《 口 頭訂貨記錄》，能及時(shí)地進(jìn)行記 錄和登記。 經(jīng)查 產(chǎn) 品 銷(xiāo)售 發(fā) 貨 記錄 ， 95 % 的 產(chǎn) 品 能按訂貨合 同 要求及 時(shí) 發(fā) 貨，但有 5%以下的產(chǎn)品沒(méi)能及 時(shí)發(fā)給用戶(hù)。 合格 一般 不合格 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號(hào)： NJ CWD/J L. 04 頁(yè) 碼 ： 01 受審部門(mén) 用戶(hù)服務(wù) 審核員 胡水濱、王亮 評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán) 本部門(mén) 的職責(zé)和權(quán)限是什么 ？員 經(jīng)詢(xún)問(wèn) 部 門(mén) 人 員 ， 都能明白和 理 合格 限 工是否明確？ 解本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量方針 公 司 質(zhì) 量 方 針 和 總 目 標(biāo) 是 否 明 經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)部分人員 ， 能回答 出 合格 確？ 公司的 質(zhì) 量 方 針 和 質(zhì) 量 目 標(biāo) ， 并 表示理解。 質(zhì)量目標(biāo) 本部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 經(jīng)統(tǒng)計(jì)表明， 1 5 月份信息反饋 合格 是如何實(shí)現(xiàn)的？查 1 5 月份本部 及時(shí)率 98%， 售后服務(wù)及時(shí)率 門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？ 98%，用戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意率為 97%， 達(dá)到了部門(mén)分解目標(biāo)的要求。 與其他部 與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門(mén) 是根據(jù) 公 司 質(zhì) 量 文 件 的 要 求 ， 通 合格 門(mén)的溝通 是如何溝通的？ 過(guò) 《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單 》 、 《 用 戶(hù) 信 息 登 記 表 》 、 《 用 戶(hù) 服 務(wù) 記 錄 》 、 《用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表 》 等 產(chǎn) 品質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。 工作程序 怎樣做好售前服務(wù)？ 本著 “ 用戶(hù)是上帝 ” 的宗旨，對(duì) 合格 產(chǎn)品需用客戶(hù)進(jìn)行詳細(xì)的介紹，