【導(dǎo)讀】鍋爐壓力容器制造內(nèi)審及管。南京昌威達(dá)特種設(shè)備制造有限公司。對公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，評價各項質(zhì)量活動的結(jié)。果是否符合《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》及公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定，確保。國家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足設(shè)計性能要求和產(chǎn)品用戶使用的要求。執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件的工作狀況，服務(wù)水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量的措。施，質(zhì)量改進(jìn)的措施及改進(jìn)后的檢查等。實施項目具體時間負(fù)責(zé)人。評價公司質(zhì)量保證體系運行過程對公司實際經(jīng)營運行的適宜性、符合性、有效。性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。戶簽訂的合同要求。按審核的項目確定審核小組并通知。要求編制部門內(nèi)審檢查表2020年12月11日各審核小組。組織被審核部門及審核人員會議。宣布各審核小組成員開展內(nèi)部質(zhì)。審核結(jié)果交換意見，找出不合格。因素，提出解決不合格的措施。不合格項糾正驗證2020年12月16日各審核小組。2020年度昌威達(dá)內(nèi)部審核實施計劃。序、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序等文件

　　

【正文】 制是否制定 程 序 文件 中 規(guī) 定 了 《 不 合 格 品 合格 （ 項） 的 了程序文 件？是否規(guī)定了對不 合 （ 項）控 制 程 序 》 、 并 對 不 合 格 控制 格品（項）的識別和控制？ 品（項）的識別、控制和改進(jìn)作 出了明確的規(guī)定。 發(fā)現(xiàn)不合格品（項）時，是否采 對生產(chǎn)過程返修、返工的處理在 合格 取了相應(yīng)的措施， 是否 明確返修、 《不合格品（項）控制程序》 中 返工處理需報告或批準(zhǔn)？ 作了具體的規(guī)定。 對不合格品是如何處臵的？（查 經(jīng)查 1 5 月份產(chǎn)品制造驗收記 合格 記錄） 錄，沒有出現(xiàn)不合格品。 對不合格品（項）糾正后是否進(jìn) 程序文件中制定了《糾正與預(yù)防 合格 行了再驗證？（查記錄） 措 施控 制 程 序 》 ， 并 規(guī) 定 了 措 施 實施后重新驗證的要求。 安全生產(chǎn) 各工作環(huán) 境是否有安全、文明 生 管理制度中制定了 《安全文明生 合格 文明生產(chǎn) 產(chǎn)的規(guī)定？ 產(chǎn) 管理 制 度 》 ， 年 初 曾 對 生 產(chǎn) 工 人進(jìn)行了教育培訓(xùn)，并進(jìn)行了考 核；且車間內(nèi)部懸掛有安全文明 生產(chǎn)的標(biāo)語予以警示。 是 否 做 到 了 安 全 生 產(chǎn) 、 文 明 生 經(jīng)查看工作現(xiàn)場，明確規(guī)劃了安 合格 產(chǎn)？ 全通道及物件定臵管理區(qū)域，生 產(chǎn) 過 程基 本 上 做 到 了 按 區(qū) 域 定 臵擺放和管理，并做到了安全生 產(chǎn)、文明生產(chǎn)。 工作環(huán)境 生產(chǎn)和工作環(huán)境是否滿足規(guī)定的 生 產(chǎn) 任務(wù) 較 忙 時 生 產(chǎn) 現(xiàn) 場 臟 、 一般 現(xiàn)場管理 要求 ? 亂、差現(xiàn)象較為嚴(yán)重。 不合格 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 01 受審部門 質(zhì)檢科 審核員 江娜娜、焦方江 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán) 本部門 的崗位職責(zé)是什么？ 員工 經(jīng)詢問部門人員， 都能明白和理 合格 限 是否明確？ 解本部門的職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量方針 公司方針和總目標(biāo)是否明確？ 經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出 合格 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并 表示理解。 質(zhì)量目標(biāo) 本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 經(jīng)相關(guān)記錄統(tǒng)計表明， 1 5 月份 合格 是如何實現(xiàn)的？查 1 5 月份本部 產(chǎn)品出公司合格 率 100%， 無損 檢 門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？ 測一次合格率為 97%，漏檢、錯 檢項目率 ≤1% ， 達(dá)到了分解目標(biāo) 的要求。 檢驗與試 按鍋爐、容器的制造要求，公司 經(jīng)查檢驗 與試驗 裝臵 臺帳及檢 合格 驗裝臵的 檢驗與試驗裝臵的配臵是否滿足 驗與試驗裝臵實物，檢驗與試驗 配備 對產(chǎn)品的檢驗要求？ 裝臵的配備，完全滿足鍋爐、 壓 力容器產(chǎn)品制造檢驗的要求。 檢驗與試 對檢驗與試驗裝臵的配臵，公司 經(jīng)查檢驗 與試驗 裝臵 臺帳及管 合格 驗裝臵的 是否按質(zhì)量文件要求給予控制？ 理檔案，檢驗與試驗裝臵完全按 控制 質(zhì)量文件要求實施管理。 檢驗與試驗裝臵的測量能力是否 經(jīng)查檢驗與試驗裝臵實物，其測 合格 與測量要求相一致？ 量精度、范圍與制造產(chǎn)品要求的 測量精度、范圍相一致。 對檢驗與試驗裝臵的控制是否滿 完全按《質(zhì)量手冊》和《管理制 合格 足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的要求？ 度》的規(guī)定實施控制。 檢驗與試驗裝臵的校準(zhǔn)周期是否 經(jīng)查檢驗 與試驗 裝臵 的周期檢 一般 按規(guī)定執(zhí)行？（查執(zhí)行情況） 定記錄及檢定報告，發(fā)現(xiàn)個別檢 不合格 具有延期檢定的現(xiàn)象。 對已檢定的檢驗與試驗裝臵是否 對已檢定 過的檢 驗與 試驗裝臵 合格 有相應(yīng)的標(biāo)識及檢定證明？ 都出示了檢定證書，并貼上檢定 合格標(biāo) 簽 （ 標(biāo) 明 了 有 效 期 限 ） 。 檢驗與試驗裝臵的貯存條件，工 檢驗與試 驗裝臵 的使 用環(huán)境和 合格 作環(huán)境是否適宜？ 貯存條件 完全達(dá) 到公 司質(zhì)量文 件規(guī)定的要求。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 02 受審部門 質(zhì)檢科 審核員 江娜娜、焦方江 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 當(dāng)發(fā)現(xiàn) 檢驗與試驗裝臵精確 度偏 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗 與 試驗裝臵精確度 合格 離標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值時，是否采取適當(dāng)措 出現(xiàn)失準(zhǔn)時，能立即停止使用， 施予以糾正？ 并及時匯報給計量管理員實施 必要的檢定。 原材料、 是否規(guī) 定了原材料、零部件 進(jìn)廠 原材料、 零 部 件進(jìn)廠驗收執(zhí)行 合格 零部件進(jìn) 驗收的要求？（查原材料、零部 J B/T3375《鍋爐用材料入廠驗收 廠檢驗 件進(jìn)廠驗收記錄） 規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)要求，驗收程序執(zhí)行 《材料、零部件控制程序》中的 相關(guān)規(guī)定。 是否規(guī)定了未經(jīng)驗收原材料、零 《材料、零部件控制程序》中規(guī) 合格 部件不準(zhǔn)投入使用的要求？ 定，原材料未經(jīng)驗收不準(zhǔn)使用。 生產(chǎn)過程 如何實施產(chǎn)品形成過程的檢驗與 完全按照《產(chǎn)品制造工藝檢驗流 合格 的檢驗與 試驗？（查有關(guān)記錄） 轉(zhuǎn)卡》的制造工藝檢驗程序和技 試驗 術(shù)要求進(jìn)行檢驗與試驗。 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原材料進(jìn)廠 原材料進(jìn)廠驗收手續(xù)齊全、記錄 合格 驗收要求，查主要原材料進(jìn)廠檢 清楚、內(nèi)容完整、項目齊全，符 驗記錄？ 合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的驗收要求。 根據(jù)鍋爐、容器制造檢驗標(biāo)準(zhǔn)要 經(jīng)查鍋爐、容器生產(chǎn)制造過程的 合格 求，查鍋爐、容器生產(chǎn)過程的各 檢驗與試驗記錄齊全、 內(nèi)容完 種質(zhì)量檢驗記錄？（包括半成品、 整、填寫清晰、審核人、批準(zhǔn)人 成品等） 簽字清楚。 檢驗與試 檢驗與試驗過程，是否對檢驗與 經(jīng)查已檢驗過的產(chǎn)品及部件，都 合格 驗狀態(tài)及 試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識？ 按質(zhì)量文件的規(guī)定要求在規(guī)定 標(biāo)識 的區(qū)域進(jìn)行了標(biāo)識，并分別用白 漆對標(biāo)識位臵進(jìn)行了框圈。 數(shù)據(jù)分析 檢測過程是否對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行了 檢測過程對焊接一次檢驗 合格 合格 統(tǒng)計和分析？ 率；無損檢測一次合格率；水壓 試驗一次合格率；成品驗收合格 率等進(jìn)行了統(tǒng)計和分析。 糾正與預(yù) 是否對糾正措施和預(yù)防措施的控 產(chǎn)品質(zhì)量程序文件中，詳細(xì)制定 合格 防措施 制形成文件？ 了 《糾 正 與 預(yù) 防 措 施 控 制 程 序 》 ， 規(guī)定對 不 合 格 品 （項 ） 進(jìn)行改進(jìn) 。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 03 受審部門 質(zhì)檢科 審核員 江娜娜、焦方江 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 對出現(xiàn) 的不合格（項）是否 采取 對 檢 驗與試 驗 中出現(xiàn)的 不 合格 合格 了糾正措施？（查記錄） （ 項 ） ， 都及 時 填 寫 了《 不 合 格 品 （ 項 ） 通知 單 》 ， 及時 通 知 責(zé) 任部門根據(jù)《不合格品（項）控 制程序》的要求及現(xiàn)實狀況進(jìn)行 處臵。 是否識別了潛在的不合格？是否 無發(fā)現(xiàn)潛在不合格的現(xiàn)象。 合格 采取了相應(yīng)的預(yù)防措施？（查記 錄） 糾正與預(yù)防措施的制定、審批手 《不合格品（項）控制程序》中 合格 續(xù)是如何規(guī)定的？ 詳細(xì)規(guī)定了糾正與預(yù)防措施的 制定、審批要求。 是否對 糾正或預(yù)防措施的有 效性 對不合格品（項） 的糾正、 返修 合格 進(jìn)行了驗證？ 或改進(jìn)，檢驗人員對糾正后或處 理后的結(jié)果都按質(zhì)量文件要求 進(jìn)行了重新檢驗和判定。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 01 受審部門 銷售科 審核員 胡水濱、王亮 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán) 本部 門 的 職 責(zé)和權(quán)限是 什 么 ？ 員 經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理 合格 限 工是否明確？ 解本部門的職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量方針 公 司 質(zhì) 量 方 針 和 總 目 標(biāo) 是 否 明 經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出 合格 確？ 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并 表示理解。 質(zhì)量目標(biāo) 本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 經(jīng)統(tǒng)計表明， 1 5 月份產(chǎn)品銷售 合格 是如何實現(xiàn)的？查 1 5 月本部門 合同簽訂評審率 98%，簽訂合同 的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？ 按期發(fā)貨率為 95%，基本上達(dá)到 了本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 與其他部 與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門 根據(jù)公司質(zhì)量文件的要求，通過 合格 門的溝通 是如何溝通的？ 《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單 》 、《口 頭 訂 貨 記 錄 》 、 銷 售 合 同的 評 審 記 錄、 信息交流、 產(chǎn)品質(zhì)量記錄等 進(jìn)行溝通。 合同控制 是否對銷售訂貨合同實施評審？ 經(jīng)查評審記錄，銷售合同的評審 合格 （查評審記錄） 率達(dá)到了 98%，符合質(zhì)量文件規(guī) 定的要求。 合同評審 合同評審內(nèi)容是否符合規(guī)定的要 經(jīng)查閱《銷售合同登記臺賬》及 合格 內(nèi)容 求？ 《 合 同 評 審記 錄 》 ， 評審 內(nèi) 容 的 完整性基本符合質(zhì)量文件規(guī)定 的要求。 合同評審 合同評審程序是否有規(guī)定？ 《合同評審控制程序》進(jìn)行了詳 合格 程序 細(xì)的描述。 評審記錄 合同評審記錄是否有參加評審的 經(jīng)查閱經(jīng)評審的相關(guān)合同及評 合格 會簽 相關(guān)人員簽字？ 審記錄，各部門參加評審人員都 進(jìn)行了簽字，并有批準(zhǔn)人簽字。 評審合同 是否對評審合同的修改要求有規(guī) 《合同評審控制程序》中有相應(yīng) 合格 修改 定？ 的規(guī)定。 與用戶的 與用戶進(jìn)行溝通的原則要求？ 銷售部門應(yīng)隨時與產(chǎn)品用戶進(jìn) 合格 溝通 行溝通，以用戶 的需求為目標(biāo)， 盡量達(dá)成意見一致。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 02 受審部門 銷售科 審核員 胡水濱、王亮 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 銷售合同 登記 產(chǎn)品發(fā)貨 及時率 對口頭 合同及評審后的銷售 合同 是 否 都 進(jìn) 行 了 及 時 記 錄 和 登 入 《銷售合同登記臺賬》？ 根據(jù)銷售 合同 的時 間要 求， 能否 進(jìn)行及時發(fā)貨？ 經(jīng) 查 《銷售合同登記臺賬 》 和 《 口 頭訂貨記錄》，能及時地進(jìn)行記 錄和登記。 經(jīng)查 產(chǎn) 品 銷售 發(fā) 貨 記錄 ， 95 % 的 產(chǎn) 品 能按訂貨合 同 要求及 時 發(fā) 貨，但有 5%以下的產(chǎn)品沒能及 時發(fā)給用戶。 合格 一般 不合格 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 01 受審部門 用戶服務(wù) 審核員 胡水濱、王亮 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán) 本部門 的職責(zé)和權(quán)限是什么 ？員 經(jīng)詢問 部 門 人 員 ， 都能明白和 理 合格 限 工是否明確？ 解本部門的職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量方針 公 司 質(zhì) 量 方 針 和 總 目 標(biāo) 是 否 明 經(jīng)詢問部門部分人員 ， 能回答 出 合格 確？ 公司的 質(zhì) 量 方 針 和 質(zhì) 量 目 標(biāo) ， 并 表示理解。 質(zhì)量目標(biāo) 本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 經(jīng)統(tǒng)計表明， 1 5 月份信息反饋 合格 是如何實現(xiàn)的？查 1 5 月份本部 及時率 98%， 售后服務(wù)及時率 門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？ 98%，用戶服務(wù)滿意率為 97%， 達(dá)到了部門分解目標(biāo)的要求。 與其他部 與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門 是根據(jù) 公 司 質(zhì) 量 文 件 的 要 求 ， 通 合格 門的溝通 是如何溝通的？ 過 《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單 》 、 《 用 戶 信 息 登 記 表 》 、 《 用 戶 服 務(wù) 記 錄 》 、 《用戶滿意度調(diào)查表 》 等 產(chǎn) 品質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。 工作程序 怎樣做好售前服務(wù)？ 本著 “ 用戶是上帝 ” 的宗旨，對 合格 產(chǎn)品需用客戶進(jìn)行詳細(xì)的介紹，