【文章內(nèi)容簡介】 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 不符合 ： 不適用 無損檢測分包時，是否制定無損檢測分包管理規(guī)定； 實施情況： ①查閱無損檢測分包的管理規(guī)定； ②查閱委托單、確認的無損檢測報告等?！?□ □ □ : 符合 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 基本符合 所抽查產(chǎn)品的編號： 不符合 分包方： 不適用 ： 所有產(chǎn)品均無無損檢測分包時填寫：不適用 江蘇省特種設備檢驗研究院壓力容器制造許可鑒定評審細則分評審類 項目 評審內(nèi)容 評審發(fā)放和要求 ①查閱培訓記錄、理化檢驗管理程序（或規(guī)定）； ②查閱對理化檢驗結果的確認； ③通過查閱產(chǎn)品理化檢驗記錄和報告等檢查規(guī)定實施情況； 評審結果 評審記錄 11 理化檢驗人員是否培訓上崗； 是否有里哈檢驗方法確定和操作過程的控制； 是否有記錄、報告的填寫、審核、結論確認、發(fā)放、復驗以及試樣、試劑、表揚管理的內(nèi)理 容； 理化檢驗試樣加工是否符合化 圖樣要求 檢 驗 理化檢驗分包時，是否有分包方質量控制的規(guī)定； 實施情況： □ □ □ □ ： 文件編號: 符合 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 ： 合 文件編號: 不符合 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 不適用 ： ： : 符合 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 ： 合 ： 不符合 ： 不適用 所有產(chǎn)品均無理化分包時填寫： 不適用 ①查閱分包管理規(guī)定（分包評價、選擇、能力質量控制等）； ②查閱委托單、確認的理化檢驗報告等?！?□ □ □ 12 檢 驗 與 試 驗 控 制 工藝文件是否包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等內(nèi)容； 是否有過程檢驗與試驗控制的內(nèi)容； 是否有最終檢驗與試驗控制的內(nèi)容； 是否有檢驗與試驗條件控制的內(nèi)容； 是否有檢驗與試驗狀態(tài)的內(nèi)容； 是否有檢驗與試驗記錄和報告控制的內(nèi)容 實施情況： ①查閱程序文件等質量保證體系文件； ②抽查質量計劃、檢驗與試驗工藝、檢驗與試驗記錄、報告和質量證明書； ③抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠驗收記錄、報告； ④查閱產(chǎn)品壓力試驗記錄和報告，查閱規(guī)定的實施情況（包括對壓力試驗的監(jiān)督、確認、安全防護、試驗介質和環(huán)境溫度）； ⑤檢查檢驗試驗狀態(tài)的標識 ⑥查閱檢驗與試驗記錄、報告 □ □ □ □ ： 文件編號: 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 ： □完整 □有缺陷 □未制定 符合 ： 基本符文件編號: 合 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 不符合 ： 不適用 文件編號: 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 、報告 □符合 □不符合 ： ： 12 江蘇省特種設備檢驗研究院壓力容器制造許可鑒定評審細則分評審類 項目 設 備 和 檢 驗 與 試 驗 裝 置 控 制 不 合 格 品 控 制 評審內(nèi)容 評審方法和要求 評審結果 評審記錄 13 是否制定設備和檢驗試驗裝置控制的規(guī)定； 是否制定對設備和檢驗與試驗裝置檔案管理的規(guī)定； 實施情況： 是否制定了設備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制的規(guī)定； 實施情況： ①查閱設備和檢驗與試驗設備控制程序文件； ②查閱設備和檢驗與試驗裝□ 符合 置臺賬、檔案； □ 基本符③現(xiàn)場檢查設備和試驗與試合 驗裝置狀態(tài)，并查閱設備管理□ 不符合 制度（應包括采購、標識、維護、檢驗等）： 文件編號: 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 檢定計劃：□有 □無 設備臺賬：□有 □無 檢修計劃：□有 □無 ： ： 14 是否制定了不合格品質控規(guī)定（包括記錄、標識、存放、隔離、原因分析、處置、糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證）實施情況： ①查閱不合格品控制規(guī)定（標識、記錄、評價、隔離、不合□ 符合 格報告的編制、簽發(fā)、存檔、□ 基本符不合格品處理等）； 合 ②通過抽查不合格品的處置□ 不符合 檢查規(guī)定的實施情況； 文件編號: 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 不合格品：□有 □無 不合格報告編號： 15 質 量 改 進 與 服 務 ①查閱質量改進與服務控制程序文件（包括內(nèi)外部信息；檢驗機構、監(jiān)察機構、評審機構、用戶；內(nèi)部信息；體系運行、產(chǎn)品制造等過程中的信□ 符合 是否建立質量改進與服務息，應有反饋、匯集、分析、□ 基本符控制的規(guī)定 處理流程等）； 合 實施情況： ②查閱內(nèi)部審核程序 □ 不符合 ③對存在的問題制定糾正或改進措施并組織實施； ④查閱相關見證，檢查以上規(guī)定的實施情況； ： 文件編號: 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 ： 文件編號: 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 ： 16 人 員 培 訓 是否建立人員培訓的制度； 考 實施情況： 核 管 理 ①查閱人員培訓制度（包括對質保工程師、焊接、檢驗、理□ 符合 化、: □ 基本符重要影響的人員和管理人員文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 合 等進行培訓的規(guī)定）： □ 不符合 ②通過查閱培訓計劃、培訓記錄等，檢查規(guī)定的實施情況 江蘇省特種設備檢驗研究院壓力容器制造許可鑒定評審細則序評審號 項目 執(zhí) 行 特 種 設 備 許 可 制 度 評審內(nèi)容 評審方法和要求 評審結果 評審記錄 17 ①查閱執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定等質量保證體是否建立執(zhí)行中國鍋爐系文件； □ 符合 ： 壓力容器制造許可制度②通過了解聽取各有關方□ 基本符合 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 的規(guī)定； 面的意見和現(xiàn)場巡視，抽查□ 不符合 ： 實施情況： 相關資料和檔案，審查許可制度的執(zhí)行情況 注：① “評審結果”欄目中，在相應的“□”畫“√”； ② 在“評審記錄”欄中，相應的“——”填寫相應見證材料的名稱、編號、數(shù)量等信息，并對其情況作出選擇，在對應的“□”畫“√” ③ 對于“評審結果”為“不符合”或“基本符合”要求的，在對應的“評審記錄”中對存在的問題進行簡要且準備的描述； ④ 在“存在問題及說明”欄中，對該部分的評審情況進行匯總說明，當該部分沒有發(fā)現(xiàn)問題時，填寫“未發(fā)現(xiàn)問題” 存在問題及說明： 評審人員： 年 月 日 江蘇省特種設備檢驗研究院壓力容器制造許可鑒定評審細則表3 產(chǎn)品及現(xiàn)場組評審內(nèi)容及評審方法序號 評審內(nèi)容 方法 評審結果 評審記錄 1 □ 符合 是否采用國內(nèi)現(xiàn)行設計、制造查閱設計文件（如圖樣□ 基本符合 記錄設計所依據(jù)的規(guī)范、標準號及圖號等 規(guī)范且符合國家有關法令、法等）□ 不符合 采用非國內(nèi)現(xiàn)行設計、制度規(guī)范時填：不適用 規(guī)和規(guī)章 □ 不適用 設計單位是否持國家安全檢查機構頒發(fā)的相應資格證（設查閱設計圖樣（印章、各計資格印章）各級人員簽字、級人員簽字等）審批手續(xù)是否符合規(guī)定？ □ □ □ □ 符合 基本符合 記錄設計證編號、技術負責人姓名 不符合 不適用 2 采用標準以外的強度計算方3 法或實驗方法設計是否經(jīng)國查閱備案資料 設 家安全監(jiān)察機構備案？ 采用國家上成熟的設計制造4 規(guī)范時，是否征得國家安全監(jiān)查閱相關批復 察機構的同意？ 計 設計結構、選型、設計參數(shù)、5 材料選用是否符合規(guī)范、標準的要求？安全裝置的品種、數(shù)查閱設計圖樣 量、安裝位置是否符合規(guī)范和標準的要求？ □ □ □ □ 記錄強度計算方法或實驗方法的名稱及總局備案文符合 件編號： 基本符合 不符合 采用非標準以外的強度計算方法或試驗方法設計時不適用 填：不適用 □ □ □ □ 符合 記錄采用的國際規(guī)范的編號及總局批準文件編號 基本符合 不符合 采用非國際上成熟的設計制造規(guī)范時填：不適用 不適用 □ □ □ □ 符合 基本符合 記錄安全裝置的品種、數(shù)量、安裝位置等 不符合 不適用 6 是否有強度計算書或計算結果匯總表？是否有壓力容器查閱計算書或計算結果安全泄放量、安全閥排放能力匯總表 或爆破片泄放面積計算書或計算結果匯總表？ □ □ □ □ 符合 記錄強度計算書或匯總表的名稱或編號 基本符合 不符合 外來圖樣或D級產(chǎn)品；不適用 不適用 江蘇省特種設備檢驗研究院壓力容器制造許可鑒定評審細則序號 7 評審內(nèi)容 方法 評審結果 評審記錄 無損檢測方法、比例和合格級查閱設計圖樣 別的選用是否正確？ □ 符合 □ 基本符記錄設計選用的無損檢測方法、比例、合格級別 合 □ 不符合 □ 符合 □ 基本符設計更改是否有原設計單位同記錄設計變更文件名稱、編號及設計更改的內(nèi)容 8 設查閱設計變更見證材料 合 意修改的書面證明文件？ 無設計更改時：填不適用 計 □ 不符合 □ 不適用 □ 符合 □ 基本符記錄審圖記錄的名稱或編號，或其他有效的形式的說合 明 □ 不符合 自行設計時填：不適用 □ 不適用 9 外來或委托設計文件是否按程查閱審圖記錄 序進行符合性的審核？ 10 □ 符合 工藝文件的編制、發(fā)放、更改、查閱工藝文件的編制、□ 基本符記錄所差的工藝文件的名稱或編號及文件控制程序審批是否按質量管理體系文件發(fā)放、更改、審批記錄 合（規(guī)定）的編號 的規(guī)定執(zhí)行？ □ 不符合 □ 符合 □ 基本符記錄所差的主要受壓元件的工藝流程卡的編號 合 □ 不符合 工藝流程卡編制是否合理、齊全？是否包含了質量管理體系11 工查閱工藝流程卡 文件中規(guī)定的質量控制點標藝 記？ 12 工藝流程卡流轉過程中各級操作人員、檢驗人員、責任人員查閱工藝流程卡 簽字是否齊全？責任人員是否到崗？ □ 符合 □ 基本符記錄所差的主要受壓元件的工藝流程卡的編號 合 □ 不符合 主要受壓元件所用材料是否有采購文件？是否有質量證明書□ 符合 查閱合格供方名錄，材材且各項指標滿足規(guī)范要求？無□ 基本符記錄抽查的主要受壓元件的名稱或件號、材料的牌號、13 料采購文件、質量證明料 有效的鋼材質量證明書是否按合 質量證明編號 書等 有關規(guī)定處理？所用材料是否□ 不符合 符合設計要求？ 16 江蘇省特種設備檢驗研究院壓力容器制造許可鑒定評審細則 鋼板和鍛件復驗過程是否符合規(guī)定？復驗結果是否符合設計查閱材料復驗報告 要求？ □ 符合 □ 基本符合 記錄抽查的材料的名稱、牌號及復驗報告的編號 □ 不符合 □ 不適用 序號 評審內(nèi)容 方法 評審結果 評審記錄 記錄所查材料代用元件的名稱、件號及代用單編號 無材料代用時填：不適用 15 材料代用過程是否符合文件規(guī)定? 材 焊接材料是否符合相關標準要 16 求？是否有質量證明書？是否符 合焊接工藝文件的需要？ 料 17 材料使用控制是否符合體系文件規(guī)定？ □ 符合 □ 基本符查閱質量證明書、擦亮代合 用手續(xù) □ 不符合 □ 不適用 □ 符合 抽查焊接材料質量證明□ 基本符書 合 □ 不符合 □ 符合 查閱材料驗收、入庫、領□ 基本符用、保管、發(fā)放手續(xù) 合 □ 不符合 記錄抽查的材料名稱、牌號、質量證明書編號、入庫存號 記錄所抽查材料的名稱、牌號及入庫號 18 焊 □ 符合 焊工是否持證上崗？是否按焊接查閱焊接工藝卡、施焊記□ 基本符記錄抽查的焊縫編號、相應的焊工代號、焊接工19 工藝卡施焊？ 錄 合 藝卡編號等 □ 不符合 接 □ 符合 查閱焊工鋼?。擞洠┦尽?基本符20 焊工標記執(zhí)行情況是否良好？ 記錄抽查的焊縫編號、焊工姓名或代號 意圖、產(chǎn)品實物 合 □ 不符合 與受壓元件的焊接在施焊前是否□ 符合 進行了焊接工藝評定？是否依據(jù)查閱焊接工藝評定、焊接□ 基本符記錄所查焊接工藝評定數(shù)量、編號、工藝卡編號焊接工藝評定編制了焊接工藝工藝卡 合 等 卡？是否經(jīng)各級人員簽字？ □ 不符合 江蘇省特種設備檢驗研究院壓力容器制造許可鑒定評審細則 主要受壓元件各類焊縫是否有施焊記錄？ 查閱施焊記錄 內(nèi)容是否正確、齊全、完整？ □ 符合 □ 基本符記錄抽查的焊縫編號 合 □ 不符合 22 □ 符合 焊縫返修工藝執(zhí)行情況？焊縫返□ 基本符查閱焊縫返修工藝、手續(xù)修（含超次返修）審批手續(xù)是否合 及返修記錄 齊全？ □ 不符合 □ 不適用 記錄所查返修焊縫的編號、返修工藝卡編號、返修記錄編號； 無返修時填：不適用 序號 評審內(nèi)容 是否編制了所需的無損檢測專用工藝/是否根據(jù)工藝進行了無損檢測？ 無損檢測記錄是否規(guī)范、齊全？無損檢測報告是否準確、完整？各級人員簽字是否齊全？ 方法 評審結果 評審記錄 記錄抽查的專用無損檢測工藝的編號、記錄和報告編號： 分包時填：不適用 23 24 □ 符合 □ 基本符查閱無損檢測專用工藝、合 記錄、報告等 □ 不符合 □ 不適用 □ 符合 □ 基本符查閱無損檢測記錄、報告 合 □ 不符合 □ 不適用 記錄抽查的無損檢測記錄和報告編