【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 不符合 ： 不適用 無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)，是否制定無(wú)損檢測(cè)分包管理規(guī)定； 實(shí)施情況： ①查閱無(wú)損檢測(cè)分包的管理規(guī)定； ②查閱委托單、確認(rèn)的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告等。□ □ □ □ : 符合 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 基本符合 所抽查產(chǎn)品的編號(hào)： 不符合 分包方： 不適用 ： 所有產(chǎn)品均無(wú)無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)填寫(xiě)：不適用 江蘇省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院壓力容器制造許可鑒定評(píng)審細(xì)則分評(píng)審類(lèi) 項(xiàng)目 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審發(fā)放和要求 ①查閱培訓(xùn)記錄、理化檢驗(yàn)管理程序（或規(guī)定）； ②查閱對(duì)理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)； ③通過(guò)查閱產(chǎn)品理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告等檢查規(guī)定實(shí)施情況； 評(píng)審結(jié)果 評(píng)審記錄 11 理化檢驗(yàn)人員是否培訓(xùn)上崗； 是否有里哈檢驗(yàn)方法確定和操作過(guò)程的控制； 是否有記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、表?yè)P(yáng)管理的內(nèi)理 容； 理化檢驗(yàn)試樣加工是否符合化 圖樣要求 檢 驗(yàn) 理化檢驗(yàn)分包時(shí)，是否有分包方質(zhì)量控制的規(guī)定； 實(shí)施情況： □ □ □ □ ： 文件編號(hào): 符合 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 ： 合 文件編號(hào): 不符合 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 不適用 ： ： : 符合 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 ： 合 ： 不符合 ： 不適用 所有產(chǎn)品均無(wú)理化分包時(shí)填寫(xiě)： 不適用 ①查閱分包管理規(guī)定（分包評(píng)價(jià)、選擇、能力質(zhì)量控制等）； ②查閱委托單、確認(rèn)的理化檢驗(yàn)報(bào)告等?！?□ □ □ 12 檢 驗(yàn) 與 試 驗(yàn) 控 制 工藝文件是否包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等內(nèi)容； 是否有過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的內(nèi)容； 是否有最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的內(nèi)容； 是否有檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制的內(nèi)容； 是否有檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的內(nèi)容； 是否有檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制的內(nèi)容 實(shí)施情況： ①查閱程序文件等質(zhì)量保證體系文件； ②抽查質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明書(shū)； ③抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠驗(yàn)收記錄、報(bào)告； ④查閱產(chǎn)品壓力試驗(yàn)記錄和報(bào)告，查閱規(guī)定的實(shí)施情況（包括對(duì)壓力試驗(yàn)的監(jiān)督、確認(rèn)、安全防護(hù)、試驗(yàn)介質(zhì)和環(huán)境溫度）； ⑤檢查檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) ⑥查閱檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告 □ □ □ □ ： 文件編號(hào): 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 ： □完整 □有缺陷 □未制定 符合 ： 基本符文件編號(hào): 合 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 不符合 ： 不適用 文件編號(hào): 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 、報(bào)告 □符合 □不符合 ： ： 12 江蘇省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院壓力容器制造許可鑒定評(píng)審細(xì)則分評(píng)審類(lèi) 項(xiàng)目 設(shè) 備 和 檢 驗(yàn) 與 試 驗(yàn) 裝 置 控 制 不 合 格 品 控 制 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審方法和要求 評(píng)審結(jié)果 評(píng)審記錄 13 是否制定設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制的規(guī)定； 是否制定對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理的規(guī)定； 實(shí)施情況： 是否制定了設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制的規(guī)定； 實(shí)施情況： ①查閱設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件； ②查閱設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝□ 符合 置臺(tái)賬、檔案； □ 基本符③現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備和試驗(yàn)與試合 驗(yàn)裝置狀態(tài)，并查閱設(shè)備管理□ 不符合 制度（應(yīng)包括采購(gòu)、標(biāo)識(shí)、維護(hù)、檢驗(yàn)等）： 文件編號(hào): 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 檢定計(jì)劃：□有 □無(wú) 設(shè)備臺(tái)賬：□有 □無(wú) 檢修計(jì)劃：□有 □無(wú) ： ： 14 是否制定了不合格品質(zhì)控規(guī)定（包括記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離、原因分析、處置、糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證）實(shí)施情況： ①查閱不合格品控制規(guī)定（標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、不合□ 符合 格報(bào)告的編制、簽發(fā)、存檔、□ 基本符不合格品處理等）； 合 ②通過(guò)抽查不合格品的處置□ 不符合 檢查規(guī)定的實(shí)施情況； 文件編號(hào): 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 不合格品：□有 □無(wú) 不合格報(bào)告編號(hào)： 15 質(zhì) 量 改 進(jìn) 與 服 務(wù) ①查閱質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件（包括內(nèi)外部信息；檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、監(jiān)察機(jī)構(gòu)、評(píng)審機(jī)構(gòu)、用戶；內(nèi)部信息；體系運(yùn)行、產(chǎn)品制造等過(guò)程中的信□ 符合 是否建立質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)息，應(yīng)有反饋、匯集、分析、□ 基本符控制的規(guī)定 處理流程等）； 合 實(shí)施情況： ②查閱內(nèi)部審核程序 □ 不符合 ③對(duì)存在的問(wèn)題制定糾正或改進(jìn)措施并組織實(shí)施； ④查閱相關(guān)見(jiàn)證，檢查以上規(guī)定的實(shí)施情況； ： 文件編號(hào): 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 ： 文件編號(hào): 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 ： 16 人 員 培 訓(xùn) 是否建立人員培訓(xùn)的制度； 考 實(shí)施情況： 核 管 理 ①查閱人員培訓(xùn)制度（包括對(duì)質(zhì)保工程師、焊接、檢驗(yàn)、理□ 符合 化、: □ 基本符重要影響的人員和管理人員文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 合 等進(jìn)行培訓(xùn)的規(guī)定）： □ 不符合 ②通過(guò)查閱培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄等，檢查規(guī)定的實(shí)施情況 江蘇省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院壓力容器制造許可鑒定評(píng)審細(xì)則序評(píng)審號(hào) 項(xiàng)目 執(zhí) 行 特 種 設(shè) 備 許 可 制 度 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審方法和要求 評(píng)審結(jié)果 評(píng)審記錄 17 ①查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)量保證體是否建立執(zhí)行中國(guó)鍋爐系文件； □ 符合 ： 壓力容器制造許可制度②通過(guò)了解聽(tīng)取各有關(guān)方□ 基本符合 文件內(nèi)容：□ 齊全 □不齊全 的規(guī)定； 面的意見(jiàn)和現(xiàn)場(chǎng)巡視，抽查□ 不符合 ： 實(shí)施情況： 相關(guān)資料和檔案，審查許可制度的執(zhí)行情況 注：① “評(píng)審結(jié)果”欄目中，在相應(yīng)的“□”畫(huà)“√”； ② 在“評(píng)審記錄”欄中，相應(yīng)的“——”填寫(xiě)相應(yīng)見(jiàn)證材料的名稱、編號(hào)、數(shù)量等信息，并對(duì)其情況作出選擇，在對(duì)應(yīng)的“□”畫(huà)“√” ③ 對(duì)于“評(píng)審結(jié)果”為“不符合”或“基本符合”要求的，在對(duì)應(yīng)的“評(píng)審記錄”中對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)要且準(zhǔn)備的描述； ④ 在“存在問(wèn)題及說(shuō)明”欄中，對(duì)該部分的評(píng)審情況進(jìn)行匯總說(shuō)明，當(dāng)該部分沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，填寫(xiě)“未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題” 存在問(wèn)題及說(shuō)明： 評(píng)審人員： 年 月 日 江蘇省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院壓力容器制造許可鑒定評(píng)審細(xì)則表3 產(chǎn)品及現(xiàn)場(chǎng)組評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審方法序號(hào) 評(píng)審內(nèi)容 方法 評(píng)審結(jié)果 評(píng)審記錄 1 □ 符合 是否采用國(guó)內(nèi)現(xiàn)行設(shè)計(jì)、制造查閱設(shè)計(jì)文件（如圖樣□ 基本符合 記錄設(shè)計(jì)所依據(jù)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)及圖號(hào)等 規(guī)范且符合國(guó)家有關(guān)法令、法等）□ 不符合 采用非國(guó)內(nèi)現(xiàn)行設(shè)計(jì)、制度規(guī)范時(shí)填：不適用 規(guī)和規(guī)章 □ 不適用 設(shè)計(jì)單位是否持國(guó)家安全檢查機(jī)構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)資格證（設(shè)查閱設(shè)計(jì)圖樣（印章、各計(jì)資格印章）各級(jí)人員簽字、級(jí)人員簽字等）審批手續(xù)是否符合規(guī)定？ □ □ □ □ 符合 基本符合 記錄設(shè)計(jì)證編號(hào)、技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 不符合 不適用 2 采用標(biāo)準(zhǔn)以外的強(qiáng)度計(jì)算方3 法或?qū)嶒?yàn)方法設(shè)計(jì)是否經(jīng)國(guó)查閱備案資料 設(shè) 家安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案？ 采用國(guó)家上成熟的設(shè)計(jì)制造4 規(guī)范時(shí)，是否征得國(guó)家安全監(jiān)查閱相關(guān)批復(fù) 察機(jī)構(gòu)的同意？ 計(jì) 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、選型、設(shè)計(jì)參數(shù)、5 材料選用是否符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求？安全裝置的品種、數(shù)查閱設(shè)計(jì)圖樣 量、安裝位置是否符合規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求？ □ □ □ □ 記錄強(qiáng)度計(jì)算方法或?qū)嶒?yàn)方法的名稱及總局備案文符合 件編號(hào)： 基本符合 不符合 采用非標(biāo)準(zhǔn)以外的強(qiáng)度計(jì)算方法或試驗(yàn)方法設(shè)計(jì)時(shí)不適用 填：不適用 □ □ □ □ 符合 記錄采用的國(guó)際規(guī)范的編號(hào)及總局批準(zhǔn)文件編號(hào) 基本符合 不符合 采用非國(guó)際上成熟的設(shè)計(jì)制造規(guī)范時(shí)填：不適用 不適用 □ □ □ □ 符合 基本符合 記錄安全裝置的品種、數(shù)量、安裝位置等 不符合 不適用 6 是否有強(qiáng)度計(jì)算書(shū)或計(jì)算結(jié)果匯總表？是否有壓力容器查閱計(jì)算書(shū)或計(jì)算結(jié)果安全泄放量、安全閥排放能力匯總表 或爆破片泄放面積計(jì)算書(shū)或計(jì)算結(jié)果匯總表？ □ □ □ □ 符合 記錄強(qiáng)度計(jì)算書(shū)或匯總表的名稱或編號(hào) 基本符合 不符合 外來(lái)圖樣或D級(jí)產(chǎn)品；不適用 不適用 江蘇省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院壓力容器制造許可鑒定評(píng)審細(xì)則序號(hào) 7 評(píng)審內(nèi)容 方法 評(píng)審結(jié)果 評(píng)審記錄 無(wú)損檢測(cè)方法、比例和合格級(jí)查閱設(shè)計(jì)圖樣 別的選用是否正確？ □ 符合 □ 基本符記錄設(shè)計(jì)選用的無(wú)損檢測(cè)方法、比例、合格級(jí)別 合 □ 不符合 □ 符合 □ 基本符設(shè)計(jì)更改是否有原設(shè)計(jì)單位同記錄設(shè)計(jì)變更文件名稱、編號(hào)及設(shè)計(jì)更改的內(nèi)容 8 設(shè)查閱設(shè)計(jì)變更見(jiàn)證材料 合 意修改的書(shū)面證明文件？ 無(wú)設(shè)計(jì)更改時(shí)：填不適用 計(jì) □ 不符合 □ 不適用 □ 符合 □ 基本符記錄審圖記錄的名稱或編號(hào)，或其他有效的形式的說(shuō)合 明 □ 不符合 自行設(shè)計(jì)時(shí)填：不適用 □ 不適用 9 外來(lái)或委托設(shè)計(jì)文件是否按程查閱審圖記錄 序進(jìn)行符合性的審核？ 10 □ 符合 工藝文件的編制、發(fā)放、更改、查閱工藝文件的編制、□ 基本符記錄所差的工藝文件的名稱或編號(hào)及文件控制程序?qū)徟欠癜促|(zhì)量管理體系文件發(fā)放、更改、審批記錄 合（規(guī)定）的編號(hào) 的規(guī)定執(zhí)行？ □ 不符合 □ 符合 □ 基本符記錄所差的主要受壓元件的工藝流程卡的編號(hào) 合 □ 不符合 工藝流程卡編制是否合理、齊全？是否包含了質(zhì)量管理體系11 工查閱工藝流程卡 文件中規(guī)定的質(zhì)量控制點(diǎn)標(biāo)藝 記？ 12 工藝流程卡流轉(zhuǎn)過(guò)程中各級(jí)操作人員、檢驗(yàn)人員、責(zé)任人員查閱工藝流程卡 簽字是否齊全？責(zé)任人員是否到崗？ □ 符合 □ 基本符記錄所差的主要受壓元件的工藝流程卡的編號(hào) 合 □ 不符合 主要受壓元件所用材料是否有采購(gòu)文件？是否有質(zhì)量證明書(shū)□ 符合 查閱合格供方名錄，材材且各項(xiàng)指標(biāo)滿足規(guī)范要求？無(wú)□ 基本符記錄抽查的主要受壓元件的名稱或件號(hào)、材料的牌號(hào)、13 料采購(gòu)文件、質(zhì)量證明料 有效的鋼材質(zhì)量證明書(shū)是否按合 質(zhì)量證明編號(hào) 書(shū)等 有關(guān)規(guī)定處理？所用材料是否□ 不符合 符合設(shè)計(jì)要求？ 16 江蘇省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院壓力容器制造許可鑒定評(píng)審細(xì)則 鋼板和鍛件復(fù)驗(yàn)過(guò)程是否符合規(guī)定？復(fù)驗(yàn)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)查閱材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告 要求？ □ 符合 □ 基本符合 記錄抽查的材料的名稱、牌號(hào)及復(fù)驗(yàn)報(bào)告的編號(hào) □ 不符合 □ 不適用 序號(hào) 評(píng)審內(nèi)容 方法 評(píng)審結(jié)果 評(píng)審記錄 記錄所查材料代用元件的名稱、件號(hào)及代用單編號(hào) 無(wú)材料代用時(shí)填：不適用 15 材料代用過(guò)程是否符合文件規(guī)定? 材 焊接材料是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要 16 求？是否有質(zhì)量證明書(shū)？是否符 合焊接工藝文件的需要？ 料 17 材料使用控制是否符合體系文件規(guī)定？ □ 符合 □ 基本符查閱質(zhì)量證明書(shū)、擦亮代合 用手續(xù) □ 不符合 □ 不適用 □ 符合 抽查焊接材料質(zhì)量證明□ 基本符書(shū) 合 □ 不符合 □ 符合 查閱材料驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)□ 基本符用、保管、發(fā)放手續(xù) 合 □ 不符合 記錄抽查的材料名稱、牌號(hào)、質(zhì)量證明書(shū)編號(hào)、入庫(kù)存號(hào) 記錄所抽查材料的名稱、牌號(hào)及入庫(kù)號(hào) 18 焊 □ 符合 焊工是否持證上崗？是否按焊接查閱焊接工藝卡、施焊記□ 基本符記錄抽查的焊縫編號(hào)、相應(yīng)的焊工代號(hào)、焊接工19 工藝卡施焊？ 錄 合 藝卡編號(hào)等 □ 不符合 接 □ 符合 查閱焊工鋼?。?biāo)記）示□ 基本符20 焊工標(biāo)記執(zhí)行情況是否良好？ 記錄抽查的焊縫編號(hào)、焊工姓名或代號(hào) 意圖、產(chǎn)品實(shí)物 合 □ 不符合 與受壓元件的焊接在施焊前是否□ 符合 進(jìn)行了焊接工藝評(píng)定？是否依據(jù)查閱焊接工藝評(píng)定、焊接□ 基本符記錄所查焊接工藝評(píng)定數(shù)量、編號(hào)、工藝卡編號(hào)焊接工藝評(píng)定編制了焊接工藝工藝卡 合 等 卡？是否經(jīng)各級(jí)人員簽字？ □ 不符合 江蘇省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院壓力容器制造許可鑒定評(píng)審細(xì)則 主要受壓元件各類(lèi)焊縫是否有施焊記錄？ 查閱施焊記錄 內(nèi)容是否正確、齊全、完整？ □ 符合 □ 基本符記錄抽查的焊縫編號(hào) 合 □ 不符合 22 □ 符合 焊縫返修工藝執(zhí)行情況？焊縫返□ 基本符查閱焊縫返修工藝、手續(xù)修（含超次返修）審批手續(xù)是否合 及返修記錄 齊全？ □ 不符合 □ 不適用 記錄所查返修焊縫的編號(hào)、返修工藝卡編號(hào)、返修記錄編號(hào)； 無(wú)返修時(shí)填：不適用 序號(hào) 評(píng)審內(nèi)容 是否編制了所需的無(wú)損檢測(cè)專用工藝/是否根據(jù)工藝進(jìn)行了無(wú)損檢測(cè)？ 無(wú)損檢測(cè)記錄是否規(guī)范、齊全？無(wú)損檢測(cè)報(bào)告是否準(zhǔn)確、完整？各級(jí)人員簽字是否齊全？ 方法 評(píng)審結(jié)果 評(píng)審記錄 記錄抽查的專用無(wú)損檢測(cè)工藝的編號(hào)、記錄和報(bào)告編號(hào)： 分包時(shí)填：不適用 23 24 □ 符合 □ 基本符查閱無(wú)損檢測(cè)專用工藝、合 記錄、報(bào)告等 □ 不符合 □ 不適用 □ 符合 □ 基本符查閱無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告 合 □ 不符合 □ 不適用 記錄抽查的無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告編