【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 糾正措施管理 程序 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 1 目的 采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)，是為了消除已出現(xiàn)的合格因素，防止不合格的再次發(fā)生，依據(jù)不合格的影響程度，必須對(duì)糾正措施實(shí)施管理。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的全過程。 3 職責(zé) 質(zhì)保工程師是糾正措施的歸口管理責(zé)任人。 有關(guān)單 位和部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定、實(shí)施；質(zhì)量管理工程師跟蹤驗(yàn)證和評(píng)審。 4 工作程序 不合格信息搜集 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各部門應(yīng)從以下方面搜集信息： 1）顧客投訴或顧客滿意度測(cè)量 的輸出； 2）不合格 報(bào)告或記錄； 3）管理評(píng)審的輸出； 4）內(nèi)部審核和外部審核報(bào)告； 5）數(shù)據(jù)分析的輸出； 6）過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及自我評(píng)價(jià)的結(jié)果。 各部門收集的信息 需要進(jìn)行分析處理，并傳送到質(zhì)保工程師，每季度收集匯總，對(duì)緊急的信息及時(shí)收集處理。 不合格信息的評(píng)審 質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員對(duì) 收集的不合格信息進(jìn)行評(píng)審，確定不合格的原因及影響程度，做好評(píng)審記錄。 對(duì)不合格原因必要時(shí)要經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析、試驗(yàn)驗(yàn)證來確定真正原因，而不能主觀臆想出原因，它將直接影響糾正措施的有效性。 根據(jù)原因判斷是否采取糾正措施，確定和實(shí)施所需的措施。 出現(xiàn)下列情況之一，必須制定有效的糾正措施。 1）同類不合格反復(fù)出現(xiàn)； 2）關(guān)鍵工序或特殊過程的不合格； 3）不合格的工程； 4）審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格； 5）顧客投訴。 糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證 糾正措施由不合格品（項(xiàng) ）發(fā)生的責(zé)任人員制定，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，一般不合格品（項(xiàng)）由單位（部門）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重要和重大不合格品（項(xiàng)）由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 糾正措施管理 程序 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 一般不合格品（項(xiàng)）填寫“糾正措施記錄”，重要和重大不合格品（項(xiàng)）除填寫“糾正措施記錄”外應(yīng)編制專項(xiàng)糾正措施文件，內(nèi)容應(yīng)包括：（ 1）目的；（ 2）信息來源；（ 3）責(zé)任劃分；（ 4）糾正辦法；（ 5）完成日期；（ 6）驗(yàn)證；（ 7）措施；（ 8） 記錄。 糾正措施批準(zhǔn)后由責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)保工程師和質(zhì)量檢驗(yàn)人員 負(fù)責(zé)監(jiān)督。 糾正措施的驗(yàn)證 實(shí)施的糾正措施由質(zhì)量管理工程師組織質(zhì)檢員或?qū)徍藛T跟蹤驗(yàn)證，填寫“糾正措施記錄”，明確驗(yàn)證結(jié)論并簽字。 糾正措施的評(píng)審 質(zhì)保工程師應(yīng)對(duì)糾正措施的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適宜的糾正措施，應(yīng)按 條的規(guī)定重新制定糾正措施。 保存糾正措施形成的文件和記錄。 5 質(zhì)量記錄 在實(shí)施本程序的過程中，應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確的完成以下記錄： “糾正措施記錄” 6 相關(guān) /支持性文件 不合格控制程序 內(nèi)部審核程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期 預(yù)防措施管理 程序 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 1 目的 采取有效的預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。為消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生，依據(jù)潛在問題的影響程度制定預(yù)防措施。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的全過程。 3 職責(zé) 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)預(yù)防措施歸口管理。負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員識(shí)別、采取措施 并對(duì)預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 有關(guān)單位和部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定和實(shí)施 4 工作程序 信息收集 潛在不合格信息的來源 1）顧客要求和期望以及滿意度的測(cè)量； 2）管理評(píng)審的輸出； 3）市場(chǎng)分析； 4）過程測(cè)量和數(shù)據(jù)分析； 5）自我評(píng)價(jià)； 6）提供運(yùn)作條件失控的早期報(bào)警過程； 7）質(zhì)量管理體系記錄。 各專業(yè)責(zé)任人均應(yīng)按所承擔(dān)的上述信息來源實(shí)施搜集，并及時(shí)傳遞到質(zhì)量管理工程師，信息側(cè)重搜集顧客滿意程度、過程測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)分析、自我評(píng)價(jià)和業(yè)務(wù)交往 方面的情況和數(shù)據(jù)。 質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)內(nèi)部信息的溝通和交流。 確定潛在不合格及其原因，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求。 質(zhì)保工程師根據(jù)搜集到的信息，組織相關(guān)部門識(shí)別潛在不合格，分析原因，包括風(fēng)險(xiǎn)分析、質(zhì)量趨勢(shì)分析、故障分析和危害分析，確定是否采取預(yù)防措施，采取哪些預(yù)防措施。 應(yīng)針對(duì)下列情況采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因： 1）易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分部分項(xiàng)工程； 2）過去的、或在其他項(xiàng)目已多次出現(xiàn)不合格的其他分部分項(xiàng)工程； 3）項(xiàng)目中的質(zhì)量管理難點(diǎn)； 4）對(duì)項(xiàng)目檢 驗(yàn)后認(rèn)為應(yīng)采取的預(yù)防措施； 5）項(xiàng)目中出現(xiàn)重大事故后在相似工程部位或其他項(xiàng)目中應(yīng)采取的預(yù)防措施； 6）質(zhì)量管理體系活動(dòng)中出現(xiàn)應(yīng)采取的預(yù)防措施。 預(yù)防措施可以在下列文件或活動(dòng)中編制或提出預(yù)防措施內(nèi)容和要求： 1）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案； 預(yù)防措施管理 程序 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 2）項(xiàng)目施工中的技術(shù)交底活動(dòng)； 3）有針對(duì)性的單項(xiàng)提出，包括事前預(yù)防性的或 經(jīng) 檢查 、檢驗(yàn)、審核后發(fā)現(xiàn)應(yīng)預(yù)防的工程質(zhì)量或各種質(zhì)量管理問題。 預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證及評(píng)審 根據(jù)潛 在不合格影響程度，有關(guān)責(zé)任人組織應(yīng) 制定預(yù)防措施計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括責(zé)任人，預(yù)防措施的可行性和完成的具體措施，簽署意見后，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 預(yù)防措施經(jīng)批準(zhǔn)后，有關(guān)責(zé)任人組織具體實(shí)施，質(zhì)量管理工程師在全過程進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并在預(yù)防措施記錄上簽署驗(yàn)證意見。 對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施及效果，實(shí)施人和驗(yàn)證人 應(yīng)評(píng)審其適宜性和有效性，必要時(shí)提交管理評(píng)審，對(duì)于有成效的改進(jìn)作出永久更改；對(duì)有效性不強(qiáng)的預(yù)防措施相關(guān)部門應(yīng)按 的要求重新制定預(yù)防措施，進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 質(zhì)量管理工程師對(duì)預(yù)防措施的制定、 實(shí)施、驗(yàn)證和評(píng)審進(jìn)行監(jiān)視。 保持預(yù)防措施形成的文件和記錄。 5 質(zhì)量記錄 在實(shí)施本程序的過程中，應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確的完成以下質(zhì)量記錄： “預(yù)防措施記錄” 6 相關(guān) /支持性文件 不合格控制程序 糾正措施管理程序 內(nèi)部審核程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期 鍋爐安裝公司質(zhì)量管理作業(yè)性文件 Sz101~1062020 鍋爐安裝 管理制度 匯編 目錄 1． 焊接管理制度 2． 脹接管理制度 3． 無(wú)損檢測(cè)管理制度 4． 熱處理管理制度 5． 鍋爐工程施工管理制度 6． 材料管理制度 7． 設(shè)備管理制度 8． 技術(shù)工藝管理制度 9． 施工管理制度 10． 理化試驗(yàn)管理制度 11． 計(jì)量管理制度 12． 起重與吊裝管理制度 13． 隱蔽工程管理制度 14． 檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理制度 焊接管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)共 4 頁(yè) 1 總則 鍋爐及其附屬管道的焊接應(yīng)遵守下列文件的管理規(guī)定： a）《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 b）《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 c）《鍋爐安裝管理辦法》 d）《工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GB5027398） e）《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GB5023698） f）施工圖及技術(shù)說明 鍋爐及其附屬管道、鋼架或支架的焊接除遵守上述文件的管理規(guī)定外，還應(yīng)遵守《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（ GB502052020）的規(guī)定。 鍋爐及其附屬管道和設(shè)施 的焊接應(yīng)在工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)中作出規(guī)定、擬定措施并明確應(yīng)達(dá)到的要求。當(dāng)施工 組織設(shè)計(jì)不能全面描述時(shí)，應(yīng)編制專項(xiàng)指導(dǎo)書，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 焊接工作應(yīng)使用按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》培訓(xùn)考試合格的焊工，焊接工藝經(jīng)過按 GB47082020 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的焊接工藝評(píng)定合格，使用合格的焊接材料和設(shè)備，在適宜的環(huán)境中施焊，焊接成形的焊縫經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)到預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)，焊縫作出標(biāo)識(shí)，并保持焊接過程中用于追溯和證明質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的記錄。 焊接全過程由焊接脹接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)管理和監(jiān)控，焊接質(zhì)量由 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 2 焊工證件管理 參加鍋爐及其附屬管道設(shè)施焊接的焊工，應(yīng)按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》送專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考試合格，并取得《鍋爐壓力容器壓力管道特殊設(shè)備 操作人員 》 。 焊工合格證得項(xiàng)目應(yīng)覆蓋焊工參加的工作內(nèi)容。工程所有焊接項(xiàng)目應(yīng)使用焊工合格項(xiàng)目有效期內(nèi)的焊工施焊。 焊工合格證的項(xiàng)目的有效期為 3 年，到期前應(yīng)組織焊工重新培訓(xùn)考試合格。如該焊工在有效期內(nèi)中斷焊接工作 6 個(gè)月，上崗前應(yīng)重新培訓(xùn)考試合格方可施焊。如焊工在有效期中焊接質(zhì)量一直穩(wěn)定、良好，可向?qū)ｉT 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)面試延長(zhǎng)一個(gè)有效期。 焊工合格證有焊接脹接責(zé)任師統(tǒng)一保存，工程竣工、交工時(shí)或顧客需要時(shí)用以提供