【管理制度】借款和各項費用開支標準及審批程序doc模板(編輯修改稿)
2025-09-12 18:47 本頁面
【文章內容簡介】 內，憑單據(jù)報銷。 (五)車船票 按出差規(guī)定的往返地點、里程，憑票據(jù)核準報銷。 (六)根據(jù)出差人員事先理好的報銷單據(jù)，先由主管會計對單據(jù)全面審核，同時按出差天數(shù)填上住勤補貼，然后由部門經理簽認報有關各線主管領導批準，財務經理審核后，方能報銷。 (七)出差坐飛機，需由部門經理批準，連續(xù)三個月虧損單位人員出差，一律不準乘坐飛機(特殊情況報上一級領導批準)。 第四條 業(yè)務招待費標準及審批 (一)總公司本部各業(yè)務部的業(yè)務招待費，‰之內，由部門經理掌握，總公司本部的各行政職能部門，按總公司分配下達指標使用，由財務部經理掌握，下屬公司根據(jù)完成的營業(yè)收入，控制在4‰內，由經理掌握開支，超過一部分一律在年終利潤分配留成公益金中予以扣除。 (二)屬指標內的業(yè)務招待費，報銷單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)
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