第一節(jié)采購制度word版(編輯修改稿)
2025-09-12 18:42 本頁面
【文章內容簡介】 審核： 制表： 請 購 、驗 收 付 款 流 程類別請 購 單 位倉 儲 組采 購 單 位上 級 單 位會 計 室說 明 請購 1請購請購驗收單2填請購資料請購驗收單4詢價并統(tǒng)一編號請購驗收單6 3 核準 5 準購請購驗收單1. 請購部門填寫請購資料2. 倉儲組填前購庫存資料3. 經(jīng)各級主管核準后送采購4. 采購單位填詢價資料5. 由上級主管核準購買（依采購權限辦理6. 采購部門將各聯(lián)分送有關單位（1. 2聯(lián)暫自存，）7. 倉儲填寫驗收資料后將3聯(lián)及發(fā)票送采購8. 采購在1. ，1聯(lián)退原請購單位9. 會計憑3. 5聯(lián)及發(fā)票作帳10. 付款核準11. 付款后3. 5聯(lián)存檔驗收付款請購收單7請購驗收單發(fā)票請購驗收單8蓋章驗訖 發(fā)票請購驗收單10核準 9作帳 發(fā)票請購驗收單11付款請購驗收單采 購 程 序 規(guī) 定 表采 購 項 目請購核準程序詢 價 規(guī) 定驗 收 過 程付 款 程 序點收檢 驗試用核 準核 準請 購計劃采購材 料作帳核準核準發(fā)票主 管 室 廠 長 總經(jīng)理 合約議價方式購買 品
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