工具庫管理制度word版(編輯修改稿)
2024-09-12 18:42 本頁面
【文章內容簡介】 ，表上簽名，只有辦理完交接手續(xù)后，方可離開工作崗位。6． 未按規(guī)定辦理物資入、出庫工作而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求和帳實不符，倉管員承擔由此引起的損失。六、 物資發(fā)放1．認真檢查領料審批程序是否完善，按物料品名、規(guī)格、數(shù)量逐一清點，限量發(fā)放，不能整批或多量發(fā)放；2．如手續(xù)不全，一律不得發(fā)料，發(fā)出的各類物資，除質量問題不能使用外，一律不得更換，當發(fā)現(xiàn)有質量問題時，必須立即反映及通知供應商更換；3．規(guī)定“以舊換新”的物資，以及規(guī)定回收的包裝、容器都要做好回收工作并妥善存放；5． 領出的物資，因特殊情況，需作退庫處理，領料部門應及時填寫“退料單”，經(jīng)物料管理部主管審批后，倉管員方可按質、按量核實退貨，如領出時間太長或損壞嚴重，不能再使用，則不能退庫；6． 發(fā)放物資要堅持“先進后出”的規(guī)定，同時按實際需要發(fā)放，嚴禁“一批清”的簡單發(fā)料方法；7． 管理好組長領料發(fā)放手續(xù)，不能一次性領取太多，月未匯總一份各組長領用工具月報表交財務部；8． 嚴格執(zhí)行多領少取方法管理。 某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OLSY0000文件類別制度類倉管員工作執(zhí)行程序版本號/頁數(shù)0101/共5頁第3頁文件狀態(tài)1一、 交收程序 一切交收手續(xù)必須按實物點收入倉，禁止不按實物入倉而填制入倉單，否則一切責任由倉管員自行承擔； 一切交收必須實物點清雙方簽名確認，誰主管誰負責，一切爭議以單據(jù)為準； 一切設備及更新申購后領用，必須以舊換新，舊物資指定地點存放。二、 月盤點 由倉管員先填制盤點月結表，再由核算統(tǒng)計員進行實物盤點手續(xù)依據(jù)； 發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)不乎，而屬倉庫員自身問題，由倉庫管理員自行負責賠償； 每月報表、核算員作出統(tǒng)計數(shù)據(jù)相乎后，應于次月5號前交會計員。三、 待修物件 必須由倉庫管理員通知行政人事部，由行政人事部安排工程組進行維修； 出倉時不能不具出倉單，只作內部暫借調撥，雙方簽名確認，收回必須銷數(shù)，否則自行承擔流失責任； 必須及時修理，及時追回。四、 廢料處理 每季度必須將庫存料已壞已無用物取出由財務、總經(jīng)理當面點算核銷確認； 所有廢料核銷后不能存于正常倉，應放于專一存放廢料倉存放，不能扔掉。五、 材料驗收 對不熟悉其性能的機械、設備工具，必須由該使用部門技術人員陪同驗收入倉； 而倉庫無按以上規(guī)定而自行驗收入倉，出現(xiàn)問題時，公司一概不負責任。六、 回倉再用要求 不屬申購或增加設備購入的產(chǎn)品，例如工人退倉等卻不能與正常收入、付出帳頁共用，規(guī)定另設一帳頁登記； 回倉再用物品應與正常購入分開地方分類存放。七、 存庫秩序 必須保持環(huán)境清新，物件整齊，按類有條不紊存放； 存放分類必須清楚列明，分開工具、機械、文具清楚劃分； 再用交接按上第二點手續(xù)要求劃分，不能與第二點手續(xù)同放一齊； 待維修亦應規(guī)定位置存放； 廢料的物品分開位置存放。八、 帳頁設置 正常進出倉明細帳頁； 員工領用固定增加登記帳頁； 回收再用帳頁； 發(fā)出維修登記帳頁； 報表必須準時于次月2號交財
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