【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 53 危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容及結(jié)果 —— 第一類危險(xiǎn)源 （一）危險(xiǎn)源的名稱、存在的確切部位、人員在 這個(gè)部位的生產(chǎn)活動(dòng)情況； （二）危險(xiǎn)源可能演變成的事故及其可能的規(guī)模； （三）危險(xiǎn)源演變成事故的過程、誘發(fā)因素、所 需要條件。 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 54 第一部分： 1 危險(xiǎn)源的名稱描述 某種形式的能量源 /有害物質(zhì)的名稱 +設(shè)備 /設(shè)施 /裝置 /裝 備 /場(chǎng)所的名稱； 如乙炔氣瓶、球形汽油儲(chǔ)罐、用電設(shè)備、煤氣發(fā)生爐等。 2 危險(xiǎn)源的確切位置 /部位描述 危險(xiǎn)源所在的系統(tǒng)名稱和子系統(tǒng)名稱。 3 人員在這個(gè)部位的生產(chǎn)活動(dòng)情況 人員對(duì)系統(tǒng)和子系統(tǒng)的正常操作、監(jiān)控工作。 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 55 第二部分： 潛在危險(xiǎn)性描述，可能發(fā)生的事故類別 —— 危險(xiǎn)源可能演變成的事故及其可能的規(guī)模。 ?《 企業(yè)職工傷亡事故分類 》 (GB644186)； ?事故規(guī)模（嚴(yán)重程度）：人員死亡、重傷，群死群傷，一千萬元損失，環(huán)境嚴(yán)重破壞等。 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 56 第三部分： 危險(xiǎn)源演變成事故的過程、誘發(fā)因素、所需要條件。 ? 往往是指發(fā)生某種事故前特有的征兆或現(xiàn)象； ? 已經(jīng)存在的缺陷 —— 事故隱患； ? 外部環(huán)境條件。 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 57 人們可接受的水平 危險(xiǎn) 不期望后果的可能性由小到大 安全 *安全是相對(duì)的，危險(xiǎn)是永遠(yuǎn)存在的 *風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 58 消除危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn) 減少和控制危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn) 采取勞動(dòng)防護(hù)措施 管理體系系統(tǒng)控制 人 機(jī) 料 法 環(huán) 全面的風(fēng)險(xiǎn)控制 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 59 降低風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)體防護(hù) 消除風(fēng)險(xiǎn) 停止使用危害性物質(zhì)，或以無害物質(zhì)替代 改用危害性較低的物質(zhì) 改變工藝減輕危害性 隔離人員或危害 限制危害 工程技術(shù)控制 管理控制 個(gè)體防護(hù) 限制危害選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)的優(yōu)先順序 （從下向上） 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 60 識(shí)別危險(xiǎn)源 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 然后 … 消除風(fēng)險(xiǎn) 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 61 或?qū)ふ姨娲? 或嘗試控制住風(fēng)險(xiǎn) 或者使用個(gè)人防護(hù)用品 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 62 3 法律法規(guī)和其他要求管理 考評(píng)項(xiàng)目 考評(píng)檢查內(nèi)容 考評(píng)說明 應(yīng)得 分 實(shí)得分 備注 1 法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取和更新 制度 * 帶 *項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1分 其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣 1分 5 * 的更新 2 法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應(yīng)用 5 3 法律法規(guī)和其他要求的 合規(guī)性評(píng)價(jià) * 5 * 合計(jì) 15 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 63 4 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 考評(píng)項(xiàng)目 考評(píng)檢查內(nèi)容 考評(píng)說明 應(yīng)得分 實(shí)得分 備注 1 安全生產(chǎn) 委員會(huì) * 帶 *項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1分 其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣 1分 5 檢查機(jī)制 * 2 安全管理 機(jī)構(gòu)和人員 安全管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置要求 * 5 、專兼職安全員任職資格 * 注冊(cè)安全工程師的配置和工作制度 3 安全生產(chǎn) 責(zé)任制 安全職責(zé)文本 * 5 “ 一崗雙責(zé)”要求 安全責(zé)任書、承諾書和安全告知 合計(jì) 15 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 64 ?明確了安委會(huì)的地位和職能；包括對(duì)涉及安全的重大問題進(jìn)行研究決策，批準(zhǔn)年度安全工作計(jì)劃，聽取并批準(zhǔn)年度安全工作總結(jié)等。 ?根據(jù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，增加了規(guī)范要求：安全生產(chǎn)委員會(huì)建立工作制度文本，內(nèi)容應(yīng)包括安委會(huì)職責(zé)、議事規(guī)程、監(jiān)督檢查及記錄要求等； ?明確了專兼職安全員的配備及其資質(zhì)； ?對(duì)注冊(cè)安全工程師的配置和職責(zé)提出了基本要求：企業(yè)應(yīng)至少設(shè)置 1個(gè)專職或兼職安全工程師崗位，由取得注冊(cè)安全工程師資質(zhì)，并有相關(guān)安全管理或技術(shù)工作經(jīng)歷的人員擔(dān)任；注冊(cè)安全工程師應(yīng)經(jīng)過國(guó)家組織的考試合格，并辦理注冊(cè)登記，由企業(yè)聘任；制定企業(yè)注冊(cè)安全工程師崗位工作制度，形成文本；應(yīng)對(duì)注冊(cè)安全工程師參與并簽署意見的各項(xiàng)職責(zé)及工作流程作出具體規(guī)定。 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 65 5 職業(yè)健康安全文件和記錄 考評(píng)項(xiàng)目 考評(píng)檢查內(nèi)容 考評(píng)說明 應(yīng)得 分 實(shí)得 分 備注 1 職業(yè)健康安全文件總體要求 ，形成文件系統(tǒng)清單 * 帶 *項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1分 其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣 1分 5 2 安全管理文件要求 5 3 安全操作規(guī)程要求 5 4 文件和 記錄控制要求 * 5 、修改和作廢 外來文件的識(shí)別和管理 * 、歸檔和銷毀 合計(jì) 20 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 66 ?文件編制、評(píng)審和文件、記錄控制的基本要求，與體系相同； ?明確了需編制的文件類別和具體種類，其中各具體的文件可以分別編制，也可合并編制，也可拆分編制；但內(nèi)容應(yīng)符合 《 規(guī)范 》 的基本要求； ?對(duì)安全操作規(guī)程提出了具體要求：一般應(yīng)以作業(yè)工序、作業(yè)崗位為基本單元編制；相同設(shè)備設(shè)施，且作業(yè)方式相同，可以合并，否則應(yīng)單獨(dú)編制安全操作規(guī)程；需編制的作業(yè)崗位應(yīng)包括作業(yè)和設(shè)備操作崗位、檢修崗位、倉(cāng)儲(chǔ)崗位、檢驗(yàn)檢測(cè)崗位等，并形成文本清單；安全操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備和作業(yè)主要危險(xiǎn)源及控制要求、勞動(dòng)防護(hù)用品配備和穿戴要求等，內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，符合 《 規(guī)范 》 第 2部分中相關(guān)作業(yè)要求； ?明確了需歸檔的資料、記錄的基本范圍。 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 67 6 能力、意識(shí)和安全培訓(xùn)教育 考評(píng)項(xiàng)目 考評(píng)檢查內(nèi)容 考評(píng)說明 應(yīng)得 分 實(shí)得 分 備注 1 各級(jí)人員任職要求和 安全培訓(xùn) * 帶 *項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1分 其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分 5 * 2 作業(yè)人員的培訓(xùn)取證 * 5 * 其他人員培訓(xùn)取證 3 新員工 安全三級(jí)教育和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育 * 5 * 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 68 6 能力、意識(shí)和安全培訓(xùn)教育（續(xù)） 表 能力、意識(shí)和安全培訓(xùn)教育考核評(píng)價(jià)表 考評(píng)項(xiàng)目 考評(píng)檢查內(nèi)容 考評(píng)說明 應(yīng)得分 實(shí)得分 備注 4 安全教育培訓(xùn)管理要求 、教材管理 帶 *項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1分 其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣 1分 5 * 5 外來務(wù)工人員的聘用和培訓(xùn)教育 5 6 安全文化建設(shè) AQ/T9004開展安全文化建設(shè) * 5 、安全氛圍營(yíng)造、員工安全行為培育等納入企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施 合計(jì) 30 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 69 ?基本要求，與體系相同； ?首先突出了資質(zhì)和能力要求； ?強(qiáng)調(diào)了培訓(xùn)的有效性，要確保有效性，首先從培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計(jì)劃抓起：每年年初應(yīng)按各部門的培訓(xùn)需求制定企業(yè)年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，安全管理部門應(yīng)提出企業(yè)的安全培訓(xùn)教育需求；計(jì)劃中應(yīng)包括內(nèi)部企業(yè)級(jí)培訓(xùn)和外部培訓(xùn)的具體組織職責(zé)、時(shí)間、內(nèi)容和要求、并對(duì)相關(guān)部門提出部門級(jí)安全培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容要求；計(jì)劃經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施； ?規(guī)范了三級(jí)安全教育：教育時(shí)間不應(yīng)少于 24小時(shí)；企業(yè)級(jí)教育培訓(xùn)應(yīng)有教材，并組織考試，保存試卷和成績(jī)；部門（車間）級(jí)教育培訓(xùn)應(yīng)有大綱；班組級(jí)教育培訓(xùn)宜以崗位危險(xiǎn)源清單、安全操作規(guī)程等作為培訓(xùn)教材； 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 70 ?強(qiáng)調(diào)了培訓(xùn)管理規(guī)范要求：應(yīng)建立企業(yè)安全教育培訓(xùn)內(nèi)部師資庫(kù)，并宜建立外部師資庫(kù)；應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容需求，建立企業(yè)基本安全培訓(xùn)內(nèi)容的培訓(xùn)教材，宜包括外部選購(gòu)和內(nèi)部編制的課本、課件等；各級(jí)培訓(xùn)應(yīng)保持記錄，記錄中應(yīng)有參加人員簽到、培訓(xùn)內(nèi)容、考試或考核方式等內(nèi)容；班組級(jí)的日常安全教育，宜記錄在班組活動(dòng)內(nèi)；培訓(xùn)完成后，應(yīng)進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，一般培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)直觀評(píng)價(jià)，包括評(píng)價(jià)參加人數(shù)、授課效果、考試情況等，并保存記錄；對(duì)未達(dá)到培訓(xùn)效果的，應(yīng)組織補(bǔ)課或再培訓(xùn)；應(yīng)對(duì)各類人員的安全教育培訓(xùn)學(xué)時(shí)、內(nèi)容等進(jìn)行登記，形成培訓(xùn)臺(tái)賬或檔案； ?明確了安保部門對(duì)培訓(xùn)的管理和監(jiān)督職責(zé)：安全主管部門應(yīng)會(huì)同培訓(xùn)主管部門對(duì)企業(yè)及各部門安全培訓(xùn)實(shí)施情況和效果進(jìn)行檢查與監(jiān)督，每年進(jìn)行總結(jié)并保存記錄，或列入年度安全工作總結(jié)。 ?將安全文化建設(shè)作為一個(gè)要素，提出了原則性要求。 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 71 7 參與、協(xié)商和溝通 考評(píng)項(xiàng)目 考評(píng)內(nèi)容 考評(píng)說明 應(yīng)得分 實(shí)得分 備注 1 參與、協(xié)商和溝通管理制度 參與、協(xié)商和溝通管理制度 * 帶 *項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1分 其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣 1分 5 信息溝通 商 資料和記錄要求 2 工會(huì)、員工代表對(duì)安全的監(jiān)督 5 、工會(huì)的監(jiān)督管理 合計(jì) 10 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 72 ?基本要求，與體系相同； ?強(qiáng)調(diào)了重要信息的書面?zhèn)鬟f要求：各類信息可采用書面文件、口頭報(bào)告、電話、電子信息等形式傳遞，但其中有關(guān)安全隱患等內(nèi)容的重要信息應(yīng)以書面方式傳遞和記錄處臵結(jié)果； ?明確了協(xié)商的基本內(nèi)容和要求：每年至少應(yīng)有一次以上協(xié)商活動(dòng)，并保持記錄； ?對(duì)工會(huì)和員工代表提出了公示要求：企業(yè)工會(huì)組織內(nèi)應(yīng)明確負(fù)責(zé)安全和勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督職責(zé)的人員，明確規(guī)定職業(yè)健康安全員工代表名單；工會(huì)安全和勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督負(fù)責(zé)人員和員工代表名單，應(yīng)向員工公示。 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 73 8 建設(shè)項(xiàng)目和安全技術(shù)措施項(xiàng)目“三同時(shí)”管理 考評(píng)項(xiàng)目 考評(píng)檢查內(nèi)容 考評(píng)說明 應(yīng)得 分 實(shí)得 分 備注 1 建設(shè)項(xiàng)目“三 同時(shí)”總體要求 、改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度 * 帶 *項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1分 其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣 1分 4 “三同時(shí)”管理制度內(nèi)容 2 可行性分析和設(shè)計(jì)階段“三同時(shí)”管理 * 4 安全生產(chǎn)條件論證、安全評(píng)價(jià)和安全評(píng)審 3 施工階段的“三同時(shí)”管理 項(xiàng)目施工的全過程監(jiān)控 4 4 驗(yàn)收階段的“三同時(shí)”管理 * 4 * 5 企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目管理 * 4 驗(yàn)收和記錄 * 合計(jì) 20 二、 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2022/8/28 74 ?根據(jù)新頒布的 《 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法 》（ 2022年安監(jiān)局 36號(hào)令）， 明確了安全條件論證和安全評(píng)價(jià)要求； ?分可行性分析和設(shè)計(jì)階段、施工階段、驗(yàn)收階段分別規(guī)范了“三同時(shí)”管理要求； ?根據(jù)煙草企業(yè)特點(diǎn)和需求，增加了企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目管理要求：企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目，如涉及建筑物用途改變、場(chǎng)地變更、新工藝、人機(jī)功效變更等帶來新的風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容時(shí)，應(yīng)組織由安全管理部門參加的安全評(píng)審，并制定相應(yīng)方案后方可實(shí)施；其中涉及需向政府部門申報(bào)內(nèi)容的，應(yīng)按規(guī)定申報(bào)； 需進(jìn)行安全評(píng)審的企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目，在竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)由安全管理部門及注冊(cè)安全工程師等專業(yè)人員參加；驗(yàn)收后，應(yīng)形成并保存各方簽字的驗(yàn)收記錄。