某公司后勤保障管理制度匯編(編輯修改稿)
2024-09-05 16:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 好領(lǐng)用和歸還記錄。第四條 任何員工不得私自將門鑰匙帶出公司，不得任意復(fù)制或允許同仁借予他人使用，否則對(duì)此產(chǎn)生的損失負(fù)賠償責(zé)任。第五條 門鑰匙保管人應(yīng)遵守下列條件，否則所受損失由保管人負(fù)擔(dān)責(zé)任，并視情節(jié)輕重論處或依法查辦。(一) 鑰匙遺失時(shí)，保管人員應(yīng)立即向辦公室報(bào)備。(二) 非經(jīng)辦公室同意不得復(fù)制。(三) 不能任意借予外人使用。第六條 辦公場(chǎng)所的桌、抽屜等鑰匙應(yīng)由使用的專人負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一在辦公室處備存、并依類保管，以備急需。第五部分 報(bào)修管理規(guī)定第一條 為充分發(fā)揮各類資產(chǎn)的作用，物盡其用，減少閑置和浪費(fèi)；方便日常報(bào)修，規(guī)范報(bào)修服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)實(shí)際情況，制訂本制度。第二條 報(bào)修部門發(fā)現(xiàn)各類資產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及其他需要總務(wù)人員予以解決的報(bào)修問題后，至后勤保障部，填寫《報(bào)修申請(qǐng)單》報(bào)修部門填寫部分，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字。第三條 后勤保障部根據(jù)《報(bào)修申請(qǐng)單》報(bào)修部門填寫內(nèi)容，通知總務(wù)人員或其他維修部門。第四條 總務(wù)人員或其他維修單位接報(bào)修通知后，到后勤保障部領(lǐng)取填好的《報(bào)修申請(qǐng)單》。第五條 總務(wù)人員或其他維修部門根據(jù)《報(bào)修申請(qǐng)單》到達(dá)工作部位，判斷能否進(jìn)行維修。第六條 總務(wù)人員或其他維修部門根據(jù)《報(bào)修申請(qǐng)單》所列內(nèi)容進(jìn)行維修，需發(fā)生費(fèi)用的向辦公室支取。第七條 維修后，經(jīng)報(bào)修部門檢查無問題后，總務(wù)人員或其他維修部門在《報(bào)修申請(qǐng)單》填寫修復(fù)情況及時(shí)間，并由報(bào)修部門簽字確認(rèn)，最后將該《報(bào)修申請(qǐng)單》交至后勤保障部，由財(cái)務(wù)部門將發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入報(bào)修部門。第六部分 倉儲(chǔ)管理規(guī)定第一條 倉庫管理工作的任務(wù)1 根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。2 做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，及時(shí)編報(bào)庫存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。3 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。4 做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。5 公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。6 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。第二條 入庫管理規(guī)定1 采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購申請(qǐng)單”和“送貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對(duì)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請(qǐng)單”，同時(shí)開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。2 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知售后服務(wù)部門、采購部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。3 原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時(shí)，庫管員要告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會(huì)簽采購部門。4 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請(qǐng)單”時(shí)，庫管員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。5 發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。對(duì)于使用部門退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購部門。6 入庫時(shí)要認(rèn)真查抄入庫號(hào)碼，填寫入庫號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第三條 出庫管理規(guī)定1 辦理出庫時(shí)要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)（特別是有無財(cái)會(huì)部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。2 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3 優(yōu)先保證自提商品，及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。4 出庫時(shí)要認(rèn)真查抄出庫號(hào)碼，填寫出庫號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第四條 物資儲(chǔ)存保管規(guī)定1 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。凡吞吐量大的用落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類號(hào)定位編號(hào)。2 物資堆放的原則是： 本著“安全可靠、作
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1