【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)的要求制訂工作準則，形成工作文件，詳見《程 序文件一覽表》。 b)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的檢查以及分析過程所需的統(tǒng)計技術(shù)和方法在本手冊 “ 、分析和改進”中作了規(guī)定。 ，依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要確定需配置的資源并加以管理，其中 包括人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，上述過程的要求將在本手冊“ ” 中做具體的闡述。 ，需建立監(jiān)視和測量的過程，包括顧客滿意程度的 監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、過程以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。這些過程及其所需的統(tǒng)計 技術(shù)在本手冊“ 監(jiān)視和測量”中作了規(guī)定。 a) 本公司各部門按《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊》的規(guī)定實施。 b) 通過各種活動，包括糾正措施和預防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 注：本公司 目前沒有 外包過程 。 環(huán)境管理體系總要求： 公司按照 ISO14001： 20xx 標準的要求建立和實施環(huán)境管理體系，以保持環(huán)境管理體系運行的有效性，并持續(xù)改進。 a) 公司建立的環(huán)境管理體系要符合 ISO14001： 20xx 的要求，它包括環(huán)境管理體系 的策劃，目標 \指標的設(shè)定，文件編寫，機構(gòu)設(shè)定，資源配置，體系的運行等。 b) 環(huán)境管理體系要加以保持，并及時采取措施，包括糾正 /預防措施，以確保體系運行的有效性。 c) 環(huán)境管理體系文件要充分描述標準各要素及其相互聯(lián)系。 第 節(jié) 文件要求 總則： 本公司通過以下文件架構(gòu)描述質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其各項活動的控制要求，以使 各過程有效運行。 方針 /目標 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 程序文件 作業(yè)指導書、記錄或規(guī)程 第一階文件：《 質(zhì)量 /環(huán)境管理 手冊 》 本《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊》系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系 的基本情況，其中包括： a) 公司的管理方針、質(zhì)量目標及環(huán)境目標、指標； b) 公司的組織結(jié)構(gòu)； c) 與質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)的管理人員及部門的職責、權(quán)限； d) 公司管理體系總體要求； e) 公司管理體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。 第二階文件：程序文件 是規(guī)定體系過程中質(zhì)量 /環(huán)境活動的公司法規(guī)性文件。為確保本公司質(zhì)量管 理體系和 環(huán)境管理體系運行和持續(xù)改進，本公司編制了 22 個控制程序文件 ，規(guī) 范和明確了過程環(huán)節(jié)中流程、作業(yè)和接口。 第三階文件：作業(yè)指導書、記錄表單 是針對管理體系中具體的質(zhì)量活動、環(huán)境活動的作業(yè)方法、操作步驟，進行 詳細描述和規(guī)定的作業(yè)文件。包括有作業(yè)指導書、操作規(guī)程、記錄表格和相關(guān)檢 驗標準等。 文件控制： 為使文件傳達正確的信息，確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系內(nèi)各項活動有效，必須對文件進行控制。 文件控制的范圍除本公司所編制的質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量目標、環(huán)境目標 /指標、質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊、程序文件及 作業(yè)指導書外，還包括適當范圍的外來文件。 記錄也是一種特殊的文件，記錄控制要求依《記錄控制程序》進行控制。 本公司的 辦公室 是文件控制的主要職能部門。 本公司制訂了《文件控制程序》，明確訂定了各項控制活動的職責，控制方法，以達到對文件的有效控制，具體要求如下： a） 體系 文件發(fā)布前必須得到 授權(quán)人 批準， 且在批準前有相關(guān)職能部門審核， 確保文件充分和 適宜 ； b） 文件發(fā)布后不適用，或法律法規(guī)，組織架構(gòu)，部門職能發(fā)生變化時，需對 文件進行評審，并再次 經(jīng)授權(quán)人批準后修改文件 ； c） 通過文 件的版次、印章及《受控文件一覽表》來識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) ； d） 管理者代表負責確定文件的分發(fā)范圍，以 確保 所有需要使用文件的場所均可獲得適用文件的有關(guān)版本 ； e） 同類文件使用統(tǒng)一的格式，并編制《受控文件一覽表》管理文件，妥善保管 文件，以使其清晰并易于識別 ； f） 適用的 外來文件 需編制清單，加蓋“外來文件”章，并按 d） 進行分發(fā) ； g） 所有 作廢的文件 均需收回、加蓋“作廢文件”章，統(tǒng)一處理 ， 以防止誤用。 記錄控制： 本公司特訂《記錄控制程序》規(guī)定記錄的控制要求和方法。 a）編制“記錄一覽表”規(guī)定記錄的形成和保存期限； b） 按給定的固定格式填寫記錄，做到內(nèi)容完整，準確和清晰； c） 將記錄編號，分類存放，以利于識別和檢索； d） 提供適宜的貯存環(huán)境以防止損壞和丟失； e）超過保存期限的記錄予以統(tǒng)一銷毀處置； f）電子檔類記錄，設(shè)置權(quán)限審核人密碼，定期備份存檔。 參考文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 第 5 章 管理職責 第 節(jié) 管理承諾 總經(jīng)理承諾 本公司將按 ISO9001： 20xx 標準建立完善的質(zhì)量管理體系，要求全體員工貫徹 落實，確保質(zhì)量管理體系的有效改進，并不斷地通過各種途徑對質(zhì)量管理體系進行 持續(xù)改進。通過建立和實施 ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系，確保環(huán)境指標符合法律、 法規(guī)的要求。 總經(jīng)理通過以下活動兌現(xiàn)以上承諾 a） 經(jīng)常 通過宣傳、開會、學習等方式，向 全體 員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 ，提高員工的顧客意識和法律意識； b） 主持 制訂 公司 的質(zhì) 量 方針 和質(zhì)量目標 ， 確立公司質(zhì)量方向和宗旨； c） 定期主持召開管理評審， 并保證每年至少一次； d） 為質(zhì)量管理體系建立和運作配備充足和必要的資源 , 保證質(zhì)量體系有效運行。 第 節(jié) 以顧客為關(guān)注焦點 公司依存于顧客，必須樹立以顧客為關(guān)注焦點的意識，理解顧客的需要和期望并予以滿足。在手冊中有兩節(jié)對此做詳細的規(guī)定說明： a） 本手冊“ 與顧客有關(guān)的過程”； b） 本手冊“ 顧客滿意”。 總經(jīng)理通過以下活動了解顧客要求并予以滿足 a） 接受相關(guān)方的信息，學習有關(guān)法規(guī)政策； b） 通過各種調(diào)查了解顧客的需求； c） 依據(jù) a） 和 b） 的信息確定本公司的產(chǎn)品方向和作業(yè)程序； d） 通過 規(guī)范 生 產(chǎn)給顧客 提供合格的產(chǎn)品來滿足顧客； e）對顧客的滿意度進行測量，分析不滿意的原因并 不斷地 改進。 第 節(jié) 質(zhì) 量 /環(huán)境 方針 總經(jīng)理制定公司的 質(zhì) 量 /環(huán)境 方針 ： 保護環(huán)境，持續(xù)改善。質(zhì)量 第一 ，客戶滿意。 遵守法律，堅持預防。持續(xù)發(fā)展，開拓向上。 公司質(zhì)量 /環(huán)境方針宣傳內(nèi)容如下： a) 公司的可持續(xù)發(fā)展依靠于提高顧客滿意度及環(huán)境保護； b) 不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、堅持客戶第一是企業(yè)生存的根本； c) 遵守環(huán)境法律法規(guī)，預防污染； d) 尋找和改進自身存在 問題點，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)展環(huán)境得到不 斷提高和改善。 第 節(jié) 策劃 環(huán)境因素 環(huán)境因素（特別是重要環(huán)境因素 )是公司建立環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)，是環(huán)境管理 體系的管理對象。公司環(huán)境評估小組根據(jù)《環(huán)境因素識別和評價控制程序》的規(guī) 定，對公司生產(chǎn)的區(qū)域、過程、活動、服務的范圍，進行全方位的調(diào)查評審，識 別環(huán)境因素，匯總整理出公司的環(huán)境因素清單。 環(huán)境 評估小組會同各相關(guān)部門在搜集和識別公司的環(huán)境因素時，必須考慮以下幾 個方面： A、環(huán)境影 響的類別 a) 大氣污染方面； b) 水體污染方面； c) 噪聲污染方面； d) 地面、土壤污染方面； e) 廢棄物及化學危險品方面； f) 資源、能源的使用方面； g) 其它環(huán)境問題 (如相關(guān)方的影響、人身健康等 ) B、 環(huán)境因素的三種狀態(tài) a) 正常狀態(tài)：在日常生產(chǎn)條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境影響； b) 異常狀態(tài)：在非正常生產(chǎn)條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境影響，如停電、關(guān)機； c) 緊急狀態(tài)：如：火災、爆炸、臺風、地震等突發(fā)情況下產(chǎn)生環(huán)境影響； C、 環(huán)境因素的三種時態(tài) a) 過去 ：以往遺留的環(huán)境問題或過去曾經(jīng)發(fā)生的環(huán)境事故等； b) 現(xiàn)在：公司現(xiàn)有的現(xiàn)存的環(huán)境影響； c) 將來：公司將來可能發(fā)生的環(huán)境影響。 環(huán)境 評估小組對搜集和識別出的環(huán)境因素進行評價，首先確定評價的方法和標 準，然后對每個環(huán)境因素逐個打分，最后確認出重大環(huán)境因素。在評價環(huán)境因 素時應考慮以下方面： a) 環(huán)境影響的規(guī)模 (量的評價 )、范圍； b) 發(fā)生的可能性； c) 環(huán)境影響的嚴重程度 (含法律的要求 )； d) 環(huán)境風險的概率； e) 環(huán)境影響的持續(xù)時間； f) 改變環(huán)境影響的難度； g) 改變環(huán)境影響的資源代 價； h) 相關(guān)方的關(guān)注程度； i) 改變后對其它活動和過程的影響。 環(huán)境影響評價的結(jié)果，就是為了確定重大環(huán)境因素，同時應列出重要環(huán)境因素清 單，作為環(huán)境管理體系的重點管理對象。 對于環(huán)境管理體系中重大環(huán)境因素，應制訂相應的措施加以控制，以降低或消除 環(huán)境影響。重大環(huán)境因素的控制措施應包括： a) 保持現(xiàn)行運行控制措施； b) 采取新的運行控制措施； C) 制定目標、指標和管理方案； d) 制定應急準備和響應措施。 環(huán)境 評估小組每年內(nèi)審前組織各部門 對環(huán)境因素進行重新識別與評價，在部門活 動、產(chǎn)品或服務所產(chǎn)生的環(huán)境影響發(fā)生重大變化時，由 辦公室 對環(huán)境因素進 行重新識別與評價，并及時更新這方面的信息， 環(huán)境因素識別還應考慮已納入計 劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素。 環(huán)境法律法規(guī)及其它要求 環(huán)境法律法規(guī)及其它要求是公司產(chǎn)品、活動或服務須遵守的基本準則、標準， 辦公室 應按照《環(huán)境法律、法規(guī)管理程序》文件要求，定期收集、識別適用的 法律及其它要求，并提供相關(guān)各部門去 落實執(zhí)行。 環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求收集范圍 a) 國際公約； b) 國家環(huán)境法律、法規(guī)、標準、行政管理制度； c) 地方省環(huán)境法律、法規(guī)、行政管理制度； d) 地方市環(huán)境法律、法規(guī)、行政管理制度； e) 其它政府部門頒布的法規(guī)、條例、通知等（如：消防局） 辦公室 經(jīng)常與當?shù)丨h(huán)保局保持聯(lián)系，同時通過環(huán)境保護政府機構(gòu)、書店、雜志、互聯(lián)網(wǎng)等渠道收集、獲取與本公司有關(guān)的法律、法規(guī)和標準，以保持對法律、法規(guī)變更情況獲知和跟蹤。 法律法規(guī)及其它要求的登 錄和發(fā)放 環(huán)評小組 依據(jù)所獲取的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，識別和選擇出與公司的活動、產(chǎn)品、服務中相關(guān)的最新法律法規(guī)，并由文控員將其登錄在 《環(huán)境法律、法規(guī)清單》 中。 文控員按照管理者代表對相關(guān)部門發(fā)放環(huán)境法律、法規(guī)、標準的要求，在發(fā)放的法律、法規(guī)上蓋“ 外來文件” 章，然后逐一進行發(fā)放。 法律法規(guī)的應用 管理者代表、環(huán)評小組應對相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的要求適用于公司哪些環(huán)境 因素進行識別，并在《環(huán)境法律、法規(guī)清單》中注明。 法律法規(guī)及其它要求的更新 管理者代表、環(huán)評小組應定期對環(huán)境法律、法規(guī)和《環(huán)境法律、法規(guī)清單》 進行審查，一般每半年至少一次，及時跟蹤了解公司現(xiàn)行使用是否是最新的法律、 法規(guī)，確保法律、法規(guī)使用的適用性和有效性。 目標、指標 質(zhì) 量 目標 本公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系要求，得到貫徹和落實，在本公司的相 關(guān)職能部門和各層次上都建立了質(zhì)量目標，并強調(diào)提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客意識。質(zhì)量目標均是可測量的，并與質(zhì)量 /環(huán)境方 針相一致。 環(huán)境 目標 、指標 本公司為了有效貫徹落實質(zhì)量 /環(huán)境方針、控制 重大環(huán)境因素， 每年年底管理者代表與相關(guān)部門共同制定公司的 環(huán)境 目標 、指標，并經(jīng)總經(jīng)理批準后落實執(zhí)行。公司環(huán)境 目標 、指標在制定時必須要考慮以下方面內(nèi)容： a) 本公司的方針； b) 環(huán)境法律、法規(guī)和標準； c) 重大環(huán)境因素； d) 相關(guān)方的要求； e) 技術(shù)、財力及實施的可能性； f) 預防為主和持續(xù)改進精神； g) 盡可能的量化，并設(shè)置可測量參數(shù) . ★ 公司的 環(huán)境 目標詳見《目標、指標控制程序》 管理體系策 劃 最高管理者確保對公司管理體系的過程、活動加以識別和策劃，并形成必要的文 件，確保： a） 結(jié)合本司特點及標準中各項要求，