【文章內(nèi)容簡介】 1 產(chǎn)品描述 公司員工對本公司產(chǎn)品的認(rèn)知和理解（ 3 分） 對產(chǎn)品、原料、輔料、包裝等實(shí)施詳細(xì)的描述 抽查 。ISO2200 及企業(yè)相關(guān)文件 2 危害分析 HACCP 文件應(yīng)對生產(chǎn)過程的進(jìn)行危害分析（ 10分） 對產(chǎn)品的每一個(gè)生產(chǎn)過程實(shí)施危害分析 查看文件 。ISO2200 及企業(yè)相關(guān)文件 3 關(guān)鍵控制點(diǎn)確定 根據(jù)危害分析確定關(guān)鍵控制點(diǎn)（ 10 分） 查看文件 。ISO2200 及企業(yè)相關(guān)文件 4 制定關(guān)鍵限值 關(guān)鍵限值得到嚴(yán)格合理的制定（ 7 分） 根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定、國家標(biāo)準(zhǔn)等確定關(guān)鍵限值，確保關(guān)鍵限值的可靠性。 查看文件 。ISO2200 及企業(yè)相關(guān)文件 5 制定關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施 關(guān)鍵控制點(diǎn) CCP 的控制應(yīng)得到有效的控制（ 10 分） 規(guī)定監(jiān)控什么、誰來監(jiān)控、監(jiān)控頻率、用什么方法監(jiān)控，糾偏時(shí)應(yīng)當(dāng)做哪些工作，如何驗(yàn)證關(guān)鍵控制點(diǎn)控制的有效性，應(yīng)當(dāng)建立哪些記錄。 查看文件 查閱記錄 。ISO2200 及企業(yè)相關(guān)文件 四、企業(yè)場所的要求 （ 60 分） 序號 內(nèi)容 檢查項(xiàng)目 核查方 法 審查依據(jù) 1 廠區(qū)要求 1．企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。（ 5 分） 現(xiàn)場觀察 查閱資料 及企業(yè)相關(guān)制度 2．企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。（ 5 分） 現(xiàn)場觀察 及企業(yè)相關(guān)制度 3．企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū) 25 米以外。（ 5 分） 現(xiàn)場觀察 實(shí)地測量 及企業(yè)相關(guān)制度 序號 內(nèi)容 檢查項(xiàng)目 核查方 法 審查依據(jù) 4．廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū) 內(nèi)不得散發(fā)出異味 , 不得有各種雜物堆放。（ 5 分） 現(xiàn)場察看 及企業(yè)相關(guān)制度 2 車間要求 1．生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生；應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。（ 5 分） 現(xiàn)場觀察 現(xiàn)場檢查 相關(guān)制度 2．生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合有關(guān)要求；車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂；房頂應(yīng)無灰塵；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所應(yīng)為水沖式。（ 5 分） 現(xiàn)場察看 及企業(yè)相關(guān)制 度 、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足不同食品的生產(chǎn)加工要求。（ 2 分） 現(xiàn)場察看 實(shí)際測量 及企業(yè)相關(guān)制度 4．企業(yè)的生產(chǎn)工藝布局應(yīng)當(dāng)合理，各工序應(yīng)減少迂回往返 ,避免交叉污染。 生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接 ,無交叉污染（ 5 分） 查看文件 現(xiàn)場觀察 及企業(yè)相關(guān)制度 5．生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護(hù)裝置。（ 3 分） 現(xiàn)場查看 實(shí)際測量 及企業(yè)相關(guān)制度 3 庫房要求 1．企業(yè)的庫房應(yīng)當(dāng)整潔， 地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求（ 10 分） 現(xiàn)場查看 實(shí)地測量 及企業(yè)相關(guān)制度 2．庫房內(nèi)存放的原糧、產(chǎn)成品（半成品）及包裝物應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫。原糧、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。有毒有害藥劑、輔材應(yīng)設(shè)置專門的庫房進(jìn)行存放（ 10 分） 現(xiàn)場查看 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 五、生產(chǎn)資源提供（ 60 分） 序號 內(nèi)容 檢查項(xiàng)目 核查 方法 審查依據(jù) 1 生產(chǎn)設(shè)備 1．企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足食品生產(chǎn)加工的要求。（ 5分） 查看企業(yè)的設(shè)備管理程序。 查閱臺帳 現(xiàn)場查看 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 2．直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角圓滑、無焊疤和裂縫。（ 5 分） 接觸食品的容易應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)器或行業(yè)要求的器具 現(xiàn)場查驗(yàn) 查閱材料 及企業(yè)相關(guān)制度 、設(shè)備、工具和容器等應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)進(jìn)行清洗，必要時(shí)進(jìn)行消毒。（ 5 分） 現(xiàn) 場查驗(yàn) 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 2 人員要求 ,以及食品質(zhì)量安全知識。 （ 5 分） 座談了解 及企業(yè)相關(guān)制度 2．企業(yè)質(zhì)量管理人員應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識。（ 5 分） 座談了解 及企業(yè)相關(guān)制度 序號 內(nèi)容 檢查項(xiàng)目 核查 方法 審查依據(jù) 知識。（ 5 分） 如產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) \檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) \檢驗(yàn)操作 \原料采購要求 \食品添加劑知識 座談了解 及企業(yè)相關(guān)制度 （作業(yè) 指導(dǎo)書等），并能正確熟練操作設(shè)備。食品生產(chǎn)加工人員必須身體健康，無傳染性疾病，穿戴工作衣帽進(jìn)入生產(chǎn)車間，不在車間里吃喝，不佩帶首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作。（ 5 分） （具體查看企業(yè)的相關(guān)規(guī)定） 座談了解 查看證明 現(xiàn)場查看 及企業(yè)相關(guān)制度 3 技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn) 1. 企業(yè)應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。（ 10分） 查看標(biāo)準(zhǔn) 、國家法律法規(guī)及企業(yè)相關(guān)制度 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。（ 5 分） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)高于國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 查看標(biāo)準(zhǔn) 查 看證明 國家法律法規(guī)及企業(yè)相關(guān)制度 4 工藝文件 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，并應(yīng)科學(xué)、合理。產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。（ 10 分） 查閱文件 及企業(yè)相關(guān)制度 六、過程質(zhì)量管理 （ 80分） 序號 內(nèi)容 檢查項(xiàng)目 核查方法 審查依據(jù) 1 過程管理 。（ 15 分） 查閱文件 及企業(yè)相關(guān)制度 、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。（ 15 分） 文件 :操作指導(dǎo)書、生產(chǎn)工藝 記錄 :生產(chǎn)原始記錄 現(xiàn)場查看 查閱記錄 。 及企業(yè)相關(guān)制度 2 質(zhì)量控制 企業(yè)應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，切實(shí)實(shí)施質(zhì)量控制，并有相應(yīng)的記錄。（ 15 分） 文件 :作業(yè)指導(dǎo)書 記錄 :生產(chǎn)原始記錄的相關(guān)欄目、過程檢驗(yàn)記錄 檢查 :現(xiàn)場參數(shù)與文件 \記錄是否一致 查閱文件現(xiàn)場查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 3 質(zhì)量分析 企業(yè)應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量控制過程中的控制指標(biāo)進(jìn)行定期的分析，并將分析的結(jié)果反饋生產(chǎn)部門 （ 15 分）建立質(zhì)量分析會制度和流程 記錄：分析會的會議記錄 檢查：分析會的發(fā)現(xiàn)問題是否得到了落實(shí)和反饋 查閱文件 現(xiàn)場查看記錄 。 及企業(yè)相關(guān)制度 4 產(chǎn)品防護(hù) 1．在生產(chǎn)加工過程中應(yīng)有效地防止食品污染、損壞或變質(zhì)。（ 10 分） 現(xiàn)場查看 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 序號 內(nèi)容 檢查項(xiàng)目 核查方法 審查依據(jù) 2．在原料、半成品及成品運(yùn)輸過程中應(yīng)有效地防止污染、損壞或變質(zhì)。（ 10 分） 現(xiàn)場查看 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 七、顧客溝通和客戶投訴（ 30 分） ( 與顧客有關(guān)的過程； 顧客滿意 ) 序號 內(nèi)容 檢查項(xiàng)目 核查方法 審查依據(jù) 1 顧客溝通 建立與顧客溝通的良好渠道，就質(zhì)量指標(biāo)、交貨期、包裝物等各方面進(jìn)行溝通。保持溝通記錄。（ 3 分） 建立并不斷完善顧客檔案，為快速、準(zhǔn)確、有效地銷售及顧客溝通打好良好的基礎(chǔ)。 （ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 2 顧客滿意 制定顧客滿意度調(diào)查制度，定期對顧客實(shí)施滿意度調(diào)查，應(yīng)當(dāng)包括對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性、運(yùn)輸速度、服務(wù)態(tài)度、售后服務(wù)等方面。（ 5 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 3 投訴記錄 根據(jù)客戶投訴登記表詳細(xì) 記錄客戶投訴的全部內(nèi)容，如投訴人、投訴時(shí)間、投訴對象、投訴要求等。 （ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 4 投訴判斷 在了解客戶投訴的內(nèi)容后，要確定客戶投訴的理由是否充分，投訴要求是否合理。如果投訴并不成立，就可以委婉的方式答復(fù)客戶，以取得客戶的諒解，消除誤會。 （ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 5 確定處理部門 依據(jù)客戶投訴的內(nèi)容，確定相關(guān)的具體受理單位和受理負(fù)責(zé)人。 確定是運(yùn)輸、保管、還是產(chǎn)品質(zhì)量問題 （ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 6 投 訴原因分析 要查明客戶投訴的具體原因及造成客戶投訴的具體責(zé)任人 （ 3分） 查閱記錄 7 提出處理方案 依據(jù)實(shí)際情況，參照客戶的投訴要求，提出解決投訴的具體方案。 （ 3 分） 查閱記錄 。 8 處理方案審批 針對客戶投訴問題，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對投訴的處理方案 審閱 ，并及時(shí)做出批示。根據(jù)實(shí)際情況，采取一切可能的措施，盡力挽回已經(jīng)出現(xiàn)的損失。 （ 2 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 9 處理方案實(shí)施 處罰直接責(zé)任者，通知客戶，并盡快收集客戶的反饋意見。對不及時(shí)處理問題 而造成延誤的責(zé)任人也要追究相關(guān)責(zé)任。（ 3 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 10 總結(jié)評價(jià) 對處理過程及效果進(jìn)行總結(jié)（ 3 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 八、采購質(zhì)量控制（ 40分） 序號 內(nèi)容 檢查項(xiàng)目 核查方法 審查依據(jù) 1 采購制度 企業(yè)應(yīng)制定原輔材料及包裝材料的采購管理制度。企業(yè)如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項(xiàng)目，也應(yīng)制定相應(yīng)的采購管理辦法（制度）。（ 5 分） 文件 : 采購管理程序 記錄 :合格供應(yīng)商目錄 查看文件 及企業(yè)相關(guān)制度 序號 內(nèi)容 檢查項(xiàng)目 核查方法 審查依據(jù) 2 采購文件 企業(yè)應(yīng)制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件 ，如采購計(jì)劃、采購清單或采購合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。應(yīng)具有主要原輔材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。（ 5 分） 記錄 :采購合同 /采購計(jì)劃 /采購清單等 查看文件查看記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 3 采購驗(yàn)證和接收 企業(yè)應(yīng)當(dāng)采購符合規(guī)定的原輔材料、包裝材料，并對采購的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并應(yīng)有相應(yīng)的記錄。食品標(biāo)簽標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定（ 5 分） 文件 :進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程 記錄 :進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 查看記錄查看證票 查看報(bào)告 及企業(yè)相關(guān)制度 4 采購計(jì)劃的制定與調(diào)整 原輔料、包裝材料的采購能夠按計(jì)劃 進(jìn)行（ 5 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 5 采購區(qū)域的選擇 原料的采購應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的需求應(yīng)有不同的要求（ 5 分） 查看文件 及企業(yè)相關(guān)制度 6 供應(yīng)商的選擇 應(yīng)形成供應(yīng)商的選擇機(jī)制，合理選擇供應(yīng)商（ 5 分） 查看文件 及企業(yè)相關(guān)制度 7 供應(yīng)商復(fù)評 對進(jìn)入合格供應(yīng)商名單的供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行持續(xù)性的符合性評價(jià)，以便對供貨能力進(jìn)行確認(rèn)（ 5 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 8 采購協(xié)議的簽訂 大宗原輔材料應(yīng)簽訂采購協(xié)議，進(jìn)行按協(xié)議采購（ 5 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 九、水質(zhì)管理、蟲 鼠害控制和添加劑管理（ 30 分） 序號 內(nèi)容 檢查項(xiàng)目 檢查方法 審查依據(jù) 水質(zhì)管理 （ 5 分） 1 水質(zhì)監(jiān)測 建立水質(zhì)自檢制度（ 3 分） 定期送有資質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)檢測，應(yīng)保持對水質(zhì)的第三方定期檢測，并是否形成記錄（ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 蟲鼠害控制 （ 10 分） 1 制定蟲害鼠害治理計(jì)劃 對蟲鼠害應(yīng)有正確的認(rèn)識和詳細(xì)有效的治理計(jì)劃（ 2分） 制定殺蟲劑、滅鼠劑使用規(guī)范（ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關(guān)制度 2 殺蟲劑、滅鼠劑 的選擇與存放 藥劑選擇應(yīng)遵守國家的相關(guān)要求并科學(xué)合理（ 4 分） 現(xiàn)場詢問 查看文件 及企業(yè)相關(guān)制度 3 制定鼠害處置 對現(xiàn)場捕捉或藥劑捕殺后的蟲鼠應(yīng)制定詳細(xì)安全的處置方案（ 2 分） 查看文件 及企業(yè)相關(guān)制度 添加劑管理 （ 15分） 1 添加劑選擇和 備案 要嚴(yán)格按照國家的規(guī)范要求選擇適當(dāng)?shù)奶砑觿?3 分） 選擇符合要求和資質(zhì)的生產(chǎn)廠家（ 3 分） 按照國家的相關(guān)要求進(jìn)行備案（