【文章內容簡介】 1 產品描述 公司員工對本公司產品的認知和理解（ 3 分） 對產品、原料、輔料、包裝等實施詳細的描述 抽查 。ISO2200 及企業(yè)相關文件 2 危害分析 HACCP 文件應對生產過程的進行危害分析（ 10分） 對產品的每一個生產過程實施危害分析 查看文件 。ISO2200 及企業(yè)相關文件 3 關鍵控制點確定 根據(jù)危害分析確定關鍵控制點（ 10 分） 查看文件 。ISO2200 及企業(yè)相關文件 4 制定關鍵限值 關鍵限值得到嚴格合理的制定（ 7 分） 根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定、國家標準等確定關鍵限值，確保關鍵限值的可靠性。 查看文件 。ISO2200 及企業(yè)相關文件 5 制定關鍵控制點控制措施 關鍵控制點 CCP 的控制應得到有效的控制（ 10 分） 規(guī)定監(jiān)控什么、誰來監(jiān)控、監(jiān)控頻率、用什么方法監(jiān)控，糾偏時應當做哪些工作，如何驗證關鍵控制點控制的有效性，應當建立哪些記錄。 查看文件 查閱記錄 。ISO2200 及企業(yè)相關文件 四、企業(yè)場所的要求 （ 60 分） 序號 內容 檢查項目 核查方 法 審查依據(jù) 1 廠區(qū)要求 1．企業(yè)廠區(qū)周圍應無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質及其他擴散性污染源。（ 5 分） 現(xiàn)場觀察 查閱資料 及企業(yè)相關制度 2．企業(yè)廠區(qū)應當清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應用水泥、瀝青或磚石等硬質材料鋪成。（ 5 分） 現(xiàn)場觀察 及企業(yè)相關制度 3．企業(yè)生活區(qū)、生產區(qū)應當相互隔離；生產區(qū)內不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應距生產區(qū) 25 米以外。（ 5 分） 現(xiàn)場觀察 實地測量 及企業(yè)相關制度 序號 內容 檢查項目 核查方 法 審查依據(jù) 4．廠區(qū)內垃圾應密閉式存放，并遠離生產區(qū)，排污溝渠也應為密閉式，廠區(qū) 內不得散發(fā)出異味 , 不得有各種雜物堆放。（ 5 分） 現(xiàn)場察看 及企業(yè)相關制度 2 車間要求 1．生產車間或生產場地應當清潔衛(wèi)生；應有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設施；生產過程中使用的或產生的各種有害物質應當合理置放與處置。（ 5 分） 現(xiàn)場觀察 現(xiàn)場檢查 相關制度 2．生產車間的高度應符合有關要求；車間地面應用無毒、防滑的硬質材料鋪設，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應當使用淺色無毒材料覆涂；房頂應無灰塵；位于洗手、更衣設施外的厠所應為水沖式。（ 5 分） 現(xiàn)場察看 及企業(yè)相關制 度 、濕度、空氣潔凈度應滿足不同食品的生產加工要求。（ 2 分） 現(xiàn)場察看 實際測量 及企業(yè)相關制度 4．企業(yè)的生產工藝布局應當合理，各工序應減少迂回往返 ,避免交叉污染。 生產工藝布局合理，各工序前后銜接 ,無交叉污染（ 5 分） 查看文件 現(xiàn)場觀察 及企業(yè)相關制度 5．生產車間內光線充足，照度應滿足生產加工要求。工作臺、敞開式生產線及裸露食品與原料上方的照明設備應有防護裝置。（ 3 分） 現(xiàn)場查看 實際測量 及企業(yè)相關制度 3 庫房要求 1．企業(yè)的庫房應當整潔， 地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施。庫房內的溫度、濕度應符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求（ 10 分） 現(xiàn)場查看 實地測量 及企業(yè)相關制度 2．庫房內存放的原糧、產成品（半成品）及包裝物應保存良好，一般應離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。原糧、成品（半成品）及包裝材料庫房內不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。有毒有害藥劑、輔材應設置專門的庫房進行存放（ 10 分） 現(xiàn)場查看 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 五、生產資源提供（ 60 分） 序號 內容 檢查項目 核查 方法 審查依據(jù) 1 生產設備 1．企業(yè)生產設備的性能和精度應能滿足食品生產加工的要求。（ 5分） 查看企業(yè)的設備管理程序。 查閱臺帳 現(xiàn)場查看 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 2．直接接觸食品及原料的設備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應邊角圓滑、無焊疤和裂縫。（ 5 分） 接觸食品的容易應采用符合國家標準器或行業(yè)要求的器具 現(xiàn)場查驗 查閱材料 及企業(yè)相關制度 、設備、工具和容器等應加強維護保養(yǎng)，及時進行清洗，必要時進行消毒。（ 5 分） 現(xiàn) 場查驗 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 2 人員要求 ,以及食品質量安全知識。 （ 5 分） 座談了解 及企業(yè)相關制度 2．企業(yè)質量管理人員應具有一定的質量管理知識及相關的食品生產知識。（ 5 分） 座談了解 及企業(yè)相關制度 序號 內容 檢查項目 核查 方法 審查依據(jù) 知識。（ 5 分） 如產品執(zhí)行標準 \檢驗標準 \檢驗操作 \原料采購要求 \食品添加劑知識 座談了解 及企業(yè)相關制度 （作業(yè) 指導書等），并能正確熟練操作設備。食品生產加工人員必須身體健康，無傳染性疾病，穿戴工作衣帽進入生產車間，不在車間里吃喝，不佩帶首飾、飾品等進行生產操作。（ 5 分） （具體查看企業(yè)的相關規(guī)定） 座談了解 查看證明 現(xiàn)場查看 及企業(yè)相關制度 3 技術 標準 1. 企業(yè)應執(zhí)行現(xiàn)行有效的國家標準、行業(yè)標準及地方標準。（ 10分） 查看標準 、國家法律法規(guī)及企業(yè)相關制度 、行業(yè)標準的要求，并經(jīng)當?shù)貥藴驶鞴懿块T備案。（ 5 分） 企業(yè)標準應高于國家和行業(yè)標準 查看標準 查 看證明 國家法律法規(guī)及企業(yè)相關制度 4 工藝文件 企業(yè)應具備生產過程中所需的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件。企業(yè)的各種工藝文件應經(jīng)過正式批準，并應科學、合理。產品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。（ 10 分） 查閱文件 及企業(yè)相關制度 六、過程質量管理 （ 80分） 序號 內容 檢查項目 核查方法 審查依據(jù) 1 過程管理 。（ 15 分） 查閱文件 及企業(yè)相關制度 、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作。（ 15 分） 文件 :操作指導書、生產工藝 記錄 :生產原始記錄 現(xiàn)場查看 查閱記錄 。 及企業(yè)相關制度 2 質量控制 企業(yè)應根據(jù)食品質量安全要求確定生產過程中的關鍵質量控制點，制定關鍵質量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書，切實實施質量控制，并有相應的記錄。（ 15 分） 文件 :作業(yè)指導書 記錄 :生產原始記錄的相關欄目、過程檢驗記錄 檢查 :現(xiàn)場參數(shù)與文件 \記錄是否一致 查閱文件現(xiàn)場查閱記錄 及企業(yè)相關制度 3 質量分析 企業(yè)應對產品質量控制過程中的控制指標進行定期的分析，并將分析的結果反饋生產部門 （ 15 分）建立質量分析會制度和流程 記錄：分析會的會議記錄 檢查：分析會的發(fā)現(xiàn)問題是否得到了落實和反饋 查閱文件 現(xiàn)場查看記錄 。 及企業(yè)相關制度 4 產品防護 1．在生產加工過程中應有效地防止食品污染、損壞或變質。（ 10 分） 現(xiàn)場查看 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 序號 內容 檢查項目 核查方法 審查依據(jù) 2．在原料、半成品及成品運輸過程中應有效地防止污染、損壞或變質。（ 10 分） 現(xiàn)場查看 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 七、顧客溝通和客戶投訴（ 30 分） ( 與顧客有關的過程； 顧客滿意 ) 序號 內容 檢查項目 核查方法 審查依據(jù) 1 顧客溝通 建立與顧客溝通的良好渠道，就質量指標、交貨期、包裝物等各方面進行溝通。保持溝通記錄。（ 3 分） 建立并不斷完善顧客檔案，為快速、準確、有效地銷售及顧客溝通打好良好的基礎。 （ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 2 顧客滿意 制定顧客滿意度調查制度，定期對顧客實施滿意度調查，應當包括對產品質量、交貨及時性、運輸速度、服務態(tài)度、售后服務等方面。（ 5 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 3 投訴記錄 根據(jù)客戶投訴登記表詳細 記錄客戶投訴的全部內容，如投訴人、投訴時間、投訴對象、投訴要求等。 （ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 4 投訴判斷 在了解客戶投訴的內容后，要確定客戶投訴的理由是否充分，投訴要求是否合理。如果投訴并不成立，就可以委婉的方式答復客戶，以取得客戶的諒解，消除誤會。 （ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 5 確定處理部門 依據(jù)客戶投訴的內容，確定相關的具體受理單位和受理負責人。 確定是運輸、保管、還是產品質量問題 （ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 6 投 訴原因分析 要查明客戶投訴的具體原因及造成客戶投訴的具體責任人 （ 3分） 查閱記錄 7 提出處理方案 依據(jù)實際情況，參照客戶的投訴要求，提出解決投訴的具體方案。 （ 3 分） 查閱記錄 。 8 處理方案審批 針對客戶投訴問題，主管領導應對投訴的處理方案 審閱 ，并及時做出批示。根據(jù)實際情況，采取一切可能的措施，盡力挽回已經(jīng)出現(xiàn)的損失。 （ 2 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 9 處理方案實施 處罰直接責任者，通知客戶，并盡快收集客戶的反饋意見。對不及時處理問題 而造成延誤的責任人也要追究相關責任。（ 3 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 10 總結評價 對處理過程及效果進行總結（ 3 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 八、采購質量控制（ 40分） 序號 內容 檢查項目 核查方法 審查依據(jù) 1 采購制度 企業(yè)應制定原輔材料及包裝材料的采購管理制度。企業(yè)如有外協(xié)加工或委托服務項目，也應制定相應的采購管理辦法（制度）。（ 5 分） 文件 : 采購管理程序 記錄 :合格供應商目錄 查看文件 及企業(yè)相關制度 序號 內容 檢查項目 核查方法 審查依據(jù) 2 采購文件 企業(yè)應制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件 ，如采購計劃、采購清單或采購合同等，并根據(jù)批準的采購文件進行采購。應具有主要原輔材料產品標準。（ 5 分） 記錄 :采購合同 /采購計劃 /采購清單等 查看文件查看記錄 及企業(yè)相關制度 3 采購驗證和接收 企業(yè)應當采購符合規(guī)定的原輔材料、包裝材料，并對采購的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品進行檢驗或驗證，并應有相應的記錄。食品標簽標識應當符合相關規(guī)定（ 5 分） 文件 :進貨檢驗規(guī)程 記錄 :進貨驗證記錄 查看記錄查看證票 查看報告 及企業(yè)相關制度 4 采購計劃的制定與調整 原輔料、包裝材料的采購能夠按計劃 進行（ 5 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 5 采購區(qū)域的選擇 原料的采購應根據(jù)產品的需求應有不同的要求（ 5 分） 查看文件 及企業(yè)相關制度 6 供應商的選擇 應形成供應商的選擇機制，合理選擇供應商（ 5 分） 查看文件 及企業(yè)相關制度 7 供應商復評 對進入合格供應商名單的供應商應進行持續(xù)性的符合性評價，以便對供貨能力進行確認（ 5 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 8 采購協(xié)議的簽訂 大宗原輔材料應簽訂采購協(xié)議，進行按協(xié)議采購（ 5 分） 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 九、水質管理、蟲 鼠害控制和添加劑管理（ 30 分） 序號 內容 檢查項目 檢查方法 審查依據(jù) 水質管理 （ 5 分） 1 水質監(jiān)測 建立水質自檢制度（ 3 分） 定期送有資質檢測機構檢測，應保持對水質的第三方定期檢測，并是否形成記錄（ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 蟲鼠害控制 （ 10 分） 1 制定蟲害鼠害治理計劃 對蟲鼠害應有正確的認識和詳細有效的治理計劃（ 2分） 制定殺蟲劑、滅鼠劑使用規(guī)范（ 2 分） 查看文件 查閱記錄 及企業(yè)相關制度 2 殺蟲劑、滅鼠劑 的選擇與存放 藥劑選擇應遵守國家的相關要求并科學合理（ 4 分） 現(xiàn)場詢問 查看文件 及企業(yè)相關制度 3 制定鼠害處置 對現(xiàn)場捕捉或藥劑捕殺后的蟲鼠應制定詳細安全的處置方案（ 2 分） 查看文件 及企業(yè)相關制度 添加劑管理 （ 15分） 1 添加劑選擇和 備案 要嚴格按照國家的規(guī)范要求選擇適當?shù)奶砑觿?3 分） 選擇符合要求和資質的生產廠家（ 3 分） 按照國家的相關要求進行備案（