【文章內(nèi)容簡介】 RCDMPF022011 記錄控制程序5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理承諾建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，通過以下主要活動為確保實現(xiàn)承諾提供證據(jù)： a）通過教育培訓(xùn)創(chuàng)造良好的企業(yè)文化和工作環(huán)境，使員工明確滿足顧客要求和法律法規(guī)要求與本崗位工作的相關(guān)性和重要性，并為此作出貢獻； b）制定并批準公司質(zhì)量方針；c）組織制定質(zhì)量目標并確保各部門和層次上建立質(zhì)量目標； d）每年主持實施管理評審； e）確定和提供必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，公司領(lǐng)導(dǎo)層以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定和滿足（）。公司最高管理層應(yīng)確保建立并保持定期征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及其改進方面意見的機制，包括：a）明確相關(guān)部門的職責(zé)；b）制定適當(dāng)?shù)闹贫纫?guī)定征求顧客意見的時機和頻次，并配備適當(dāng)?shù)馁Y源；c）收集、分析顧客的意見（）改進產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針（），并確保； a）與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； b）包括滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； d）在公司內(nèi)進行發(fā)布、明示、宣傳、溝通和使全體員工理解； e）在管理評審中對適宜性進行評審。 策劃總經(jīng)理確定公司質(zhì)量總目標（），每年度由管理者代表組織策劃，根據(jù)公司質(zhì)量總目標，制定公司年度質(zhì)量目標，經(jīng)總經(jīng)理批準實施。并確保：a）在總質(zhì)量目標的指導(dǎo)下，發(fā)布每年度的實施目標，并在相關(guān)能和層次上建立展開的、細化的、量化的質(zhì)量目標； b）質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針相一致；c）應(yīng)包括產(chǎn)品滿足要求所需的內(nèi)容和持續(xù)改進的承諾；d）質(zhì)量部每半年組織檢查考核一次，每年評審一次。質(zhì)量目標應(yīng)體現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，與顧客期望相適應(yīng)，質(zhì)量部應(yīng)保持質(zhì)量目標實施和評價的記錄（）?？偨?jīng)理應(yīng)確保： a）對質(zhì)量管理體系進行策劃，；b）質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)保持其完整性；c）對顧客提出的質(zhì)量管理體系特殊要求作出安排，這些特殊要求，適用時包括：國軍標或規(guī)范的新要求；裝備研制生產(chǎn)中的特殊要求；發(fā)生重大質(zhì)量問題后顧客提出的改進要求；質(zhì)量審核或?qū)彶橹刑岢龅某掷m(xù)改進要求等。 職責(zé)、權(quán)限與溝通總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定公司組織架構(gòu)（見04）和軍品質(zhì)量管理體系職責(zé)分配（見05）。公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門職責(zé)和權(quán)限如下：1） 總經(jīng)理⑴ 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的政策、法律和法規(guī)；⑵ 批準和發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和《軍品質(zhì)量手冊》；⑶ 任命軍品質(zhì)量管理體系管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限；⑷ 規(guī)定公司組織架構(gòu)，明確各部門職責(zé)和權(quán)限；并任命部門負責(zé)人；⑸ 主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性；⑹ 對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負責(zé)；確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)；確保顧客能及時得到產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。2） 管理者代表 ⑴確保GJB9001B2009標準建立的質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、有效實施和保持；⑵ 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行績效和任何改進的需求；⑶ 確保在整個公司內(nèi)提高滿足法律、法規(guī)和顧客要求的意識；⑷ 負責(zé)軍品質(zhì)量管理體系運行有關(guān)事宜與外部方聯(lián)絡(luò)。3）市場部⑴ 貫徹實施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標；⑵ 負責(zé)組織銷售合同的評審、簽訂和更改。與顧客保持密切的溝通和聯(lián)絡(luò)；⑶ 充分了解與產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)要求，充分理解顧客的要求，識別和規(guī)避風(fēng)險；⑷ 定期對顧客滿意度進行測量，并隨時收集、分析顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及其改進方面的意見；⑸ 按規(guī)定對本部門負責(zé)的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量并收集質(zhì)量信息，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達到所策劃的結(jié)果時，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；⑹ 密切關(guān)注市場動態(tài)和趨勢，保持老顧客，擴大新客戶。4）生產(chǎn)部⑴ 貫徹實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標；⑵ 根據(jù)合同要求，統(tǒng)籌編制研制、生產(chǎn)和服務(wù)計劃；組織實施產(chǎn)品外協(xié)加工、組裝、調(diào)試、試驗、檢測、安裝、交付等科研生產(chǎn)活動，確保按計劃、保質(zhì)、保量完成；⑶ 負責(zé)研發(fā)、生產(chǎn)使用的設(shè)備的管理；⑷ 負責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)控和管理；⑸ 組織實施新產(chǎn)品試制,落實試制條件準備，做好準備狀態(tài)檢查；⑹ 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，確保人、機、料、法、測、環(huán)等要素在受控狀態(tài)下運作；⑺ 負責(zé)特殊過程的確認和再確認；⑻ 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品的防護和標識；⑼ 負責(zé)關(guān)鍵過程的標識和監(jiān)控；⑽ 按規(guī)定對本部門負責(zé)的管理過程進行監(jiān)視和測量，并收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息。5） 工程部⑴ 貫徹實施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標；⑵ 負責(zé)設(shè)計和開發(fā)策劃，編制產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱、可靠性工作計劃等技術(shù)性管理計劃；⑶ 組織實施設(shè)計和開發(fā)的評審和驗證活動；⑷ 實施技術(shù)狀態(tài)管理活動，控制設(shè)計更改；⑸ 新產(chǎn)品試制過程負責(zé)提供設(shè)計圖紙、工藝文件、檢驗規(guī)范、試驗大綱等，并加以控制；組織實施首件鑒定活動；⑹ 負責(zé)編制設(shè)計輸出文件；⑺ 按規(guī)定對本部門負責(zé)的軍品質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量；⑻ 定期征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及其改進方面的意見，持續(xù)改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的期望。6） 資材部⑴ 貫徹實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實現(xiàn)本部門質(zhì)量目標；⑵ 按規(guī)定要求選擇評定合格供方，并形成合格供方名錄。在選擇和評價合格供方時，要識別和控制風(fēng)險；⑶ 根據(jù)研發(fā)、生產(chǎn)的需要，制定采購計劃，及時準確提供采購產(chǎn)品，也包括外包、外協(xié)產(chǎn)品；⑷ 采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品進行充分論證并按規(guī)定審批；⑸ 負責(zé)采購產(chǎn)品的運輸、貯存、標識、發(fā)放和保護；⑹ 按規(guī)定對本部門負責(zé)的軍品質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量。7） 質(zhì)量部⑴ 貫徹實施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實現(xiàn)本部門質(zhì)量目標；⑵ 協(xié)助管理者代表編制軍品質(zhì)量管理體系文件，并實施對體系文件和記錄的控制；⑶ 負責(zé)本公司所規(guī)定的質(zhì)量信息的收集、貯存、傳遞、處理和利用；⑷ 參加合同評審，參加設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認活動以保證質(zhì)量要求的理解、實施和控制；⑸ 負責(zé)采購產(chǎn)品，包括外包、外協(xié)產(chǎn)品的驗證（檢驗）和監(jiān)控；⑹ 負責(zé)制程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗工作，并做好產(chǎn)品的標識和防護工作；⑺ 負責(zé)計量器具的周期檢定或校準活動；確保在用計量器具在檢定或校準的有效期內(nèi)；⑻ 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗試驗合格后，提交顧客驗收，辦理交付手續(xù)；⑼ 組織協(xié)調(diào)不合格品的審理和處理工作；⑽ 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織實施內(nèi)部審核活動；⑾ 按規(guī)定對本部門負責(zé)的軍品質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，并對全公司的過程監(jiān)視和測量情況進行匯總分析；⑿ 定期編制數(shù)據(jù)分析報告；⒀ 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)實施和驗證糾正和預(yù)防措施。8） 行政部⑴ 貫徹實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實現(xiàn)本部門質(zhì)量目標；⑵ 識別與體系和產(chǎn)品有關(guān)的文件，并控制其分發(fā)，做好這些文件的發(fā)放、回收和歸檔工作；⑶ 建立和保持公司領(lǐng)導(dǎo)層與體系和產(chǎn)品有關(guān)的會議記錄；⑷ 協(xié)助做好管理評審工作，如：組織會議召開和記錄等工作；⑸ 根據(jù)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面要求，制定員工崗位能力要求；⑹ 定期進行崗位能力考核，以確保每位員工能勝任工作；按規(guī)定對持證上崗員工進行培訓(xùn)、考核，持證上崗；（7）每年制定培訓(xùn)計劃，使各級管理者和各類人員，在規(guī)定的時間內(nèi)獲得質(zhì)量管理知識和崗位技能培訓(xùn)并進行有效性評價；（8）按規(guī)定對本部門的軍品質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量。9）財務(wù)部按規(guī)定進行質(zhì)量經(jīng)濟性數(shù)據(jù)的收集匯總，定期編制質(zhì)量經(jīng)濟性分析報告，作為管理評審的輸入。各類人員崗位職責(zé)和權(quán)限，見公司制訂的《崗位職責(zé)和權(quán)限》。 管理者代表 總經(jīng)理在公司最高管理層內(nèi)指定一名副總經(jīng)理為公司質(zhì)量管理者代表，不論其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限： a）確保軍品質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b）向總經(jīng)理報告軍品質(zhì)量管理體系的績效和改進需求；c）確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d）有關(guān)軍品質(zhì)量管理體系方面事宜的外部聯(lián)絡(luò)。管理者代表應(yīng)具有履行以上職責(zé)所需的技術(shù)和行政管理的能力。 總經(jīng)理和各部門負責(zé)人應(yīng)確定公司內(nèi)和部門內(nèi)的溝通過程，以確保就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和各項管理活動實施的符合性、有效性得到溝通。 公司內(nèi)部溝通的方式有：公司辦公會議、工作例會、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、質(zhì)量分析會、內(nèi)部信息傳遞、面談引導(dǎo)和宣傳等。 公司制定并執(zhí)行《管理評審控制程序》（RCDMPF032011），總經(jīng)理應(yīng)每年（兩次評審時間間隔不大于12個月）主持組織管理評審。管理者代表根據(jù)《管理評審控制程序》的規(guī)定編制計劃，經(jīng)批準后安排具體活動。應(yīng)確保軍品質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 管理評審應(yīng)包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體變更的需求也包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的要求。 質(zhì)量部應(yīng)保持管理評審的記錄（）。 管理評審是軍品質(zhì)量管理體系的重要過程，其輸入包括： a）內(nèi)部審核、外部審核、制程審核、產(chǎn)品審核的結(jié)果； b）顧客信息反饋和顧客滿意度調(diào)查和分析結(jié)果； c）過程的績效和產(chǎn)品的符合性； d）所采取的糾正、預(yù)防措施的實施狀況； e）以往管理評審的決定和措施的跟蹤情況； f）可能影響軍品質(zhì)量管理體系變更的需求； g）改進的建議； h）質(zhì)量經(jīng)濟性分析報告。 注：作為指南，質(zhì)量經(jīng)濟性分析可參考GJB54232005質(zhì)量管理體系的財務(wù)資源和財務(wù)測量。 管理評審的輸出應(yīng)包括以下的任何決定和措施： a）軍品質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c）資源的需求。 相關(guān)文件 RCDMPF032011 管理評審控制程序6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源，包括： a）建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性； b）確保滿足顧客要求，增強顧客滿意度； 人力資源 公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》（RCDMPF042011），由行政部負責(zé)公司人力資源管理。行政部根據(jù)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面的要求，對從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員進行考核，以證實其能勝任本崗位工作。、培訓(xùn)和意識 公司行政部負責(zé)組織公司員工意識教育和能力培訓(xùn)，應(yīng)： ，編制《崗位任職資格能力要求》； （如招聘、轉(zhuǎn)崗等）滿足所需的能力； ； ，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻； 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄（）；f．各級管理人員和對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員，每二年（至少12小時）進行質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓(xùn)和考核，按國家規(guī)定需持證上崗的人 員和檢驗人員、試驗人員、倉庫保管員、內(nèi)部審核員、特殊/關(guān)鍵過程操作人員應(yīng)經(jīng)考核合格，持證上崗。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司確定并提供為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》負責(zé)管理和維護保養(yǎng)工作。包括： a）建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施（如水、電設(shè)施）；b）過程設(shè)備（包括計算機軟件開發(fā)用的輔助設(shè)備和安裝用的設(shè)備）；c）支持性服務(wù)（如，運輸設(shè)備、通訊手段和信息系統(tǒng)）。 工作環(huán)境公司確定為產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，行政部和生產(chǎn)部按《工作環(huán)境管理辦法》分別負責(zé)對管理部門和生產(chǎn)部門工作環(huán)境進行日常的管理工作。對需要控制的工作環(huán)境，應(yīng)保持監(jiān)視、測量、控制和改進措施的記錄（）。注：工作環(huán)境是指工作時所處的條件，包括物理的，環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等。 質(zhì)量信息公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量信息控制程序》（RCDMPF052011），確定質(zhì)量信息的需求，規(guī)定收集、貯存、傳遞、處理和利用的方法并加以實施和保持。質(zhì)量部負責(zé)公司質(zhì)量信息管理。產(chǎn)品質(zhì)量信息管理應(yīng)滿足顧客需要。 a）各部門按月收集，貯存本部門的質(zhì)量信息，并向主管部門傳遞和報告； b）質(zhì)量部每半年，分析處理這些質(zhì)量信息并報告公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表，必要時采取糾正/預(yù)防措施。 注：可參見GJB1686A2005裝備質(zhì)量信息管理通用要求。 相關(guān)文件 RCDMPF042011 人力資源控制程序RCDMPF052011 質(zhì)量信息控制程序7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 工程部負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，各部門按職責(zé)分工配合實施。策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程應(yīng)與軍品質(zhì)量管理體系其他過程相一致（）產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時，應(yīng)確定以下適當(dāng)?shù)膬?nèi)容： a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標（如質(zhì)量特性或目標值）以及其他要求（如法規(guī)要求、行業(yè)要求）； b）確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程（見附錄E）和所需的文件和資源； c）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品的接收準則； d）產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求的記錄（）； e）執(zhí)行連接器、線纜組件產(chǎn)品標準化要求，必要時編制標準化大綱； f）目前，本公司無計算機軟件產(chǎn)品，本條款不適用。 g）產(chǎn)品的可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等管理要求； h）產(chǎn)品質(zhì)量評價和改進的數(shù)據(jù)收集和分析等要求；（） i）產(chǎn)品研制生產(chǎn)各階段應(yīng)明確技術(shù)狀態(tài)管理要求；（） j）產(chǎn)品研制生產(chǎn)各階段，對技術(shù)、質(zhì)量、進度、器材采購等要進行風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險控制、制訂風(fēng)險管理計劃等管理措施，執(zhí)行《風(fēng)險控制手冊》。策劃的輸出應(yīng)適合于產(chǎn)品特點，