物流中心庫房管理制度-唐山盾石機械制造有限責任公司(編輯修改稿)
2025-09-01 10:13 本頁面
【文章內容簡介】 發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。第三十三條 物流中心庫房一切物資的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和相關責任人簽章的“物資調撥單（庫房聯(lián)）”，一式四份，由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交庫房作為出庫和登記實物賬的依據，一聯(lián)由庫房管理員定期交財務部。庫房管理員根據“物資調撥單”注明承辦人。第三十四條 生產部門（車間）領用原料、輔料、器材、工具等物資時，庫房管理員憑生產技術部門的用料定額和生產部門（車間）負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，庫房管理員和領料人均須在領料單上簽字，領料單一式三份，一聯(lián)退回生產部門（車間）作為其物資消耗的考核依據，一聯(lián)交財務部作為成本核算依據，一聯(lián)由庫房作為登記實物帳的依據。第三十五條 各生產部門(車間)按生產作業(yè)計劃領用外購產品，超出計劃或技術文件規(guī)定的領用，應向生產管理部提交書面申請，經生產管理部部長批準，方可領用。各生產部門（車間）領用外購產品時應進行檢驗或驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時標識，隔離并報告，確保不合格的外購品不投入加工和使用。第三十六條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應同時辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第三十七條 來料加工客戶所提供的材料在使用時應類比照生產車間出庫手續(xù)辦理，但須在領料單上注明，且不登記實物帳，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第三十八條 對于一切手續(xù)不齊的提貨、領料事項，庫房管理員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務主管或公司領導處理。第三十九條 發(fā)料必須與領料人和接料部門（車間）辦理交接，當面點清，防止差錯出門。第四十條 所有發(fā)料憑證，庫房管理員應妥善保管，不可丟失。第五章 其他事項第四十一條 登記賬要字跡清楚，日清月結，托收、月報及時。第四十二條 允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都要上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。第四十三條 庫房管理員對違反庫房管理制度任何人和事有責任加以制止并報告，因沒有盡到職責，造成損失，庫房管理員負責賠償，嚴重失職要給予紀律處分。第四十四條 庫房管理員調動工作，移交前要及時辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。對于事后發(fā)現(xiàn)的遺留問題，庫房管理員必須配合解決，做好善后處理工作。由于失職造成的虧損，應追究其責任，除照價賠償外，予以紀律處分。第四十五條 庫存盈虧反映出庫房管理員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。第四十六條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，原有的“庫房管理規(guī)定”同時廢止。本規(guī)定由物流中心負責解釋。采 購 物 資 進 料 驗 收 管 理 制 度一、目的為規(guī)范公司物資進廠驗收管理，確保驗收作業(yè)科學有序，制定本規(guī)定。二、范圍本規(guī)定適用于物流中心所有庫房。三、內容要求國內采購收料（1）物資進廠后，收料人員必須依“采購單”的內容，核對供應商送來的物資名稱、規(guī)格、數量和送貨單及發(fā)票，并點清無誤后，將到貨日期及實收數量填記于“請購單”，辦理收料。（2）如進廠物資與“采購單”上所核準的內容不符，應即時通知主管，原則上非“采購單”上所核準的物資不予接收。如果采購部門要求收下該物資的，收料人員應報告主管同意，并于單據上注明實際收料狀況，請采購部門會簽。進口物資收料（1）物資進廠后，收料人員依“裝箱單”及“訂購單”開箱核對物資名稱、規(guī)格，并清點數量，將到貨日期及實收數量填于“訂購單”。（2）開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載的物資
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