物流中心庫(kù)房管理制度-唐山盾石機(jī)械制造有限責(zé)任公司(編輯修改稿)
2024-09-01 10:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。第三十三條 物流中心庫(kù)房一切物資的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和相關(guān)責(zé)任人簽章的“物資調(diào)撥單（庫(kù)房聯(lián)）”，一式四份，由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù)，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)交庫(kù)房作為出庫(kù)和登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由庫(kù)房管理員定期交財(cái)務(wù)部。庫(kù)房管理員根據(jù)“物資調(diào)撥單”注明承辦人。第三十四條 生產(chǎn)部門（車間）領(lǐng)用原料、輔料、器材、工具等物資時(shí)，庫(kù)房管理員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部門（車間）負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，庫(kù)房管理員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽字，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回生產(chǎn)部門（車間）作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)由庫(kù)房作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。第三十五條 各生產(chǎn)部門(車間)按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃領(lǐng)用外購(gòu)產(chǎn)品，超出計(jì)劃或技術(shù)文件規(guī)定的領(lǐng)用，應(yīng)向生產(chǎn)管理部提交書面申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可領(lǐng)用。各生產(chǎn)部門（車間）領(lǐng)用外購(gòu)產(chǎn)品時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)標(biāo)識(shí)，隔離并報(bào)告，確保不合格的外購(gòu)品不投入加工和使用。第三十六條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。第三十七條 來(lái)料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)應(yīng)類比照生產(chǎn)車間出庫(kù)手續(xù)辦理，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物帳，而是在“來(lái)料加工材料登記簿”上予以登記。第三十八條 對(duì)于一切手續(xù)不齊的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，庫(kù)房管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)主管或公司領(lǐng)導(dǎo)處理。第三十九條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門（車間）辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)出門。第四十條 所有發(fā)料憑證，庫(kù)房管理員應(yīng)妥善保管，不可丟失。第五章 其他事項(xiàng)第四十一條 登記賬要字跡清楚，日清月結(jié)，托收、月報(bào)及時(shí)。第四十二條 允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都要上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。第四十三條 庫(kù)房管理員對(duì)違反庫(kù)房管理制度任何人和事有責(zé)任加以制止并報(bào)告，因沒(méi)有盡到職責(zé)，造成損失，庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)賠償，嚴(yán)重失職要給予紀(jì)律處分。第四十四條 庫(kù)房管理員調(diào)動(dòng)工作，移交前要及時(shí)辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。對(duì)于事后發(fā)現(xiàn)的遺留問(wèn)題，庫(kù)房管理員必須配合解決，做好善后處理工作。由于失職造成的虧損，應(yīng)追究其責(zé)任，除照價(jià)賠償外，予以紀(jì)律處分。第四十五條 庫(kù)存盈虧反映出庫(kù)房管理員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。第四十六條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，原有的“庫(kù)房管理規(guī)定”同時(shí)廢止。本規(guī)定由物流中心負(fù)責(zé)解釋。采 購(gòu) 物 資 進(jìn) 料 驗(yàn) 收 管 理 制 度一、目的為規(guī)范公司物資進(jìn)廠驗(yàn)收管理，確保驗(yàn)收作業(yè)科學(xué)有序，制定本規(guī)定。二、范圍本規(guī)定適用于物流中心所有庫(kù)房。三、內(nèi)容要求國(guó)內(nèi)采購(gòu)收料（1）物資進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票，并點(diǎn)清無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”，辦理收料。（2）如進(jìn)廠物資與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符，應(yīng)即時(shí)通知主管，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的物資不予接收。如果采購(gòu)部門要求收下該物資的，收料人員應(yīng)報(bào)告主管同意，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽。進(jìn)口物資收料（1）物資進(jìn)廠后，收料人員依“裝箱單”及“訂購(gòu)單”開箱核對(duì)物資名稱、規(guī)格，并清點(diǎn)數(shù)量，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“訂購(gòu)單”。（2）開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載的物資
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