公司各部門工作流程圖(編輯修改稿)
2024-09-01 01:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總經(jīng)辦財務(wù)部行政部會計行政經(jīng)理辦公室人員詢價，比價、議價：從公司利益出發(fā)買到所需的用品，即符合產(chǎn)品要求，又是公司可以接受的價錢。：決定采購下單總經(jīng)辦財務(wù)部行政部會計行政經(jīng)理辦公室人員訂購：包含買方和賣方公司名稱、地址、電話、購買用品型號、說明、數(shù)量、付款方式等信息。：審核審批總經(jīng)辦行政部總經(jīng)理行政總監(jiān)審核審批：對采購用品的情況進行核對與批示：跟 催總經(jīng)辦財務(wù)部行政部會計行政經(jīng)理辦公室人員協(xié)調(diào)與溝通，催交：要求供應(yīng)商按約定的期限送貨上門或自行提貨及時，保證用品按規(guī)定時間到達，從而不影響工作與生活等相關(guān)的環(huán)節(jié)正常運作?！恫少弲f(xié)議書》等收貨與退貨總經(jīng)辦財務(wù)部行政部會計行政經(jīng)理辦公室人員收貨：相關(guān)責任人要從數(shù)量和質(zhì)量及型號等方面進行認真檢收，分類擺放與發(fā)放；不合格產(chǎn)品可進行協(xié)調(diào)更換與退貨等。付款與建檔財務(wù)部出納會計整理付款：根據(jù)貨到付款、預(yù)付款，退部分貨只付部分款等不同形式，由財務(wù)部相關(guān)人員進行落實與配合；會計將相關(guān)采購與付款資料入帳存檔。第三條：倉庫工作流程倉庫工作流程圖責任部門責任崗位操作達成目標與規(guī)范相關(guān)制度與表格生產(chǎn)部下單生產(chǎn)部生產(chǎn)主管生產(chǎn)部根據(jù)原定生產(chǎn)計劃，確定次日的生產(chǎn)安排，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，將《生產(chǎn)任務(wù)表》交于倉管員備料?！渡a(chǎn)任務(wù)表》倉庫備料財務(wù)部總經(jīng)辦采購倉管員倉管員根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)表》中產(chǎn)品所需物料及配件數(shù)量，在當日生產(chǎn)活動開展前備齊料，若出現(xiàn)少料情況，立即寫《物料請購單》交采購負責人?！段锪险堎弳巍肺锪细欂攧?wù)部倉管員（采購助理）采購助理將根據(jù)采購負責人預(yù)定的物料進行及時跟蹤和信息反饋，保證需要的物料及時到達，以免影響到生產(chǎn)進度和全月的生產(chǎn)計劃?！瓷a(chǎn)任務(wù)單〉來料檢驗財務(wù)部倉管員來料入庫前，倉管員必須待檢區(qū)認真仔細查點并確物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、合格標識、單據(jù)等項目是否與《物料請購單》要求的一致。/不合格品處理財務(wù)部倉管員（采購助理）經(jīng)檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知采購負責處理，并根據(jù)經(jīng)辦人的安排繼續(xù)跟進差料返回，直至齊料?！瓷a(chǎn)領(lǐng)料單〉合格物料入倉財務(wù)部倉管員（采購助理）合格物料正確填開入倉單，快件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。單上必須有倉管員及采購負責人簽字且清楚。每批物料入庫必須與票據(jù)一致?！次锪先雮}單〉配 料財務(wù)部倉管員（采購助理）根據(jù)備料的實際情況，及時將信息反饋到生產(chǎn)部負責人，保證物
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