【文章內(nèi)容簡介】 品質(zhì)統(tǒng)計員檢驗員送貨員記帳員財務部【流程重點】一、驗貨組：1）負責根據(jù)【送貨單】打出【到貨單】，并填寫【到貨單】上面“收貨數(shù)”、“合格數(shù)”等數(shù)字信息。2）根據(jù)質(zhì)檢員的檢驗結(jié)果，將“合格數(shù)量”、“五金不良”、“來料不良”、“來料少數(shù)”等信息錄入ERP系統(tǒng)到貨單資料中。3）填寫【產(chǎn)品送交單】（含【到貨單】號），隨物料交相應倉庫/倉管簽名收貨，【產(chǎn)品送交單】須提交三聯(lián)給倉庫/倉管簽名收貨，（【產(chǎn)品送交單】須交三聯(lián)給倉庫/倉管，并書寫正確和清楚）。4）須確保【到貨單】上的“合格數(shù)”全部憑【產(chǎn)品送交單】或相應單據(jù)入倉！如有少數(shù)則應與帳務組聯(lián)系，辦理相應【到貨退回單】手續(xù)，否則，一經(jīng)查實，其責任由驗貨組承擔。5）負責將【到貨單】的數(shù)字輸入電腦，并將【到貨單】與《送貨單》一起交帳務組打【驗收單】。6）驗貨組不良品處理流程【驗貨組不良品作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應程序流程說明操作崗位1234合格？不合格要噴油與倉庫交接不良品處理發(fā)帳入庫噴粉車間檢驗報告辦理退貨收材料倉供應商【到貨退回單】【其他入庫單】驗貨組根據(jù)驗收結(jié)果對不良品進行處理。確認是供應商問題直接做【到貨退回單】。對于需要噴粉車間加工的工件開出【產(chǎn)品送交單】并與倉庫及噴粉車間交接。手工單據(jù)：《產(chǎn)品送交單》 《到貨單》倉管員負責跟驗貨組交接，對于發(fā)噴粉車間處理的物料也要先交接。并由倉庫負責跟進；加工后噴粉車間直接開【產(chǎn)品送交單】給材料倉入庫。倉管員記賬員二、倉庫/倉管：1）簽認【產(chǎn)品送交單】，并核實物料是否與【產(chǎn)品送交單】相符。2）交兩聯(lián)【產(chǎn)品送交單】給倉庫辦公室，自存一聯(lián)。3）若發(fā)現(xiàn)錯誤，按《管理手冊》的有關規(guī)定辦理。三、來料入帳：1）ERP系統(tǒng)文員根據(jù)【產(chǎn)品送交單】將來料輸入電腦。2）原舊系統(tǒng)文員根據(jù)【產(chǎn)品送交單】將來料輸入電腦，直到通知舊系統(tǒng)停止為止。3）ERP系統(tǒng)文員和舊系統(tǒng)文員每天11點前應輸完前一天的單據(jù)，并進行一次單據(jù)核對。四、入倉核查：1）倉庫王國初、王澤明每月各核查10個數(shù)據(jù)，查【產(chǎn)品送交單】入倉數(shù)與是否符合【到貨單】的“合格數(shù)”，并提交《入倉核數(shù)報告》。2）帳務組亦派人作以上核實，若有不符，其責任由相應部門承擔. 裝嵌車間退貨作業(yè)流程【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應程序流程說明操作崗位123456裝嵌車間累計退料倉庫分檢合格？合格入庫審批 入庫 財務部不良品倉五金車間驗貨組退回供應商報廢退回供應商賬目處理入庫 領料 入庫 五金倉不合格材料倉車間返工分類處理【其他入庫單】返工【其他入庫單】【材料出庫單】【產(chǎn)品入庫單】退貨【到貨退回單】【驗收入庫單】報廢【其他入庫單】【其他出庫單】裝嵌部 車間收發(fā)員將物料累計退回倉庫材料倉對退回的物料進行分檢，合格部分采用【其他入庫單】入相關倉庫不合格部分進行分類處理A、需要車間返工將物料與單據(jù)送交五金倉入庫，五金倉采用【其他入庫單】記帳；同時通知PMC開出返工訂單，再按訂單開出【材料出庫單】將返工物料發(fā)給五金車間進行加工；加工完成后通過【產(chǎn)品入庫單】辦理入庫。B、需要退回供應商的要求倉庫開單人在單據(jù)上標明退供應商同時將實物送交驗貨組，驗貨組通知供應商。同時單據(jù)交賬目組處理。賬目組在系統(tǒng)中做【到貨退回單】，及時做紅字【驗收入庫單】。C、需要報廢的物料要求以【其他入庫單】統(tǒng)一退“不良品倉”，并將清單提交給財務部審批，確認報廢要求以【其他出庫單】進行報廢處理車間統(tǒng)計員倉管員PMC記帳員財務部【流程重點】一、車間 車間相關統(tǒng)計員負責將物料填寫相關單據(jù)并退回到倉庫，確保退到倉庫的物料賬實相符。二、倉庫/賬目組 倉管員負責對物料進行分檢、如果合格采用其他入庫單直接辦理入庫，不合格部分已其他入庫單入不良品倉。 如果不合格分類進行處理，A、處理后要退回供應商的送交驗貨組退回給供應商。B、需要退回車間返工的，將清單送交PMC，由PMC開出生產(chǎn)訂單，同時倉庫將以“產(chǎn)品送交單”送交到五金倉。五金倉根據(jù)產(chǎn)品送交單還原成粗胚并以其他入庫單入庫。C、需要報廢的，要求倉管員填寫“報廢單”并報財務部審批處理，審批后直接在ERP系統(tǒng)中開出其他出庫單將報廢的物料從不良品倉中出走。四、PMC 需要車間返工生產(chǎn)訂單由PMC負責開出。五、驗貨組 需要退回給供應商的物料，由驗貨組負責退給供應商。. 倉庫備料/發(fā)料作業(yè)流程【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應程序流程說明操作崗位1234PMC生產(chǎn)通知倉庫打印生產(chǎn)領料單倉管員發(fā)料賬目處理【生產(chǎn)通知單】【生產(chǎn)領料單】【材料出庫單】PMC1．在系統(tǒng)中開出【生產(chǎn)通知單】材料倉根據(jù)【生產(chǎn)通知單】打印【生產(chǎn)領料單】。各倉管員根據(jù)【生產(chǎn)領料單】進行發(fā)料。倉管員將【生產(chǎn)領料單】提交給記帳員進行記帳。賬目組根據(jù)生產(chǎn)領料單在系統(tǒng)中做【材料出庫單】，并根據(jù)【生產(chǎn)領料單】上的實發(fā)數(shù)量進行系統(tǒng)賬出庫。查核相關單據(jù)的準確性、及時性PMC倉庫文員倉管員記帳員【流程重點】一、PMC 負責給打印【生產(chǎn)通知單】給倉庫，同時確認生產(chǎn)領料單資料的完整。負責對物料領用替換進行更改。二、倉庫 各倉庫負責自行打印各自倉庫所需的【生產(chǎn)領料單】，對于沒有倉管員代碼或沒有倉庫的物料由倉庫自行維護。 負責按【生產(chǎn)領料單】進行發(fā)料，正確填寫實際發(fā)料數(shù)量，并按時提交給記帳員記帳。 負責核對庫存實物與賬卡數(shù)量是否相符。如有差異應立即跟正。三、賬目組 負責核對將倉管員提交的【生產(chǎn)領料單】資料錄入系統(tǒng)。 負責核對錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否與提交單據(jù)是否相符。如有差異應立即跟正. 車間補料/換料作業(yè)流程【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應程序流程說明操作崗位12發(fā)料34車間換料單車間補料單審核單據(jù) 審核單據(jù) 賬目處理賬目處理發(fā)料退料材料倉材料倉【材料出庫單】車間1． 填寫“補、換料申請單”，經(jīng)過車間主管審核，提交給倉庫。2． 對于需要換料的同時將物料移交給倉庫。手工單據(jù)：換料：《換料申請單》 補料：《補料單》倉管員 負責發(fā)料。 發(fā)料后將單據(jù)提交賬目人員，進行記帳。賬目組根據(jù)倉管提交的單據(jù)在系統(tǒng)中補料進行【材料出庫單】。換料先做紅字【材料出庫單】，再做藍字【材料出庫單】。打印相關單據(jù)給倉管員。車間領料記帳員倉管員【流程重點】一、車間 車間負責填寫“補料單”、“換料單”，并交車間主管審核，審核后的單據(jù)同實物交各倉倉管員。 所有的補、換料單都需要生產(chǎn)單號與行號。二、倉庫 倉管員負責對車間送交的補換料單據(jù)進行整理，并按單發(fā)料。 倉管員負責將補換料單送交給記帳員。三、賬目組記帳員負責將補換料單據(jù)按生產(chǎn)訂單進行發(fā)料，如果沒有生產(chǎn)訂單號與行號