【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 路橋建筑工程公司管理體系章節(jié)號(hào)：4版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/5 QEO管理手冊(cè)本公司依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000、GB/T240011996 idt ISO14001:1996和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《QEO管理手冊(cè)》。《QEO管理手冊(cè)》是QEO管理體系的綱領(lǐng)性文件。該手冊(cè)確定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系的范圍，包括刪減的理由和對(duì)形成文件的程序引用；規(guī)定了所應(yīng)控制的QEO管理體系要求，描述了過程順序及相互作用，識(shí)別任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程和對(duì)其實(shí)施的控制和對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限，旨在實(shí)現(xiàn)公司QEO方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 《QEO管理手冊(cè)》的管理，并執(zhí)行《文件控制程序》。 文件控制 總則 建立和實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)QEO管理體系文件進(jìn)行有效地控制,確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。綜合辦公室是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施工作，其他部門為配合部門。 文件的控制范圍 本公司QEO管理體系所要求的文件均屬控制范圍。記錄是一種特殊類型的文件。 文件控制要求 a) 所有文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人審批，以確保文件是充分(即文件所闡述的要點(diǎn)沒有漏項(xiàng))和適宜(即文件的內(nèi)容適合于組織及重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制要求)的； b)綜合辦公室每年11月底組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因（機(jī)構(gòu)、法律、法規(guī)等發(fā)生更改等）需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，修改文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c)應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒?，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d)嚴(yán)格控制文件的發(fā)放與回收，確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)文件的適用版本；***路橋建筑工程公司管理體系章節(jié)號(hào)：4版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：4/5 e) 凡對(duì)環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行有效版本； f) 文件的字跡應(yīng)清晰，易于識(shí)別查找； g) 識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的所有外來(lái)文件，對(duì)其進(jìn)行管理，控制外來(lái)文件的分發(fā)，并使其處于受控狀態(tài)； h) 防止作廢文件非予期使用，若由于任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加蓋“作廢留用”章。 記錄的控制 建立并保持《記錄控制程序》通過對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實(shí)QEO管理體系運(yùn)行的符合性、有效性及工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全管理績(jī)效符合要求，同時(shí)為相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改進(jìn)及制定糾正和預(yù)防措施提供信息。來(lái)自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄的組成部分。 a)記錄的設(shè)置原則：要有適宜的記錄表格、憑證、圖表、報(bào)告，以證實(shí)QEO管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求，重要環(huán)境因素得到有效控制，重大危險(xiǎn)源控制在容許范圍之內(nèi)； b)記錄的媒體有文字記載、磁盤、相片、光盤和錄象等； a) 分級(jí)管理：各職能部門分別負(fù)責(zé)本部門QEO管理體系記錄的管理和保存，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中形成的專業(yè)性記錄的管理和保存，并定期報(bào)工程質(zhì)量科和安全生產(chǎn)技術(shù)科存檔管理； b)標(biāo)識(shí)：以記錄或表格的名稱、編號(hào)或代碼來(lái)表示； c)貯存：安排適宜的環(huán)境，防止記錄的損壞、變質(zhì)或遺失； d)保護(hù)：對(duì)記錄采取防護(hù)和保管措施，按規(guī)定進(jìn)行借閱；e)檢索：所有記錄應(yīng)進(jìn)行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄； f)保存期限：根據(jù)產(chǎn)品（工程）特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求決定保存期限。***路橋建筑工程公司管理體系章節(jié)號(hào):4版本號(hào)/修改狀態(tài):A/0頁(yè)碼:5/5g)處置：記錄歸檔應(yīng)按冊(cè)登記加以鑒定，銷毀應(yīng)填《記錄銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 支持性文件 《文件控制程序》 CX（QEO）401 《記錄控制程序》 CX（QEO）402***路橋建筑工程公司管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：5版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/185 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施QEO管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，提高環(huán)境控制成效、職業(yè)健康安全績(jī)效，遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。 a)采取培訓(xùn)、印發(fā)宣傳資料或會(huì)議等方式向員工傳達(dá)滿足顧客（甲方）及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)； b)制定QEO方針，確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定； c)通過對(duì)QEO管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)估持續(xù)改進(jìn)QEO管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)； d)為QEO 管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，提供人力、財(cái)力、物力、所需資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客的要求不僅涉及產(chǎn)品（工程）的要求、法律法規(guī)要求和組織附加要求，也可能涉及對(duì)我公司QEO管理體系、過程、設(shè)備的要求。公司總經(jīng)理應(yīng)遵循以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，責(zé)成市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)科通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的要求和期望，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品（工程）的特性或規(guī)范，并通過QEO管理體系運(yùn)行滿足顧客的需求。 公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理在進(jìn)行公司工程項(xiàng)目施工合同的審批時(shí)，應(yīng)主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的要求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)建立與顧客溝通渠道，負(fù)責(zé)與顧客溝通的安排，收集保存顧客來(lái)信、來(lái)電、傳真、文件等相關(guān)資料，將有關(guān)QEO管理體系的外部信息及時(shí)傳遞到工程質(zhì)量科和安全生產(chǎn)技術(shù)科；篩選工程信息 文件，按照《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，確定顧客要求，組織進(jìn)行標(biāo)書和合同評(píng)審，并將其結(jié)果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。工程質(zhì)量科負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，采取發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”的形式，通過對(duì)顧客調(diào)查、工程回訪、收集顧客投訴等方法，收***路橋建筑工程公司管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：5版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/18集顧客滿意信息，并按照《信息交流和溝通管理程序》的規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部溝通，判定公司是否滿足了顧客要求，提出糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施的建議并監(jiān)督實(shí)施，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新程序》，確保對(duì)公司的全部活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中存在的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并識(shí)別公司能夠并期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，通過適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法確定公司存在的重要環(huán)境因素并及時(shí)更新。 a)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)方法見《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》，識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)包括可能會(huì)有的潛在事故和緊急情況； b)環(huán)境因素更新應(yīng)及時(shí)，并及時(shí)提交管理評(píng)審； c)管理者代表負(fù)責(zé)每年組織識(shí)別評(píng)審環(huán)境因素和確定重要環(huán)境因素； d)總經(jīng)理應(yīng)掌握公司對(duì)重要環(huán)境因素實(shí)施預(yù)防控制的狀態(tài)，擬出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并符合國(guó)家、地方、行業(yè)部門的相關(guān)規(guī)定。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 公司建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制程序》，確保在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中存在的危險(xiǎn)源，并對(duì)公司能夠控制和期望通過程序文件的運(yùn)行對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)；通過適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法對(duì)公司目前存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、科學(xué)、客觀的危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，以確定公司重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)采取糾正與預(yù)防措施，使其風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許范圍內(nèi)。 控制要求 a)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法按《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》執(zhí)行； b)危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司全部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制（組織內(nèi)部）和可期望對(duì)其施加影響（對(duì)相關(guān)方要求）的各個(gè)方面，識(shí)別出潛在的事件和緊急情況；***路橋建筑工程公司管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：5版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/18 c)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠；d)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來(lái)、正常、異常和緊急狀態(tài)；e)重大危險(xiǎn)源的影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)源的規(guī)模和范圍、重大危險(xiǎn)源的影響程度、影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的頻率等；f)管理者代表負(fù)責(zé)每年組織評(píng)審危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源及相應(yīng)的控制措施的更新工作； g)危險(xiǎn)源的更新應(yīng)及時(shí)提交管理評(píng)審； h)公司總經(jīng)理應(yīng)掌握公司對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施預(yù)防控制的狀況，擬定持續(xù)改進(jìn)的措施，確保職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并使其符合國(guó)家、地方、行業(yè)部門的相關(guān)規(guī)定。 法規(guī)和其他要求 公司建立并保持《法律、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新程序》，用來(lái)確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全所適用的法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求，并建立獲取的渠道。 法規(guī)和其他要求的獲取和確認(rèn)適用性 。 a)法規(guī)是指法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、國(guó)務(wù)院部門規(guī)章和地方政府規(guī)章。其他要求是指國(guó)家、地方、行業(yè)或上級(jí)主管單位制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度 及公司內(nèi)部的規(guī)章、管理辦法等。 b)建立《法律、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新程序》用來(lái)確定適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)遵循的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，建立獲取渠道，為QEO管理體系運(yùn)行提供依據(jù)。 c)公司應(yīng)有建立《適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單》和臺(tái)帳，并有暢通的的渠道，及時(shí)更新和補(bǔ)充適用法律、法規(guī)和其他要求的信息； d)確認(rèn)適用于各相關(guān)部門的QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并發(fā)放到各個(gè)相關(guān)部門，并將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)和其他要求信息傳達(dá)給員工，以便做好各自的QEO管理工作 ； e)公司還應(yīng)遵守與政府機(jī)構(gòu)形成的協(xié)定。 公司總經(jīng)理應(yīng)掌握公司對(duì)顧客要求的實(shí)施狀況、糾正和預(yù)防控制措施的實(shí)施狀態(tài)，及法律法規(guī)和其他要求遵循情況，提出持續(xù)改進(jìn)的要求，確保顧客要求得到確定并予以滿足。***路橋建筑工程公司管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：5版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：4/18 支持性文件《文件控制程序》 CX（QEO）401《法律、法規(guī)和其他要求獲取、與識(shí)別、更新程序》CX（QEO）501《信息交流和溝通管理程序》 CX（QEO）502《管理評(píng)審程序》 CX（QEO）0503 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》 CX（E）《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》 CX（O） 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（簡(jiǎn)稱QEO方針） 公司總經(jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，并適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定QEO方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。 質(zhì)量方針應(yīng)確保： a)與公司的宗旨相適應(yīng)； b)適合于公司的行業(yè)性質(zhì)和規(guī)模； c)包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的承諾； d)為公司制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)； e)在公司全員范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹，達(dá)到充分溝通、理解一致； f)在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。： a)適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； b)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾； c)包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾； d)提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架； e)形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工；f)可為公眾獲??； 職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保： a) 包括適合組織的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模； b) 包括持續(xù)改進(jìn)的承諾；c) 包括公司至少遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和公司接受的其他要求的承諾；***路橋建筑工程公司管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：5版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：5/18d) 為建立和評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；e) 形成文件，實(shí)施并保持；f) 傳達(dá)到全體員工，使其認(rèn)識(shí)各自的職業(yè)健康安全義務(wù)；g) 可為相關(guān)方所獲取；h) 定期評(píng)審，以確保其與公司保持相關(guān)和適宜。 公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針見《QEO方針》發(fā)布令。 方針的傳達(dá)和實(shí)施 傳達(dá)途徑公司通過培訓(xùn)、信息交流、板報(bào)、小冊(cè)子等方式傳達(dá)到全體員工。 公司通過對(duì)制定的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的實(shí)施，在過程控制和運(yùn)行控制中得到貫徹和執(zhí)行。 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審： a) 管理評(píng)審時(shí)； b) 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化； c) 公司的規(guī)模、性質(zhì)發(fā)生變化； d) 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化； e) 外部環(huán)境發(fā)生變化； f) 重要環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)源變化需要時(shí)； g) 相關(guān)方提出新要求。 a) 公司應(yīng)營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 通過數(shù)據(jù)分