企業(yè)所得稅年報模板(編輯修改稿)
2024-08-30 10:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 財政集中分配本年應補（退）所得稅額(填寫A109000) 36總機構(gòu)主體生產(chǎn)經(jīng)營部門分攤本年應補（退）所得稅額(填寫A109000) A101010 一般企業(yè)收入明細表行次項目金額1一、營業(yè)收入（2+9） 2（一）主營業(yè)務收入（3+5+6+7+8） 3 4其中：非貨幣性資產(chǎn)交換收入 5 6 7 8 9（二）其他業(yè)務收入（10+12+13+14+15） 10 11其中：非貨幣性資產(chǎn)交換收入 12 13 14 15 16二、營業(yè)外收入（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26） 17（一）非流動資產(chǎn)處置利得 18（二）非貨幣性資產(chǎn)交換利得 19（三）債務重組利得 20（四）政府補助利得 21（五）盤盈利得 22（六）捐贈利得 23（七）罰沒利得 24（八）確實無法償付的應付款項 25（九）匯兌收益 26（十）其他 A102010 一般企業(yè)成本支出明細表行次項目金額1一、營業(yè)成本（2+9） 2 （一）主營業(yè)務成本（3+5+6+7+8） 3 4 其中:非貨幣性資產(chǎn)交換成本5 6 7 8 9 （二）其他業(yè)務成本（10+12+13+14+15）10 1. 銷售材料成本11 其中:非貨幣性資產(chǎn)交換成本12 13 14 15 16二、營業(yè)外支出（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26） 17 （一）非流動資產(chǎn)處置損失18 （二）非貨幣性資產(chǎn)交換損失19 （三）債務重組損失20 （四）非常損失21 （五）捐贈支出22 （六）贊助支出23 （七）罰沒支出24 （八）壞賬損失25 （九）無法收回的債券股權(quán)投資損失26 （十）其他 A104000 期間費用明細表行次項 目銷售費用其中：境外支付管理費用其中：境外支付財務費用其中：境外支付1234561一、職工薪酬 * ***2二、勞務費**3三、咨詢顧問費**4四、業(yè)務招待費****5五、廣告費和業(yè)務宣傳費****6六、傭金和手續(xù)費7七、資產(chǎn)折舊攤銷費****8八、財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失****9九、辦公費****10十、董事會費****11十一、租賃費**12十二、訴訟費****13十三、差旅費****14十四、保險費****15十五、運輸、倉儲費**16十六、修理費**17十七、包裝費****18十八、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費**19十九、研究費用**20二十、各項稅費****21二十一、利息收支****22二十二、匯兌差額****23二十三、現(xiàn)金折扣*****24二十四、黨組織工作經(jīng)費*****25二十五、其他26合計(1+2+3+…25) A105000 納稅調(diào)整項目明細表行次項 目賬載金額稅收金額調(diào)增金額調(diào)減金額12341一、收入類調(diào)整項目（2+3+…8+10
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