人力資源年度預(yù)算模板(編輯修改稿)
2025-08-30 09:04 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 計(jì)算方法：不定（年測(cè)算方法以 年為基礎(chǔ)） ■ 統(tǒng)計(jì)范圍：集團(tuán)公司中高層管理者及特殊貢獻(xiàn)人員； 2）其它：（管理進(jìn)步獎(jiǎng)＋杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)）公司特別制定政策給為公司在管理上有特殊表現(xiàn)及為公司作為杰出貢獻(xiàn)的人員專(zhuān)設(shè)的獎(jiǎng)項(xiàng)； ■ 計(jì)算方法：企業(yè)管理部根據(jù)政策測(cè)算；第五部分 預(yù)算編制基礎(chǔ)及方法說(shuō)明人力資源預(yù)算編制的基礎(chǔ)一、年預(yù)算單位 ■ 說(shuō)明：年預(yù)算單位，對(duì)新增單位作了時(shí)間界定，對(duì)新增單位的每月人員也作出了預(yù)測(cè)，并以此為基礎(chǔ)，作出年的人工成本預(yù)算； 附件：年預(yù)算最終/ 年預(yù)算單位二、年定崗定編： ■ 說(shuō)明：定崗定編是人力資源預(yù)算編制的基礎(chǔ)，A集團(tuán)的崗位與編制的管理一直沒(méi)有明確的規(guī)范與要求，本次預(yù)算編制過(guò)程中的定崗定編是在 年9月份確定各部門(mén)定崗定編方案的基礎(chǔ)上再與各位分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后所定下的方案； 附件：年預(yù)算最終/ 年定崗定編三、年薪資政策： ■ 說(shuō)明： 1）因 年無(wú)新的薪資管理辦法，所以在 年的基礎(chǔ)上作出年的崗位薪資預(yù)測(cè)，基本上以 年 月份崗位薪資標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)； 2）年新增崗位的薪資以現(xiàn)有集團(tuán)公司的同性崗位為基準(zhǔn)； 3）薪資結(jié)構(gòu)：見(jiàn)圖（1）三、年激勵(lì)政策： ■ 說(shuō)明： 1）具體須等 年激勵(lì)政策；四、福利政策： ■ 說(shuō)明： 1）公司目前條件尚不能完全按照國(guó)家法律法規(guī)的要求進(jìn)行，制定預(yù)算時(shí)總體的福利政策不變；人力資源預(yù)算編制的方法 具體分項(xiàng)人工成本項(xiàng)目圖：（圖表一）人工成本項(xiàng)目應(yīng)發(fā)工資獎(jiǎng)金u工資v補(bǔ)貼w福利x年終獎(jiǎng)y總裁基金其它計(jì)時(shí)工資計(jì)件工資加班費(fèi)工齡全勤夜餐費(fèi)午餐貼高溫貼養(yǎng)老金醫(yī)療金失業(yè)金工傷保險(xiǎn)z特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng){管理進(jìn)步獎(jiǎng)非工人√ √√√ √√√√√ √√√√工人 √ √√√ √√ 一、工資： ■ 計(jì)時(shí)工資預(yù)算制定方法： 預(yù)算單位－確定崗位－確定編制－核定崗位工資－預(yù)測(cè)加班費(fèi)、工齡工資－計(jì)算該崗位年度工資預(yù)算－統(tǒng)計(jì)本預(yù)算單位的年度工資預(yù)算總額 ■ 計(jì)件工資： 根據(jù)定額產(chǎn)量來(lái)測(cè)算計(jì)件工資（生產(chǎn)部門(mén)提供） 本次預(yù)算提交的工資預(yù)算總額為 年15月份實(shí)際工資加上 月份預(yù)算工資。二、補(bǔ)貼： ■ 午餐費(fèi)：每月每人50元，銷(xiāo)售公司上海辦公人員每月每人100元； ■ 高溫費(fèi)：補(bǔ)貼四個(gè)月(69月)，每月有空調(diào)單位60元/人，沒(méi)有空調(diào)單位80元/人；本次提交預(yù)算數(shù)據(jù)：三、福利： ■ 養(yǎng)老保險(xiǎn)按社?；鶖?shù)20％繳納； ■ 失業(yè)保險(xiǎn)按社?；鶖?shù)2％繳納； ■ 醫(yī)療保險(xiǎn)按社保基數(shù)11％繳納＋5元大病保險(xiǎn) ■ ％ ■ 社保： 年110月份社保按實(shí)際發(fā)生額來(lái)統(tǒng)計(jì)并在此基礎(chǔ)上統(tǒng)計(jì)出 年1112月份社保繳納數(shù)據(jù)，以此測(cè)算出年的社保數(shù)據(jù)；（具體請(qǐng)參見(jiàn)表：）；四、獎(jiǎng)金： 獎(jiǎng)金測(cè)算根據(jù)公司業(yè)績(jī)完成情況、歷史獎(jiǎng)金分配額度結(jié)合04年度的實(shí)際情況來(lái)預(yù)測(cè)分析05年度的獎(jiǎng)金總額； ■ 計(jì)件工人按編制人數(shù)以500元/人來(lái)預(yù)算； ■ 營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)（含國(guó)際業(yè)務(wù)部一、二、三部、進(jìn)出口公司、內(nèi)貿(mào)公司、業(yè)務(wù)管理部、關(guān)務(wù)部、市場(chǎng)部、市場(chǎng)拓展部）根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)政策來(lái)提成獎(jiǎng)金； ■ 研發(fā)部門(mén)根據(jù)政策研發(fā)部門(mén)同集團(tuán)公司簽訂的目標(biāo)責(zé)任狀及激勵(lì)政策確定獎(jiǎng)金總額，由研發(fā)部門(mén)內(nèi)部確定內(nèi)部分配機(jī)制； ■ 獎(jiǎng)金總額扣減營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、研發(fā)部門(mén)、計(jì)件工人的獎(jiǎng)金后剩下為管理部門(mén)獎(jiǎng)金；第七部分 預(yù)算分析一、分析原則： 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑 ■ 年總計(jì)應(yīng)發(fā)工資＝ 年110月份實(shí)際＋ 年1112月預(yù)算； ■ 年總計(jì)應(yīng)發(fā)工資：?jiǎn)T工單月工資以 年11月份單月工資為基準(zhǔn)，原則上不作調(diào)動(dòng)；（具體年薪資政策如果出臺(tái)，再可依據(jù)總體增比來(lái)測(cè)算年工資總額） ■ 年及 年終獎(jiǎng)皆以單月工資為基準(zhǔn)； ■ 年的總裁獎(jiǎng)勵(lì)基金是在 年的基礎(chǔ)上測(cè)算出，基本上無(wú)大浮動(dòng)； ■ 年?duì)I銷(xiāo)部門(mén)的獎(jiǎng)金是在 年的基礎(chǔ)上以增比20％計(jì)算出； 分析方法 ■ 從 年到年的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)分析 年預(yù)算數(shù)據(jù)的可行性； ■ 從年的銷(xiāo)售發(fā)展及部門(mén)發(fā)展和定崗定編來(lái)分析年預(yù)算數(shù)據(jù)的可能性； ■ 從人工成本的各組成結(jié)構(gòu)間對(duì)比來(lái)分析年人工成本的必要性； ■ 分應(yīng)發(fā)工資與獎(jiǎng)金分析對(duì)比進(jìn)行分析；第八部分 工獎(jiǎng)總額及銷(xiāo)售收入分析一、人工成本結(jié)構(gòu) 圖表一：人工成本結(jié)構(gòu)圖人工成本項(xiàng)目u應(yīng)發(fā)工資v獎(jiǎng)金u1工資u2補(bǔ)貼u3福利v1年終獎(jiǎng)v2總裁基金其它計(jì)時(shí)工資計(jì)件工資加班費(fèi)工齡全勤夜餐費(fèi)午餐貼高溫貼養(yǎng)老金醫(yī)療金失業(yè)金工傷保險(xiǎn)v3特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)v4管理進(jìn)步獎(jiǎng)非工人√ √√√ √√√√√ √√√√工人 √ √√
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