三年行動計劃執(zhí)行情況檢查準(zhǔn)備材料及檢查要點(編輯修改稿)
2024-08-30 08:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 主要檢查內(nèi)容檢查要點第五條行政主管部門是否對轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理工作履行了領(lǐng)導(dǎo)和管理職責(zé)《現(xiàn)場檢查考核表》中已有該部分內(nèi)容，用《現(xiàn)場檢查考核表》內(nèi)容檢查本級環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)是否對下級環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)質(zhì)量管理工作進行了業(yè)務(wù)指導(dǎo)第六條是否配合上級監(jiān)測機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作查看配合上級監(jiān)測機構(gòu)進行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作的相關(guān)材料，如相關(guān)文件，相關(guān)檢查材料以及總結(jié)等參加的質(zhì)量管理技術(shù)研究、資質(zhì)認(rèn)證、持證上崗考核、質(zhì)量管理評比評審、信息交流和人員培訓(xùn)等工作查看參加技術(shù)研究、資質(zhì)認(rèn)證、持證上崗考核等活動的證明材料，如通知、培訓(xùn)資料等。第七條是否具有質(zhì)量管理部門或質(zhì)量管理人員①查看機構(gòu)設(shè)置以及處室職能相關(guān)文件；②查看《質(zhì)量手冊》中崗位設(shè)置相關(guān)內(nèi)容質(zhì)量管理是否具有必要的專用實驗條件查看是否具備質(zhì)控室或質(zhì)控專用房是否建立質(zhì)量管理體系并保證其有效運行和持續(xù)改進①查看《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等質(zhì)量體系文件；②查看監(jiān)測站質(zhì)量管理體系相關(guān)工作資料，如內(nèi)審，管理評審等；組織和開展過的質(zhì)量管理工作（質(zhì)控考核、能力驗證、方法比對、方法驗證、質(zhì)控監(jiān)督、量值傳遞、量值溯源等）①查看2008年質(zhì)量管理工作總結(jié)，根據(jù)總結(jié)內(nèi)容抽查2008年質(zhì)量管理工作相關(guān)發(fā)文、結(jié)果報告等資料（各類活動抽查1份）②查看2009年質(zhì)量管理工作計劃，抽查2009年相關(guān)資料（各類活動抽查1份）采用的內(nèi)部質(zhì)量控制措施（密碼樣、明碼樣、平行樣、加標(biāo)回收等）①查體系文件中相關(guān)內(nèi)容；②抽查監(jiān)測原始記錄5份，包括例行監(jiān)測、三同時監(jiān)測、環(huán)評監(jiān)測等第七條對本單位監(jiān)測人員持證上崗考核的申報和日常管理，及對下級環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)人員的持證上崗考核查看考核記錄和考核材料，檢查是否依照《江蘇省環(huán)境監(jiān)測人員上崗考核實施要求》開展工作，檢查《要求》執(zhí)行情況是否建立環(huán)境監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和規(guī)定、質(zhì)量管理工作的動態(tài)信息庫若建立動態(tài)信息庫，則進行查看組織和實施環(huán)境監(jiān)測技術(shù)及質(zhì)量管理的技術(shù)培訓(xùn)和交流查看組織境監(jiān)測技術(shù)和質(zhì)量管理培訓(xùn)和交流的證明材料是否組織開展對下級環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)質(zhì)量管理的監(jiān)督與檢查查看2008年度或過往年度有無開展對下級監(jiān)測機構(gòu)的監(jiān)督檢查，查看相關(guān)文件、結(jié)果報告等對本單位質(zhì)量管理的信息匯總和工作總結(jié)查看2008年質(zhì)量管理總結(jié)、2009年質(zhì)量管理計劃是否參與過涉及爭議的監(jiān)測活動（環(huán)境污染事件及仲裁、用戶投訴、環(huán)境糾紛案件、司法機構(gòu)的委托監(jiān)測等）查看監(jiān)測活動形成的報告、數(shù)據(jù)等第八條監(jiān)測機構(gòu)能力建設(shè)是否符合標(biāo)準(zhǔn)對照《全國環(huán)境監(jiān)測站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，檢查自查表中所涉及內(nèi)容，列出不符合內(nèi)容第十條從事監(jiān)測、數(shù)據(jù)評價、質(zhì)量管理以及與監(jiān)測活動相關(guān)的人員上崗合格證持證情況檢查自查表1011，并根據(jù)表格內(nèi)容檢查持證上崗檔案資料 所使用監(jiān)測儀器設(shè)備的計量檢定情況①查看實驗室在用儀器設(shè)備張貼計量標(biāo)志情況；②查看標(biāo)識或計量證書有無過期現(xiàn)場（可在參觀實驗室時同步進行）實驗室是否建立了完善的在用儀器設(shè)備定期檢定制度查看有無定期檢定制度，檢查儀器設(shè)備周期檢定計劃表所使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否為有證標(biāo)準(zhǔn)樣品和能夠溯源到國家基準(zhǔn)的物質(zhì)①檢查標(biāo)樣存放是否符合要求；②查看是否有過期標(biāo)樣；③抽查5份標(biāo)樣，查看其證書第十一條質(zhì)量體系及其運行情況、質(zhì)量文件的管理與發(fā)放、實驗室各項規(guī)章制度等查看與體系運行相關(guān)的規(guī)章制定，文件發(fā)放清單，受控文件清單等內(nèi)容第十二條監(jiān)測點位的
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