【文章內(nèi)容簡介】 海市人民檢察院第三分院檢察辦案場所設(shè)施裝備費(fèi)整體績效處于良好水平。（二）具體指標(biāo)分析表 年上海市人民檢察院第三分院檢察辦案場所設(shè)施裝備費(fèi)績效得分表指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)解釋數(shù)據(jù)來源業(yè)績值得分 項(xiàng)目決策 項(xiàng)目立項(xiàng) 戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性考察項(xiàng)目的實(shí)施與市三分院部門發(fā)展目標(biāo)的適應(yīng)性相關(guān)文件材料項(xiàng)目符合部門發(fā)展規(guī)劃，保障了檢察院工作的正常開展 立項(xiàng)依據(jù)充分性考察用以反映項(xiàng)目立項(xiàng)是否有充分的依據(jù)，符合國家、本市、本區(qū)的相關(guān)規(guī)定相關(guān)文件材料項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分 項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性考察項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，是否符合立項(xiàng)申報(bào)審批流程，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況相關(guān)文件材料項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范 項(xiàng)目目標(biāo) 績效目標(biāo)合理性考察項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況績效目標(biāo)申報(bào)表設(shè)置了績效目標(biāo)，但績效目標(biāo)未反映項(xiàng)目產(chǎn)出、效果 績效指標(biāo)明確性考察績效目標(biāo)設(shè)定是否清晰、細(xì)化、可衡量績效目標(biāo)申報(bào)表績效目標(biāo)有量化，但指標(biāo)不明確，無解釋 項(xiàng)目管理 投入管理 預(yù)算執(zhí)行率考察項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的進(jìn)度，預(yù)算執(zhí)行率（實(shí)際支出數(shù)預(yù)算數(shù)）*基礎(chǔ)表和相關(guān)批復(fù)、支出憑證 預(yù)算編制合理性考察項(xiàng)目的預(yù)算編制是否合理預(yù)算申請材料部分預(yù)算未細(xì)化 財(cái)務(wù)管理 資金使用情況考察項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度和規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金使用的規(guī)范性和安全性項(xiàng)目支出明細(xì)賬、相關(guān)合同、支出憑證資金使用合規(guī) 財(cái)務(wù)管理制度健全性考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況相關(guān)文件材料財(cái)務(wù)管理制度健全 財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性考察項(xiàng)目實(shí)施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行、控制成本等采取了必要的監(jiān)管措施。項(xiàng)目資料、項(xiàng)目管理制度財(cái)務(wù)監(jiān)控有效 項(xiàng)目實(shí)施 項(xiàng)目管理制度的健全性 政府采購制度健全性考察是否制定或具有完善、健全的政府采購制度相關(guān)文件材料制度健全 項(xiàng)目驗(yàn)收制度健全性考察是否制定或具有完善、健全的項(xiàng)目驗(yàn)收制度等相關(guān)文件材料制度健全 項(xiàng)目管理制度執(zhí)行的有效性 項(xiàng)目政府采購合規(guī)性考察項(xiàng)目采購是否符合相關(guān)法律規(guī)定，采購流程是否合規(guī)相關(guān)文件材料制度執(zhí)行有效 項(xiàng)目驗(yàn)收程序規(guī)范性考察采購項(xiàng)目驗(yàn)收過程中，項(xiàng)目驗(yàn)收管理制度是否得到有效執(zhí)行相關(guān)文件材料制度執(zhí)行有效 項(xiàng)目績效 項(xiàng)目產(chǎn)出 采購計(jì)劃完成率 辦案設(shè)備采購計(jì)劃完成率考察是否按照年初采購計(jì)劃完成采購，辦案設(shè)備采購計(jì)劃完成率（實(shí)際采購辦案設(shè)備數(shù)計(jì)劃采購辦案設(shè)備數(shù)）*項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和驗(yàn)收報(bào)告 正版軟件采購計(jì)劃完成率考察是否按照年初采購計(jì)劃完成采購，正版軟件采購計(jì)劃完成率（實(shí)際采購正版軟件數(shù)計(jì)劃采購正版軟件數(shù)）*項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和驗(yàn)收報(bào)告 辦案場所家具采購計(jì)劃完成率考察是否按照年初采購計(jì)劃完成采購， 辦案場所家具采購計(jì)劃完成率（實(shí)際采購辦案場所家具數(shù)辦案場所家具數(shù)）*項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和驗(yàn)收報(bào)告 業(yè)務(wù)內(nèi)容調(diào)整，調(diào)整后為采購安全保密設(shè)備和軟件，調(diào)整后的采購?fù)瓿陕蕿? 驗(yàn)收合格率考察產(chǎn)品采購質(zhì)量，是否全部達(dá)標(biāo)，驗(yàn)收合格率（驗(yàn)收合格產(chǎn)品數(shù)實(shí)際采購產(chǎn)品數(shù)）*驗(yàn)收材料 資產(chǎn)登記完成率考察國有資產(chǎn)登記情況，資產(chǎn)登記完成率（登記入庫產(chǎn)品數(shù)實(shí)際采購產(chǎn)品數(shù)）*國有資產(chǎn)賬簿 采購及時(shí)性考察采購工作是否在年內(nèi)及時(shí)完成，體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)效性采購、交貨、驗(yàn)收資料在年內(nèi)完成采購 項(xiàng)目效益 辦案業(yè)務(wù)保障度通過對工作人員的辦案業(yè)務(wù)保障度調(diào)查（包含在滿意度調(diào)查問卷中），考察辦案設(shè)備投入使用后，是否能滿足辦案業(yè)務(wù)開展需求社會調(diào)查 設(shè)備投入使用率通過該指標(biāo)，了解產(chǎn)品購買后的使用情況，側(cè)面反映采購產(chǎn)品與需求程度的匹配性，設(shè)備投入使用率（已被使用產(chǎn)品數(shù)全部采購產(chǎn)品數(shù)）*相關(guān)文件材料和基礎(chǔ)表 滿意度 產(chǎn)品使用人員滿意度考察新置產(chǎn)品使用人員對設(shè)備的滿意度社會調(diào)查 項(xiàng)目管理人員滿意度考察采購單位管理人員對產(chǎn)品購置流程的滿意度社會調(diào)查 長效管理機(jī)制健全性考察采購單位是否建立了設(shè)施設(shè)備的長效管理機(jī)制，如使用管理制度、維修保養(yǎng)制度、報(bào)廢更新制度相關(guān)文件材料設(shè)備后續(xù)管理機(jī)制較簡單 長效管理機(jī)制執(zhí)行有效性考察采購單位建立設(shè)施設(shè)備的長效管理機(jī)制是否得到落實(shí)相關(guān)文件材料設(shè)備后續(xù)管理較簡單合計(jì) 項(xiàng)目決策類指標(biāo) 項(xiàng)目立項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性上海市人民檢察院第三分院按照部門職責(zé)承擔(dān)職務(wù)犯罪偵查、審查逮捕、審查起訴等工作，在案件調(diào)查的過程中需要一些設(shè)備支持，如執(zhí)法記錄儀、夜視望遠(yuǎn)鏡、指揮對講機(jī)、取證儀等輔助調(diào)查工具，通過這類設(shè)備的采購，有效提高檢察業(yè)務(wù)的高效開展，與市三分院的戰(zhàn)略目標(biāo)相適應(yīng)，故該指標(biāo)得滿分分。 立項(xiàng)依據(jù)充分性該項(xiàng)目為設(shè)備采購項(xiàng)目，計(jì)劃采購項(xiàng)目均屬于檢察業(yè)務(wù)開展范圍內(nèi)所需用的基本辦公用品、執(zhí)法專用設(shè)備等，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，該指標(biāo)得滿分分。 項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性項(xiàng)目立項(xiàng)前，由市三分院相關(guān)職能科室提出項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并編制了詳細(xì)的預(yù)算明細(xì)，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，項(xiàng)目予以立項(xiàng)。因此本項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，該指標(biāo)得滿分。 項(xiàng)目目標(biāo) 績效目標(biāo)合理性該項(xiàng)目申請預(yù)算時(shí)，填報(bào)了績效目標(biāo)表，原申報(bào)績效目標(biāo)如下表：表 項(xiàng)目原申報(bào)績效目標(biāo)一級目標(biāo)二級目標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出目標(biāo)績效目標(biāo)與工作計(jì)劃匹配度≥效果目標(biāo)?？钯Y金使用率≥影響力目標(biāo)?？顚Ｓ寐省萆鲜鲈O(shè)置的三個(gè)指標(biāo)均不符合項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)、影響力目標(biāo)的設(shè)置要求，未反映項(xiàng)目的產(chǎn)出、效果和影響力，績效目標(biāo)不夠合理，故該指標(biāo)得權(quán)重分分。績效指標(biāo)明確性上述設(shè)置的指標(biāo)雖然均有指標(biāo)名稱，且均有量化目標(biāo)值，但產(chǎn)出目標(biāo)表達(dá)不夠清晰，且未有相關(guān)說明，指標(biāo)不容易理解；其它兩個(gè)指標(biāo)均為資金管理類指標(biāo)，不反映項(xiàng)目效果和影響力，故設(shè)立了指標(biāo)，但指標(biāo)明確性差，該項(xiàng)僅得權(quán)重分分。 項(xiàng)目管理類指標(biāo) 投入管理 預(yù)算執(zhí)行率年上海市三分院檢察辦案場所設(shè)施裝備費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算安排萬元，實(shí)際支出萬元，預(yù)算執(zhí)行率為。該指標(biāo)得分為*分。 預(yù)算編制合理性該項(xiàng)目預(yù)算中，對辦案設(shè)備和正版軟件部分的預(yù)算均進(jìn)行了詳細(xì)的測算，將預(yù)算細(xì)化到了數(shù)量和單價(jià)，且單價(jià)價(jià)格有依據(jù)，預(yù)算編制合理；但檢察場所家具部分僅安排預(yù)算萬，未進(jìn)一步明確采購內(nèi)容、數(shù)量和單價(jià)，該部分預(yù)算編制不夠詳細(xì)，需要進(jìn)一步細(xì)化。故項(xiàng)目整體預(yù)算編制較好，但部分內(nèi)容需進(jìn)一步細(xì)化，故該指標(biāo)得權(quán)重分分。 財(cái)務(wù)管理資金使用情況項(xiàng)目組查閱了資金支出原始憑證，采購合同、產(chǎn)品發(fā)票等資料，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、序列支出等情況，項(xiàng)目資金使用規(guī)范，該指標(biāo)得滿分。 財(cái)務(wù)管理制度健全性為規(guī)范預(yù)算資金的運(yùn)作，上海市人民檢察院三分院制定了《上海市人民檢察院三分院財(cái)務(wù)管理規(guī)定》，對資金進(jìn)行審核、使用及管理均作了明確的規(guī)定，能夠在制度層面保證項(xiàng)目資金使用的合規(guī)性，項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全。該指標(biāo)得滿分。 財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性市三分院根據(jù)上海市政府采購相關(guān)規(guī)定，通過電子集市采購或自行采購的方式確定本項(xiàng)目供貨單位，簽訂供貨合同。并按照《上海市政府采購供貨協(xié)議》規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，并由供貨方提供發(fā)票后，向財(cái)政申請支付貨款，保障了資金的安全、規(guī)范運(yùn)行，項(xiàng)目財(cái)務(wù)監(jiān)控有效，故該指標(biāo)得滿分。 項(xiàng)目實(shí)施 項(xiàng)目管理制度健全性 政府采購制度健全性、 項(xiàng)目驗(yàn)收制度健全性上海市三分院綜合管理辦公室為保障本單位業(yè)務(wù)開展的規(guī)范性，編制了《司法行政制度匯編》，包括了一系列業(yè)務(wù)管理制度，對于市三分院政府采購流程和項(xiàng)目驗(yàn)收制度均有明確規(guī)定，項(xiàng)目管理制度健全。上述兩項(xiàng)指標(biāo)均得滿分。 項(xiàng)目管理制度執(zhí)行的有效性 項(xiàng)目政府采購合規(guī)性根據(jù)《政府采購法》以及《上海市年政府采購集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，部分產(chǎn)品采用電子集市采購或自行采購的方法進(jìn)行采購，經(jīng)項(xiàng)目組對比發(fā)現(xiàn)，各類產(chǎn)品的采購均符合相關(guān)規(guī)定。政府采購合規(guī)，該指標(biāo)得滿分。 項(xiàng)目驗(yàn)收程序規(guī)范性市三分院綜合管理辦公室在收到新購產(chǎn)品后，按照《上海市政府采購供貨協(xié)議》規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，對產(chǎn)品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量確認(rèn)無誤后，填寫《上海市政府采購貨物驗(yàn)收單》，項(xiàng)目驗(yàn)收流程符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目驗(yàn)收程序規(guī)范，故該指標(biāo)得滿分。故該指標(biāo)得滿分。 項(xiàng)目績效類指標(biāo) 項(xiàng)目產(chǎn)出 采購計(jì)劃完成率 辦案設(shè)備采購計(jì)劃完成率年度擬計(jì)劃采購辦案設(shè)備共件，實(shí)際采購件，且實(shí)際采購產(chǎn)品內(nèi)容與計(jì)劃采購產(chǎn)品完全一致，具體采購清單詳見下表。故辦案設(shè)備采購計(jì)劃完成率為，該指標(biāo)得滿分。表 年辦案設(shè)備采購計(jì)劃與實(shí)際采購對比表采購類別采購計(jì)劃實(shí)際采購采購