【文章內(nèi)容簡介】 “三公經(jīng)費”預(yù)算總額萬元，其中因公出國（境）費萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費萬元，公務(wù)接待費萬元。實際支出決算為萬元，未超年初預(yù)算。年因公出國（境）費用支出仍由金山區(qū)建管委負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行。因業(yè)務(wù)需要，因公出國人數(shù)增加人，故年較年因公出國（境）費增加萬元。年金山區(qū)建管委（含下屬事業(yè)單位）“三公經(jīng)費”預(yù)算支出情況詳見表至表。另，金山區(qū)重大工程建設(shè)管理事務(wù)中心至年均無“三公經(jīng)費”預(yù)算及支出。表 年金山區(qū)建管委“三公經(jīng)費”預(yù)算支出情況單位：萬元項目年年年預(yù)算金額執(zhí)行金額預(yù)算執(zhí)行率決算數(shù)決算數(shù)因公出國（境）費 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費 公務(wù)接待費 合計 表 年金山區(qū)建管委“三公經(jīng)費”預(yù)算支出情況（本級）單位：萬元項目年年年預(yù)算金額執(zhí)行金額預(yù)算執(zhí)行率決算數(shù)決算數(shù)因公出國（境）費 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費 公務(wù)接待費 合計 表 年金山區(qū)建管委“三公經(jīng)費”預(yù)算支出情況（下屬事業(yè)單位）單位：萬元單位項目年年年預(yù)算金額執(zhí)行金額預(yù)算執(zhí)行率決算數(shù)決算數(shù)金山區(qū)建筑管理所因公出國（境）費 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費 公務(wù)接待費 小計 金山區(qū)燃?xì)夤芾硭蚬鰢ň常┵M公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費公務(wù)接待費小計注：因金山區(qū)重大工程建設(shè)管理事務(wù)中心年均無“三公經(jīng)費”預(yù)算及支出，故未列出。（）項目安排執(zhí)行情況年度金山區(qū)建管委項目支出合計萬元，其中本級項目支出為萬元，占總項目支出數(shù)。因金山區(qū)建管委主要項目于本級支出且本級項目覆蓋金山區(qū)建管委主要職責(zé)，故本次績效評價中對項目方面的考察，以金山區(qū)建管委本級項目支出情況為主。根據(jù)金山區(qū)建管委會議記錄，年項目經(jīng)過“三重一大”討論確定的事項包括：①裝配式建筑現(xiàn)場質(zhì)量安全監(jiān)管課題服務(wù)合同事項；②年度金山區(qū)政府投資項目初步設(shè)計技術(shù)評審和初步設(shè)計概算審核的協(xié)議書；③第三方質(zhì)量安全監(jiān)管服務(wù)實施方案；④法律顧問、保潔服務(wù)、辦公設(shè)備維護(hù)等經(jīng)費；⑤金山區(qū)地下管線普查項目合同；⑥路燈普查合同；⑦金山區(qū)建設(shè)項目大型機(jī)械安全檢查暨培訓(xùn)服務(wù)和第三方安全質(zhì)量巡查技術(shù)服務(wù)采購項目合同；⑧區(qū)既有玻璃幕墻巡查服務(wù)費；⑨既有建筑安裝分項計量系統(tǒng)建設(shè)實施費；⑩委網(wǎng)站系統(tǒng)安全等級保護(hù)測評服務(wù)委托協(xié)議、網(wǎng)站維護(hù)合同；?海綿城市專項規(guī)劃編制項目預(yù)算追加；?金山區(qū)建筑信息模型技術(shù)應(yīng)用平臺費用等個事項。按金山區(qū)財政局相關(guān)要求，部門編制項目預(yù)算時涉及市級資金的項目需待市級資金下達(dá)后方可調(diào)整增加，且市級資金于年月下達(dá)，故年度金山區(qū)建管委項目有過較大金額調(diào)整，年初萬元，調(diào)整后項目預(yù)算數(shù)為萬元，調(diào)增萬元，取消了玻璃幕墻結(jié)構(gòu)安全評估、金山區(qū)重大實事項目后評估技術(shù)服務(wù)費、地下綜合管廊專項運(yùn)行經(jīng)費、農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)和管理工作經(jīng)費、金山區(qū)地下空間安全監(jiān)督管理經(jīng)費、區(qū)歷史文化名鎮(zhèn)保護(hù)和推進(jìn)經(jīng)費等個項目，新增區(qū)既有幕墻建筑信息管理平臺、農(nóng)村危舊房改造專項補(bǔ)助（中央及市級）、路燈管理項目日常維護(hù)類經(jīng)費等個項目，年合計實施了個項目。具體調(diào)整情況詳見下表。年新增項目為“金山區(qū)地下管線普查項目”、“金山區(qū)道路照明設(shè)施普查經(jīng)費”和“路燈管理項目日常維護(hù)類經(jīng)費”等三個項目，其中“金山區(qū)地下管線普查項目”根據(jù)《上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會關(guān)于繼續(xù)開展本市地下管線普查工作的通知》（滬建設(shè)施〔〕號）、《關(guān)于上報金山區(qū)地下管線普查工作方案的請示》（金建發(fā)〔〕號）和《上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會關(guān)于金山區(qū)地下管線普查工作方案的批復(fù)》（滬建設(shè)施〔〕號）立項；“金山區(qū)道路照明設(shè)施普查經(jīng)費”和“路燈管理項目日常維護(hù)類經(jīng)費”項目根據(jù)《關(guān)于建立本市道路和公共區(qū)域道路照明長效管理機(jī)制的若干意見》（滬府辦〔〕號）和《上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會關(guān)于做好本市道路照明工程建設(shè)和移交接管工作的通知》（滬建設(shè)施〔〕號）》設(shè)立。以上三個新增項目因市級職責(zé)下沉，自年后為金山區(qū)建管委經(jīng)常性項目。從預(yù)算執(zhí)行率來看，“金山區(qū)重大工程管理信息系統(tǒng)建設(shè)費（跨年度采購支付）”、“金山區(qū)地下管線普查項目”和“路燈管理項目日常維護(hù)類經(jīng)費”三個項目預(yù)算執(zhí)行率均低于。其中，根據(jù)《金山區(qū)重大工程管理信息系統(tǒng)項目驗收意見》“金山區(qū)重大工程管理信息系統(tǒng)建設(shè)費（跨年度采購支付）”根據(jù)第三方評估報告，項目實際支出核減由萬元核減為萬元，故與預(yù)算有萬元差距；根據(jù)《關(guān)于支付地下管理普查費用情況匯報》地下管線普查合同總價萬元，根據(jù)合同及補(bǔ)充協(xié)議年僅需支付合同價首筆費用即萬元，剩下合同費用于年支付，故截至年底，地下管線普查預(yù)算執(zhí)行率為；“路燈管理項目日常維護(hù)類經(jīng)費”因路燈電費預(yù)算為元燈年，實際支出按實際路燈電費支出，故存在一定差距。表 年金山區(qū)建管委項目預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況（本級）單位：萬元序號歸口科室項目名稱年初預(yù)算數(shù)調(diào)整金額調(diào)整后預(yù)算數(shù)實際支出數(shù)預(yù)算執(zhí)行率黨政辦公室城市金山區(qū)建設(shè)和管理聯(lián)席會議制度項目經(jīng)費 物業(yè)管理等運(yùn)行經(jīng)費 建筑業(yè)管理科（行政審批科）玻璃幕墻結(jié)構(gòu)安全評估 區(qū)既有幕墻建筑信息管理平臺 玻璃幕墻經(jīng)費 初步設(shè)計概算審核費 初步設(shè)計技術(shù)審查費 建筑用能監(jiān)管體系建設(shè)實施費 抗震審查經(jīng)費（區(qū)抗震辦） 綠色建筑審查經(jīng)費 重大工程協(xié)調(diào)科（村鎮(zhèn)管理科）金山區(qū)重大工程管理信息系統(tǒng)建設(shè)費（跨年度采購支付） 金山區(qū)重大實事項目后評估技術(shù)服務(wù)費 農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)和管理工作經(jīng)費 農(nóng)村危舊房改造區(qū)級安排資金 農(nóng)村危舊房改造專項補(bǔ)助（中央及市級） 區(qū)重大工程實事項目建設(shè)推進(jìn)動員會經(jīng)費 重大事務(wù)中心年度項目獎補(bǔ)助經(jīng)費 區(qū)歷史文化名鎮(zhèn)保護(hù)和推進(jìn)經(jīng)費綜合管理科地下綜合管廊專項運(yùn)行經(jīng)費 金山區(qū)地下管線普查項目 金山區(qū)地下空間安全監(jiān)督管理經(jīng)費區(qū)建設(shè)項目第三方安全技術(shù)服務(wù)項目費 金山區(qū)道路照明設(shè)施普查經(jīng)費 路燈管理項目日常維護(hù)類經(jīng)費 合計 注： 預(yù)算執(zhí)行率實際支出數(shù)調(diào)整后預(yù)算數(shù)* 表 年度金山區(qū)建管委（本級）項目情況表序號項目名稱實際支出數(shù)（萬元）預(yù)算執(zhí)行率項目內(nèi)容預(yù)算明細(xì)協(xié)議內(nèi)容是否經(jīng)過“三重一大”確定是否涉及政府采購城市金山區(qū)建設(shè)和管理聯(lián)席會議制度項目經(jīng)費根據(jù)（金府辦﹝﹞號）文件精神，區(qū)政府決定成立金山區(qū)城市建設(shè)和運(yùn)行管理聯(lián)席制度，在去建管委下設(shè)聯(lián)席會議辦公室。①聯(lián)席會議制度起組成人員涉及個主管單位，個企業(yè)單位，在區(qū)政府內(nèi)設(shè)置辦公點，由各單位派專人處理相關(guān)工作。②涉及物業(yè)費、辦公經(jīng)費等成本費用，全年度按實按月平均發(fā)生。否否物業(yè)管理等運(yùn)行經(jīng)費此項目為機(jī)關(guān)大樓物業(yè)費。機(jī)關(guān)大樓物業(yè)費標(biāo)準(zhǔn)為：每年收每人在編元人年，非編元人年。是否區(qū)既有幕墻建筑信息管理平臺本項目為信息化項目，由區(qū)科委統(tǒng)一安排，故需待區(qū)科委安排后再調(diào)增至本年預(yù)算中①管理服務(wù)功能；②統(tǒng)計分析功能；③信息發(fā)布功能；④交易服務(wù)功能。根據(jù)《金山區(qū)信息化項目建設(shè)申報表》本項目核定后軟件費用元，軟件費用萬元，并建議年實際支出萬元。否是玻璃幕墻經(jīng)費根據(jù)市玻璃幕墻辦的建議，通過政府采購，與上海玻機(jī)幕墻公司簽訂合作協(xié)議，配合金山區(qū)建設(shè)管理委對全區(qū)余棟既有玻璃幕墻建筑開展幕墻巡查和應(yīng)急搶險工作，指導(dǎo)業(yè)主和物業(yè)開展自查和維保工作。①每年月月，由上海玻機(jī)幕墻公司對全區(qū)幕墻進(jìn)行安全巡查，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改；②對樓宇業(yè)主和物業(yè)進(jìn)行幕墻使用安全知識培訓(xùn)，記錄每周的巡查情況，發(fā)現(xiàn)玻璃破損及時采取措施；③建立了小時應(yīng)急電話和應(yīng)急隊伍，發(fā)生緊急情況第一時間進(jìn)行搶險。是是初步設(shè)計概算審核費通過委托工程咨詢單位對初步設(shè)計概算審核，出具評估報告，作為初步設(shè)計概算金額批復(fù)依據(jù)。①概算審核單位參加初步設(shè)計評審，聽取專家意見；②對設(shè)計單位送審的概算報告進(jìn)行專業(yè)審查；③出具概算審核報告，蓋造價工程師執(zhí)業(yè)章和單位公章。是是初步設(shè)計技術(shù)審查費在初步設(shè)計審批階段，委托專業(yè)咨詢單位進(jìn)行初步設(shè)計技術(shù)評審。邀請建筑、結(jié)構(gòu)、暖通、給排水、電氣和經(jīng)濟(jì)專家對文本進(jìn)行審查評估；出具專家意見，指導(dǎo)設(shè)計單位修改完善初步設(shè)計文本；根據(jù)專家和職能部門評審意見出具評審報告，作為初步設(shè)計批復(fù)內(nèi)容的重要參考。①金山區(qū)每年政府投資的個項目初步設(shè)計技術(shù)評審；②在初步設(shè)計階段要審核送審資料是否齊全，要征詢個部門的意見，還要綜合建筑、結(jié)構(gòu)、暖通、給排水、電氣和經(jīng)濟(jì)專家意見；③初步設(shè)計作為項目審批的重要文件，是后續(xù)施工圖審查、施工招投標(biāo)的重要依據(jù)，批復(fù)內(nèi)容和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求高。建筑用能監(jiān)管體系建設(shè)實施費市級部門每年下達(dá)各區(qū)縣節(jié)能降排目標(biāo)，參照《關(guān)于印發(fā)本市各區(qū)縣和相關(guān)委托管理單位建筑用能工作任務(wù)分解目標(biāo)的通知》（滬建建材〔〕號）的要求。①完成新建建筑分項計量系統(tǒng)驗收和數(shù)據(jù)上傳工作；②對棟既有建筑安裝分項計量系統(tǒng)；③對金山區(qū)建筑用能分項計量平臺進(jìn)行管理和日常維護(hù)。是是抗震審查經(jīng)費（區(qū)抗震辦）根據(jù)《上海市建設(shè)和管理委員會關(guān)于下放建設(shè)工程抗震設(shè)計審查權(quán)限的通知》（滬建交﹝﹞號），金山區(qū)建設(shè)工程的抗震設(shè)防審查（包括政策性審查和技術(shù)性審查）權(quán)限下放至金山區(qū)建設(shè)管理委。金山區(qū)每年平均個項目進(jìn)行抗震審查，而且需要一級結(jié)構(gòu)工程師進(jìn)行審核，在審批部門沒有專業(yè)人員和編制情況下，金山區(qū)建管委聘請第三方有資質(zhì)的專業(yè)隊伍作為抗震審查的技術(shù)支持，專門負(fù)責(zé)抗震設(shè)防技術(shù)性審查，民用與公共建筑項目審查審查經(jīng)費各萬元。否是綠色建筑審查經(jīng)費①聘請上海市市政設(shè)計院等專業(yè)設(shè)計單位對金山區(qū)海綿城市試點項目和試點區(qū)域進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，組織技術(shù)培訓(xùn)和試點項目觀摩。②.聘請市建筑協(xié)會等專業(yè)單位開展裝配式知識培訓(xùn)、觀摩等活動。③推廣等新技術(shù)，組織試點項目的方案審核優(yōu)化。①月份，裝配式建筑組織人次規(guī)模的培訓(xùn)和觀摩活動；②月份，對區(qū)域內(nèi)的試點項目開展技術(shù)講評，邀請相關(guān)建設(shè)單位參與講評會； ③月份，組織海綿城市試點城市觀摩學(xué)習(xí)，對金山區(qū)海綿城市試點項目進(jìn)行分析研究。是是金山區(qū)重大工程管理信息系統(tǒng)建設(shè)費（跨年度采購支付）建設(shè)內(nèi)容包括建立重大項目信息庫、對項目方案階段、手續(xù)階段、實施階段以及驗收階段進(jìn)行動態(tài)管理，全程監(jiān)督和把控重大項目建設(shè)進(jìn)度，項目單位通過系統(tǒng)提交建設(shè)月報表針對項目年度建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全文明施工、項目管理、廉政建設(shè)等五個方面進(jìn)行年度考核，透明化項目資金管理，明確資金撥付情況，系統(tǒng)通過多元統(tǒng)計分析輔助領(lǐng)導(dǎo)決策。①要求項目責(zé)任單位通過系統(tǒng)年初制定上報項目月進(jìn)度計劃，每旬、每月定期上傳項目建設(shè)旬報、月報表，匯報當(dāng)前項目建設(shè)情況；②提供系統(tǒng)升級維護(hù)服務(wù)、系統(tǒng)問題處理服務(wù)、 *小時技術(shù)支持電話、現(xiàn)場應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)、定期維護(hù)手冊更新服務(wù)，確保系統(tǒng)在任何情況下都能正常使用的同時確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。是是農(nóng)村危舊房改造區(qū)級安排資金農(nóng)村危房改造補(bǔ)助對象重點是居住在危房中的農(nóng)村分散供養(yǎng)五保戶、低保戶、貧困殘疾人家庭和其他貧困戶。農(nóng)村危房改造資金以農(nóng)戶自籌為主，政府補(bǔ)助為輔，多渠道籌集改造資金。否否農(nóng)村危舊房改造專項補(bǔ)助（中央及市級）區(qū)重大工程實事項目建設(shè)推進(jìn)動員會經(jīng)費對①年度金山區(qū)重大工程實事項目立功競賽優(yōu)秀集體；②年度金山區(qū)重大工程實事項目立功競賽先進(jìn)個人；③年度金山區(qū)重大工程實事項目創(chuàng)“雙優(yōu)”活動先進(jìn)集體進(jìn)行獎勵。主要為證書、光榮冊、會議材料、獎牌、建設(shè)任務(wù)責(zé)任書、進(jìn)度匯編、宣傳電視片等相關(guān)材料制作費否否重大事務(wù)中心年度項目獎補(bǔ)助經(jīng)費年金山區(qū)建管委牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)民集中居住，成立了以區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛帥相關(guān)部門為成員單位的區(qū)推進(jìn)農(nóng)民集中居住工作領(lǐng)導(dǎo)小組，區(qū)建管委重大事務(wù)中心主要負(fù)責(zé)總體推進(jìn)金山區(qū)農(nóng)民集中居住工作。此項目為經(jīng)區(qū)人社局、區(qū)財政局及區(qū)建管委協(xié)商確定后對重大事務(wù)中心年農(nóng)民集中居住工作的獎補(bǔ)經(jīng)費。否否金山區(qū)地下管線普查項目開展金山區(qū)地下管線調(diào)查與測繪，建立信息化管理系統(tǒng)。按照國家和本市有關(guān)主管部門對城市地下管線建設(shè)管理及其數(shù)據(jù)建設(shè)的要求，積極開展金山區(qū)地下管線探測、補(bǔ)測、風(fēng)險評估工作，將金山區(qū)列為郊區(qū)首批啟動城區(qū)，加大資金扶持力度。最終建立金山區(qū)地下管線信息化管理系統(tǒng)。根據(jù)實際完成工作量進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算單價按中標(biāo)單價元公里結(jié)算，支付至實際結(jié)算金額的，剩余留作保修金。是是區(qū)建設(shè)項目第三方安全技術(shù)服務(wù)項目費隨著新一輪金山城市建設(shè)發(fā)展，區(qū)