海爾集團供應商質量管理分析報告(編輯修改稿)
2025-08-30 06:00 本頁面
【文章內容簡介】 ）一旦確定更改，必須按設計程序進行驗證并有驗證報告；設計規(guī)格或測試項目內容有變動時須經授權人員的審批抽查一個更改型號，看其是否按程序作了整機驗證。設計改進后，相應的技術標準檢驗規(guī)范是否更改且經審批。3（ –1，無更改1）是否執(zhí)行FMEA失效故障模式與效果分析（可以在其他階段進行FMEA）是否有程序文件規(guī)定，是否按程序文件操作。2（沒有開展得 0分，有程序但沒有執(zhí)行 得1分）質量體系評估 共 14 頁 第 4 頁文件和資料的控制文件在發(fā)布前須經授權人審批任意抽查至少5份文件，是否有審批。；；；4. 訂單；。1（否1）有文件總清單或類似程序，以標識文件的最新版本，防止誤用舊版本了解其如何控制文件總數及文件更改后的標識，是否存在誤用的隱患。1（無規(guī)定 ，無清單 失效文件按期更換和回收，作為參考用的文件有標識，復印文件有受控按總清單隨機抽查2份到期文件，按發(fā)放部門清點數量若數量不夠則未按期收回。記錄：無到期文件。1（，對保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。抽查其如何保存以防破壞：定期備份。1（無備份1）更改須經原制訂部門審批，更改內容明確標識抽查一份更改文件，看其是否達標。記錄：1（無審批1確保文件使用部門所持有的文件全部更改1（否1采購和倉庫應對供應商進行綜合評估，并有合格供應商清單?；虬春栔付ü虨楹细窆?，須有海爾書面指定。對供應商評估中是否有質量指標，是否達標。對質量記錄差的供應商是否有淘汰制度，是否執(zhí)行供應商優(yōu)化。每月是否對供應商進行動態(tài)的質量評分：每年進行質量總結。3（評估中無質量指標1無優(yōu)化規(guī)定1無動態(tài)質量評分1）只能向合格供應商訂貨拿合格供應商清單到倉庫查看，倉庫是否存在非合格供應商的物資。2（否2分）文件發(fā)出前須經審批抽查采購文件，是否存在沒有審批的情況。1（否1分）文件明確規(guī)定采購物資驗收標準，質量保證，交貨期等查采購文件內容，是否有質量，標準交貨期要求1（否1分）文件變更時，及時通知供應商。以通知或書面簽收為依據。以零部件標準更改通知單為依據，查看其有沒有通知供應商的證據。1（否1分）有文件明確規(guī)定原材料的保質期，確保不使用過期原材料查看文件是否規(guī)定，如何保證不使用過期原材料。且記錄文件編號：原材料特采基準2（否2分）倉庫物資標識清楚，區(qū)域劃分明確，有先進先出的文件規(guī)定和執(zhí)行條件。若為懸掛式標識，是否有區(qū)域劃分，是否按先進先出原則。抽查現場物資的入庫時間，現庫存相同物資是否還有比該時間更早入庫。若有，則未按先進先出原則。倉庫有超期物資存放未隔離，個別物資（板材）無保質期要求2（區(qū)域不清1，無先進先出1）倉庫 物資堆放合理，環(huán)境管理妥當，有溫濕度、防塵等控制的記錄。對于成品的堆放高度，是否超過規(guī)定要求，成品的庫房環(huán)境是否達標。1（否1分）倉庫中帳、物、卡數量及時間一致抽查至少兩種物資的帳、實物、出入卡。板材1（否1）客戶提供物資程序規(guī)定對客戶提供物資進行驗收，做好記錄并及時向客戶報告。是否對客戶提供圖紙標準進行評審；零部件是否驗收，是否有驗收記錄。1（否1）對貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質或遺失現場是否對該物資分區(qū)保存。1（否1）產品標識和可追溯生產線上的備件、成品、半
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