供應(yīng)商評估報(bào)告-海爾(編輯修改稿)
2024-09-10 22:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1）一旦確定更改，必須按設(shè)計(jì)程序進(jìn)行驗(yàn)證并有驗(yàn)證報(bào)告；設(shè)計(jì)規(guī)格或測試項(xiàng)目內(nèi)容有變動時須經(jīng)授權(quán)人員的審批抽查一個更改型號，看其是否按程序作了整機(jī)驗(yàn)證。設(shè)計(jì)改進(jìn)后，相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范是否更改且經(jīng)審批。3（ –1，無更改1）是否執(zhí)行FMEA失效故障模式與效果分析（可以在其他階段進(jìn)行FMEA）是否有程序文件規(guī)定，是否按程序文件操作。2（沒有開展得 0分，有程序但沒有執(zhí)行 得1分）質(zhì)量體系評估 共 14 頁 第 4 頁文件和資料的控制文件在發(fā)布前須經(jīng)授權(quán)人審批任意抽查至少5份文件，是否有審批。；；；4. 訂單；。1（否1）有文件總清單或類似程序，以標(biāo)識文件的最新版本，防止誤用舊版本了解其如何控制文件總數(shù)及文件更改后的標(biāo)識，是否存在誤用的隱患。1（無規(guī)定 ，無清單 失效文件按期更換和回收，作為參考用的文件有標(biāo)識，復(fù)印文件有受控按總清單隨機(jī)抽查2份到期文件，按發(fā)放部門清點(diǎn)數(shù)量若數(shù)量不夠則未按期收回。記錄：無到期文件。1（，對保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。抽查其如何保存以防破壞：定期備份。1（無備份1）更改須經(jīng)原制訂部門審批，更改內(nèi)容明確標(biāo)識抽查一份更改文件，看其是否達(dá)標(biāo)。記錄：1（無審批1確保文件使用部門所持有的文件全部更改1（否1采購和倉庫應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，并有合格供應(yīng)商清單?；虬春栔付ü?yīng)商為合格供應(yīng)商，須有海爾書面指定。對供應(yīng)商評估中是否有質(zhì)量指標(biāo)，是否達(dá)標(biāo)。對質(zhì)量記錄差的供應(yīng)商是否有淘汰制度，是否執(zhí)行供應(yīng)商優(yōu)化。每月是否對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)的質(zhì)量評分：每年進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)。3（評估中無質(zhì)量指標(biāo)1無優(yōu)化規(guī)定1無動態(tài)質(zhì)量評分1）只能向合格供應(yīng)商訂貨拿合格供應(yīng)商清單到倉庫查看，倉庫是否存在非合格供應(yīng)商的物資。2（否2分）文件發(fā)出前須經(jīng)審批抽查采購文件，是否存在沒有審批的情況。1（否1分）文件明確規(guī)定采購物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證，交貨期等查采購文件內(nèi)容，是否有質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)交貨期要求1（否1分）文件變更時，及時通知供應(yīng)商。以通知或書面簽收為依據(jù)。以零部件標(biāo)準(zhǔn)更改通知單為依據(jù)，查看其有沒有通知供應(yīng)商的證據(jù)。1（否1分）有文件明確規(guī)定原材料的保質(zhì)期，確保不使用過期原材料查看文件是否規(guī)定，如何保證不使用過期原材料。且記錄文件編號：原材料特采基準(zhǔn)2（否2分）倉庫物資標(biāo)識清楚，區(qū)域劃分明確，有先進(jìn)先出的文件規(guī)定和執(zhí)行條件。若為懸掛式標(biāo)識，是否有區(qū)域劃分，是否按先進(jìn)先出原則。抽查現(xiàn)場物資的入庫時間，現(xiàn)庫存相同物資是否還有比該時間更早入庫。若有，則未按先進(jìn)先出原則。倉庫有超期物資存放未隔離，個別物資（板材）無保質(zhì)期要求2（區(qū)域不清1，無先進(jìn)先出1）倉庫 物資堆放合理，環(huán)境管理妥當(dāng)，有溫濕度、防塵等控制的記錄。對于成品的堆放高度，是否超過規(guī)定要求，成品的庫房環(huán)境是否達(dá)標(biāo)。1（否1分）倉庫中帳、物、卡數(shù)量及時間一致抽查至少兩種物資的帳、實(shí)物、出入卡。板材1（否1）客戶提供物資程序規(guī)定對客戶提供物資進(jìn)行驗(yàn)收，做好記錄并及時向客戶報(bào)告。是否對客戶提供圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審；零部件是否驗(yàn)收，是否有驗(yàn)收記錄。1（否1）對貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質(zhì)或遺失現(xiàn)場是否對該物資分區(qū)保存。1（否1）產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯生產(chǎn)線上的備件、成品、半
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