供應(yīng)商評估報告-海爾(參考版)
2024-08-25 22:06本頁面
【正文】 1（否1分）質(zhì)量體系評定綜合評價要素序號評 語1．11．21．31．41．51．61．72．12．22．313．23．34．15．15．26．126．37．123458．18．29．19．2質(zhì)量體系審核報告審核不符合項審核發(fā)現(xiàn) 1 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價:審核發(fā)現(xiàn) 2 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價:審核發(fā)現(xiàn) 3 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價: 審核發(fā)現(xiàn) 4 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價: 審核發(fā)現(xiàn) 5 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價: 審核發(fā)現(xiàn) 6 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價: 附注:□評價 □備注 □觀察所得供應(yīng)商確認(rèn)： 備注：本表格用來記錄在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后存檔，用做監(jiān)督改進(jìn)的原始資料。1（否1分）培訓(xùn)計劃、內(nèi)容、考核記錄保存完好。2（無培訓(xùn)1現(xiàn)場抽查不合格1現(xiàn)場考核人員會操作，舉例說明。且考核合格。整改的見證性資料記錄：不合格報告：0111012（無結(jié)論合整改計劃1未按期完成1培訓(xùn)有培訓(xùn)程序規(guī)定，且有公司年度培訓(xùn)計劃和各部門的培訓(xùn)需求查培訓(xùn)程序和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的年度培訓(xùn)計劃。（）審核后有審核結(jié)論，并有糾正措施，且提交被審核部門領(lǐng)導(dǎo)審核結(jié)論是否發(fā)放到被審核部門。無損壞設(shè)備。1（，）如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備有損壞，必須對已做過的檢驗加以評估。 4（設(shè)備精度達(dá)不到使用要求 –2，沒有Ramp。1（無1分）設(shè)備精度符合使用要求；設(shè)備的Ramp。1（檢驗與試驗所有記錄須有保存期限規(guī)定，且保存良好，易于翻閱查找現(xiàn)場抽查2份文件，是否能在30秒內(nèi)找出文件（）電子媒體保存須有備份且經(jīng)常維護(hù)現(xiàn)場抽查有備份且經(jīng)常維護(hù)1（無備份，無維護(hù)措施1）所有質(zhì)量記錄修改時，須經(jīng)授權(quán)人簽字蓋章抽查文件記錄，涂改處是否有簽字確認(rèn)。查例外轉(zhuǎn)序的標(biāo)識，是否具有可追溯性。每一檢驗工位后有標(biāo)識，有流程單。檢查設(shè)備鑒定標(biāo)簽。抽2份實驗報告，與標(biāo)準(zhǔn)對比。查入廠檢驗記錄，重點查不合格如何處理的。查看其驗證報告文件修訂記錄。如有效，根據(jù)措施的結(jié)果修訂相應(yīng)的文件并提交領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到改變了客戶原定規(guī)格時及時通知客戶。能夠按照程序文件進(jìn)行。評審后有糾正和預(yù)防措施。了解其處理程序規(guī)定是否符合要求。 關(guān)鍵工位應(yīng)有SPC控制圖 實際具有設(shè)備（附廠家設(shè)備清單和SPC圖）：7(每少一項扣1分，扣滿5分為止。無特殊的程序。1（否1分）對于
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