供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告-海爾(編輯修改稿)
2025-08-29 23:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 樣的審批1（否1）一旦確定更改，必須按設(shè)計(jì)程序進(jìn)行驗(yàn)證并有驗(yàn)證報(bào)告；設(shè)計(jì)規(guī)格或測(cè)試項(xiàng)目?jī)?nèi)容有變動(dòng)時(shí)須經(jīng)授權(quán)人員的審批抽查一個(gè)更改型號(hào)，看其是否按程序作了整機(jī)驗(yàn)證。設(shè)計(jì)改進(jìn)后，相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范是否更改且經(jīng)審批。3（ –1，無(wú)更改1）是否執(zhí)行FMEA失效故障模式與效果分析（可以在其他階段進(jìn)行FMEA）是否有程序文件規(guī)定，是否按程序文件操作。2（沒(méi)有開(kāi)展得 0分，有程序但沒(méi)有執(zhí)行 得1分）質(zhì)量體系評(píng)估 共 14 頁(yè) 第 4 頁(yè)文件和資料的控制文件在發(fā)布前須經(jīng)授權(quán)人審批任意抽查至少5份文件，是否有審批。；；；4. 訂單；。1（否1）有文件總清單或類(lèi)似程序，以標(biāo)識(shí)文件的最新版本，防止誤用舊版本了解其如何控制文件總數(shù)及文件更改后的標(biāo)識(shí)，是否存在誤用的隱患。1（無(wú)規(guī)定 ，無(wú)清單 失效文件按期更換和回收，作為參考用的文件有標(biāo)識(shí)，復(fù)印文件有受控按總清單隨機(jī)抽查2份到期文件，按發(fā)放部門(mén)清點(diǎn)數(shù)量若數(shù)量不夠則未按期收回。記錄：無(wú)到期文件。1（，對(duì)保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。抽查其如何保存以防破壞：定期備份。1（無(wú)備份1）更改須經(jīng)原制訂部門(mén)審批，更改內(nèi)容明確標(biāo)識(shí)抽查一份更改文件，看其是否達(dá)標(biāo)。記錄：1（無(wú)審批1確保文件使用部門(mén)所持有的文件全部更改1（否1采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，并有合格供應(yīng)商清單。或按海爾指定供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，須有海爾書(shū)面指定。對(duì)供應(yīng)商評(píng)估中是否有質(zhì)量指標(biāo)，是否達(dá)標(biāo)。對(duì)質(zhì)量記錄差的供應(yīng)商是否有淘汰制度，是否執(zhí)行供應(yīng)商優(yōu)化。每月是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)的質(zhì)量評(píng)分：每年進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)。3（評(píng)估中無(wú)質(zhì)量指標(biāo)1無(wú)優(yōu)化規(guī)定1無(wú)動(dòng)態(tài)質(zhì)量評(píng)分1）只能向合格供應(yīng)商訂貨拿合格供應(yīng)商清單到倉(cāng)庫(kù)查看，倉(cāng)庫(kù)是否存在非合格供應(yīng)商的物資。2（否2分）文件發(fā)出前須經(jīng)審批抽查采購(gòu)文件，是否存在沒(méi)有審批的情況。1（否1分）文件明確規(guī)定采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證，交貨期等查采購(gòu)文件內(nèi)容，是否有質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)交貨期要求1（否1分）文件變更時(shí)，及時(shí)通知供應(yīng)商。以通知或書(shū)面簽收為依據(jù)。以零部件標(biāo)準(zhǔn)更改通知單為依據(jù)，查看其有沒(méi)有通知供應(yīng)商的證據(jù)。1（否1分）有文件明確規(guī)定原材料的保質(zhì)期，確保不使用過(guò)期原材料查看文件是否規(guī)定，如何保證不使用過(guò)期原材料。且記錄文件編號(hào)：原材料特采基準(zhǔn)2（否2分）倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)識(shí)清楚，區(qū)域劃分明確，有先進(jìn)先出的文件規(guī)定和執(zhí)行條件。若為懸掛式標(biāo)識(shí)，是否有區(qū)域劃分，是否按先進(jìn)先出原則。抽查現(xiàn)場(chǎng)物資的入庫(kù)時(shí)間，現(xiàn)庫(kù)存相同物資是否還有比該時(shí)間更早入庫(kù)。若有，則未按先進(jìn)先出原則。倉(cāng)庫(kù)有超期物資存放未隔離，個(gè)別物資（板材）無(wú)保質(zhì)期要求2（區(qū)域不清1，無(wú)先進(jìn)先出1）倉(cāng)庫(kù) 物資堆放合理，環(huán)境管理妥當(dāng)，有溫濕度、防塵等控制的記錄。對(duì)于成品的堆放高度，是否超過(guò)規(guī)定要求，成品的庫(kù)房環(huán)境是否達(dá)標(biāo)。1（否1分）倉(cāng)庫(kù)中帳、物、卡數(shù)量及時(shí)間一致抽查至少兩種物資的帳、實(shí)物、出入卡。板材1（否1）客戶提供物資程序規(guī)定對(duì)客戶提供物資進(jìn)行驗(yàn)收，做好記錄并及時(shí)向客戶報(bào)告。是否對(duì)客戶提供圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審；零部件是否驗(yàn)收，是否有驗(yàn)收記錄。1（否1）對(duì)貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質(zhì)或遺失現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)該物資分區(qū)保存。1（否1）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯生
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