【正文】 供貨 □不同意供貨簽字： 年 月 日項目評估得分矩陣圖要素序號項目說明適用類別標(biāo)準(zhǔn)分得分I類II類Ⅲ類DNDDNDDND1設(shè)計控制√√√322文件和資料控制√√√√√√63采購和倉庫√√√√√144顧客提供物資√√√√√√25產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性√√√√√46工序控制√√√√√177檢驗與試驗√√√√√168內(nèi)部質(zhì)量審核√√√√√√49培訓(xùn)√√√√√√5合計100備注：定義：D —— 設(shè)計完全依賴于供應(yīng)商的設(shè)計水平，海爾僅提供外部技術(shù)參數(shù)、性能要求或外形結(jié)構(gòu)尺寸等。2（沒有開展得 0分，有程序但沒有執(zhí)行 得1分）質(zhì)量體系評估 共 14 頁 第 4 頁文件和資料的控制文件在發(fā)布前須經(jīng)授權(quán)人審批任意抽查至少5份文件，是否有審批。以通知或書面簽收為依據(jù)。記錄：現(xiàn)場印制版不良品可追溯到具體班次責(zé)任人2（無流轉(zhuǎn)單1找不出責(zé)任人1分） 控制條件作業(yè)指導(dǎo)書處于受控狀態(tài)，編制符合要求，及對設(shè)備和生產(chǎn)要求有明確說明。評審后有糾正和預(yù)防措施。查例外轉(zhuǎn)序的標(biāo)識，是否具有可追溯性。且考核合格。整改的見證性資料記錄：不合格報告：0111012（無結(jié)論合整改計劃1未按期完成1培訓(xùn)有培訓(xùn)程序規(guī)定，且有公司年度培訓(xùn)計劃和各部門的培訓(xùn)需求查培訓(xùn)程序和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的年度培訓(xùn)計劃。每一檢驗工位后有標(biāo)識，有流程單。了解其處理程序規(guī)定是否符合要求。重點檢查現(xiàn)場的中轉(zhuǎn)庫和不良品的標(biāo)識隔離。2（否2分）文件發(fā)出前須經(jīng)審批抽查采購文件，是否存在沒有審批的情況。設(shè)計改進后，相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗規(guī)范是否更改且經(jīng)審批。ND —— 供應(yīng)商完全按照海爾要求加工，基本不進行產(chǎn)品開發(fā)。；；；4. 訂單；。以零部件標(biāo)準(zhǔn)更改通知單為依據(jù)，查看其有沒有通知供應(yīng)商的證據(jù)。抽查至少4份，是否有受控，內(nèi)容可行，具有指導(dǎo)性，對設(shè)備的規(guī)定滿足要求。抽查4只不合格品，查看其處理過程。1（否1分）最終檢驗員必須授權(quán)，有授權(quán)書，確保未檢驗完成不許發(fā)貨查授權(quán)書，抽查2批放行記錄，是否有領(lǐng)導(dǎo)審核放行。建議查終檢員和特殊工位操作工的培訓(xùn)資料，按培訓(xùn)考試試題抽查提問，并現(xiàn)場考核。（）對審核結(jié)果制定整改計劃，及時跟蹤，限期完成。1（否1分）7．2過程和最終檢驗檢驗后的產(chǎn)品有狀態(tài)標(biāo)識，有檢驗記錄。 沒有SPC圖2分)對不合格品的處理有文件規(guī)定。1（否1）產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯生產(chǎn)線上的備件、成品、半成品須有狀態(tài)標(biāo)識，區(qū)域劃分，對于不合格品有標(biāo)識、隔離。3（評估中無質(zhì)量指標(biāo)1無優(yōu)化規(guī)定1無動態(tài)質(zhì)量評分1）只能向合格供應(yīng)商訂貨拿合格供應(yīng)商清單到倉庫查看，倉庫是否存在非合格供應(yīng)商的物資。是否有程序規(guī)定何種情況下可以更改，更改須經(jīng)怎樣的審批1（否1）一旦確定更改，必須按設(shè)計程序進行驗證并有驗證報告；設(shè)計規(guī)格或