供應商評估報告-海爾(文件)
【正文】 審核發(fā)現(xiàn) 4 項目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評價: 審核發(fā)現(xiàn) 5 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價: 審核發(fā)現(xiàn) 6 項目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評價: 附注:□評價 □備注 □觀察所得供應商確認： 備注：本表格用來記錄在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，經(jīng)供應商確認后存檔，用做監(jiān)督改進的原始資料。1（否1分）培訓計劃、內(nèi)容、考核記錄保存完好。且考核合格。（）審核后有審核結論，并有糾正措施，且提交被審核部門領導審核結論是否發(fā)放到被審核部門。1（，）如果發(fā)現(xiàn)設備有損壞，必須對已做過的檢驗加以評估。1（無1分）設備精度符合使用要求；設備的Ramp。查例外轉序的標識，是否具有可追溯性。檢查設備鑒定標簽。查入廠檢驗記錄，重點查不合格如何處理的。如有效，根據(jù)措施的結果修訂相應的文件并提交領導審批，涉及到改變了客戶原定規(guī)格時及時通知客戶。評審后有糾正和預防措施。 關鍵工位應有SPC控制圖 實際具有設備（附廠家設備清單和SPC圖）：7(每少一項扣1分，扣滿5分為止。1（否1分）對于特殊工序的生產(chǎn)和設備有特殊監(jiān)控措施，操作人員經(jīng)特殊培訓。是否有質控點，查看當天的首件記錄，是否經(jīng)首件評審，領導確認。記錄：現(xiàn)場印制版不良品可追溯到具體班次責任人2（無流轉單1找不出責任人1分） 控制條件作業(yè)指導書處于受控狀態(tài)，編制符合要求，及對設備和生產(chǎn)要求有明確說明。1（否1）對貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質或遺失現(xiàn)場是否對該物資分區(qū)保存。對于成品的堆放高度，是否超過規(guī)定要求，成品的庫房環(huán)境是否達標。若為懸掛式標識，是否有區(qū)域劃分，是否按先進先出原則。以通知或書面簽收為依據(jù)。每月是否對供應商進行動態(tài)的質量評分：每年進行質量總結。記錄：1（無審批1確保文件使用部門所持有的文件全部更改1（否1采購和倉庫應對供應商進行綜合評估，并有合格供應商清單。記錄：無到期文件。2（沒有開展得 0分，有程序但沒有執(zhí)行 得1分）質量體系評估 共 14 頁 第 4 頁文件和資料的控制文件在發(fā)布前須經(jīng)授權人審批任意抽查至少5份文件，是否有審批。記錄：3（否3分）有更改程序，明確更改背景，更改鑒別，審批控制。記錄：3（無措施3，未按期完成2質量體系評估 共 14 頁 第 3 頁有驗證計劃，并有驗證記錄（含整機驗證）新開發(fā)或改進后必須進行功能驗證和整機驗證（模擬用戶試驗記錄）。對于例行年審，由檢測公司牽頭進行，若物流審核人員不能參與，由檢測公司進行審查；如物流人員參與，物流負責第4項評審，其余由檢測公司評審。15 / 17編號：第 0 頁 共 17 頁第0 次 修改生效期： 海爾集團供應商質量體系評審報告供應商：：
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