供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告-海爾(文件)
【正文】 審核發(fā)現(xiàn) 4 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評(píng)價(jià): 審核發(fā)現(xiàn) 5 項(xiàng)目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u(píng)價(jià): 審核發(fā)現(xiàn) 6 項(xiàng)目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u(píng)價(jià): 附注:□評(píng)價(jià) □備注 □觀察所得供應(yīng)商確認(rèn)： 備注：本表格用來記錄在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后存檔，用做監(jiān)督改進(jìn)的原始資料。1（否1分）培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容、考核記錄保存完好。且考核合格。（）審核后有審核結(jié)論，并有糾正措施，且提交被審核部門領(lǐng)導(dǎo)審核結(jié)論是否發(fā)放到被審核部門。1（，）如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備有損壞，必須對(duì)已做過的檢驗(yàn)加以評(píng)估。1（無1分）設(shè)備精度符合使用要求；設(shè)備的Ramp。查例外轉(zhuǎn)序的標(biāo)識(shí)，是否具有可追溯性。檢查設(shè)備鑒定標(biāo)簽。查入廠檢驗(yàn)記錄，重點(diǎn)查不合格如何處理的。如有效，根據(jù)措施的結(jié)果修訂相應(yīng)的文件并提交領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到改變了客戶原定規(guī)格時(shí)及時(shí)通知客戶。評(píng)審后有糾正和預(yù)防措施。 關(guān)鍵工位應(yīng)有SPC控制圖 實(shí)際具有設(shè)備（附廠家設(shè)備清單和SPC圖）：7(每少一項(xiàng)扣1分，扣滿5分為止。1（否1分）對(duì)于特殊工序的生產(chǎn)和設(shè)備有特殊監(jiān)控措施，操作人員經(jīng)特殊培訓(xùn)。是否有質(zhì)控點(diǎn)，查看當(dāng)天的首件記錄，是否經(jīng)首件評(píng)審，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。記錄：現(xiàn)場(chǎng)印制版不良品可追溯到具體班次責(zé)任人2（無流轉(zhuǎn)單1找不出責(zé)任人1分） 控制條件作業(yè)指導(dǎo)書處于受控狀態(tài)，編制符合要求，及對(duì)設(shè)備和生產(chǎn)要求有明確說明。1（否1）對(duì)貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質(zhì)或遺失現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)該物資分區(qū)保存。對(duì)于成品的堆放高度，是否超過規(guī)定要求，成品的庫房環(huán)境是否達(dá)標(biāo)。若為懸掛式標(biāo)識(shí)，是否有區(qū)域劃分，是否按先進(jìn)先出原則。以通知或書面簽收為依據(jù)。每月是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)的質(zhì)量評(píng)分：每年進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)。記錄：1（無審批1確保文件使用部門所持有的文件全部更改1（否1采購和倉庫應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，并有合格供應(yīng)商清單。記錄：無到期文件。2（沒有開展得 0分，有程序但沒有執(zhí)行 得1分）質(zhì)量體系評(píng)估 共 14 頁 第 4 頁文件和資料的控制文件在發(fā)布前須經(jīng)授權(quán)人審批任意抽查至少5份文件，是否有審批。記錄：3（否3分）有更改程序，明確更改背景，更改鑒別，審批控制。記錄：3（無措施3，未按期完成2質(zhì)量體系評(píng)估 共 14 頁 第 3 頁有驗(yàn)證計(jì)劃，并有驗(yàn)證記錄（含整機(jī)驗(yàn)證）新開發(fā)或改進(jìn)后必須進(jìn)行功能驗(yàn)證和整機(jī)驗(yàn)證（模擬用戶試驗(yàn)記錄）。對(duì)于例行年審，由檢測(cè)公司牽頭進(jìn)行，若物流審核人員不能參與，由檢測(cè)公司進(jìn)行審查；如物流人員參與，物流負(fù)責(zé)第4項(xiàng)評(píng)審，其余由檢測(cè)公司評(píng)審。15 / 17編號(hào)：第 0 頁 共 17 頁第0 次 修改生效期： 海爾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告供應(yīng)商：：
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