【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 同文件：工程合同、分包合同、物資采購(gòu)合同、設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同、加工合同等。（7）過程文件：包括材料、設(shè)備、半成品的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料；商品砼的進(jìn)場(chǎng)及強(qiáng)度試驗(yàn)資料；分部、項(xiàng)工程的報(bào)驗(yàn)資料；工程測(cè)量資料；預(yù)決算資料；進(jìn)度管理資料；安全及文明施工資料；企業(yè)及各級(jí)人員的資質(zhì)、證件及相關(guān)資料。（8）外來文件：包括業(yè)主、監(jiān)理工地指令，甲、乙雙方來往的文件，會(huì)議記錄、質(zhì)量安全等行政監(jiān)管部門的文件等。文件控制要求（1）行政文件、質(zhì)量體系文件、外來文件由王立國(guó)負(fù)責(zé)，建立臺(tái)帳和專門收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對(duì)象手中，外發(fā)文件須經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理指定人員批準(zhǔn)，加蓋公章。（2）施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、項(xiàng)目技術(shù)文件、過程文件由魯邵文負(fù)責(zé)建立臺(tái)帳管理，建立專門收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對(duì)象手中。（3）合同文件由鄧佳負(fù)責(zé)，建立臺(tái)帳和收發(fā)文記錄，并保證發(fā)送到所要求的對(duì)象手中。（4）相關(guān)人員嚴(yán)格按照有限公司《文件控制程序》的要求對(duì)文件和資料按收到的先后順序進(jìn)行登記、分類、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、造冊(cè)、發(fā)放、保管等進(jìn)行管理。（5）項(xiàng)目文件更改、評(píng)審及批準(zhǔn)；項(xiàng)目文件的更改、評(píng)審由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。（6）防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時(shí)將失效文件和資料從使用場(chǎng)所收回，一般情況下予以銷毀，如需保留時(shí)，作出留存標(biāo)識(shí)。（二）質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄的范圍（1）工程質(zhì)量記錄①各種原材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄；②施工工序的檢驗(yàn)記錄；③顧客提供物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄；④不合格品及處置記錄；⑤施工記錄；⑥工程驗(yàn)收記錄；⑦分、承包方的工程質(zhì)量記錄等。（2）質(zhì)量體系運(yùn)行記錄①管理評(píng)審記錄；②合同評(píng)審記錄；③設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證記錄；④產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄；⑤過程控制記錄；⑥檢測(cè)記錄和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及校準(zhǔn)記錄； ⑦糾正措施記錄；⑧內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄； ⑨人員資格和培訓(xùn)記錄； ⑩保修服務(wù)工作記錄；質(zhì)量記錄控制要求項(xiàng)目部資料員魯邵文負(fù)責(zé)收集整理在施工生產(chǎn)過程中所需的記錄，并加以保存，在項(xiàng)目竣工后移交上級(jí)主管部門存檔。（1）質(zhì)量記錄的編制與收集①本項(xiàng)目質(zhì)量記錄的形式：書面文字、圖形記錄、光盤、照片等。②本項(xiàng)目質(zhì)量記錄的編制：記錄按相應(yīng)的工作程序或文件規(guī)定進(jìn)行編制，由指定填寫人按規(guī)定的表格或形式進(jìn)行填寫。③本項(xiàng)目質(zhì)量記錄的收集：質(zhì)量記錄形成后，由填寫人整理，交由資料員魯邵文匯總。質(zhì)量記錄整理應(yīng)做到內(nèi)容準(zhǔn)確，文字清晰，填寫及時(shí)，不得有涂改現(xiàn)象，所收集的質(zhì)量記錄必須反映真實(shí)情況，與工作進(jìn)度同步，能滿足證實(shí)需要，具有可追溯性。（2）質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)與保管①本項(xiàng)目質(zhì)量的標(biāo)識(shí)、編目：由魯邵文對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量記錄進(jìn)行分類編目保管。記錄保管人應(yīng)根據(jù)收集的記錄的種類，按照時(shí)間順序統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)，以便于檢索。工程竣工檔案資料的標(biāo)識(shí)與編目按《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T503282001）和公司要求的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。②記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境，做到清潔、防火、防潮、防蟲蛀鼠害、防損壞和丟失等。便于查閱，避免損壞、變質(zhì)和遺失。（3）質(zhì)量記錄的查閱和保存由魯邵文負(fù)責(zé)，執(zhí)行程序文件和國(guó)家和地方相關(guān)規(guī)定。（4）質(zhì)量記錄的處置由魯邵文負(fù)責(zé)，執(zhí)行程序文件的相關(guān)規(guī)定。（5）供方的記錄供方的記錄或質(zhì)量證明資料由項(xiàng)目部相關(guān)部門進(jìn)行收集，并按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)、貯存、保管。六、資源管理（一）資源提供由公司及局根據(jù)工程項(xiàng)目策劃要求，確定并提供適宜的資源，包括人員、信息、技術(shù)、合格供應(yīng)商、合格分包商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，通過滿足顧客要求，增加顧客滿意。（二）人力資源人員配置項(xiàng)目部的人員配置由公司人力資源部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理、專職質(zhì)量管理人員、特種業(yè)人員等須持有省部級(jí)建設(shè)行政主管部門發(fā)放的上崗證。培訓(xùn)項(xiàng)目部培訓(xùn)工作由安質(zhì)部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部相關(guān)部門配合實(shí)施。（1）培訓(xùn)計(jì)劃的編制：由安質(zhì)部根據(jù)項(xiàng)目崗位設(shè)置情況和生產(chǎn)需要編制項(xiàng)目每年度培訓(xùn)計(jì)劃。項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃包括：崗位培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)、工人進(jìn)場(chǎng)前培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)教育培訓(xùn)等。（2）培訓(xùn)實(shí)施：項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃要求，工人進(jìn)場(chǎng)前培訓(xùn)由安質(zhì)部根據(jù)其崗位工種，分別進(jìn)行上崗前必要的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗；質(zhì)量意識(shí)的教育培訓(xùn)由項(xiàng)目部安質(zhì)部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃負(fù)責(zé)實(shí)施。（3）培訓(xùn)記錄：項(xiàng)目部安質(zhì)部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)臺(tái)帳。（三）基礎(chǔ)設(shè)施施工現(xiàn)場(chǎng)臨建設(shè)施由項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理結(jié)合生產(chǎn)和工作需要依據(jù)本項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》要求搭建、使用和管理。施工機(jī)械設(shè)備的配備（1）項(xiàng)目部物資設(shè)備部依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》要求編制機(jī)械設(shè)備使用及進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃，報(bào)公司物設(shè)部審核，經(jīng)公司審批后實(shí)施。（2）本項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備的配備的方式為購(gòu)置、調(diào)拔和租賃，配備方式應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)及機(jī)械設(shè)備使用及進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃中明確，實(shí)施過程按程序文件規(guī)定執(zhí)行。施工機(jī)械設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng)（1）項(xiàng)目部物資設(shè)備部應(yīng)依據(jù)機(jī)械設(shè)備使用說明書和相關(guān)管理規(guī)定，制定機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程, 按照“定人、定機(jī)、定職責(zé)”原則，組織實(shí)施機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行。（2）特種設(shè)備須按有關(guān)規(guī)定，對(duì)整機(jī)和安全裝置進(jìn)行定期安全檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可投入使用。（3）機(jī)械設(shè)備操作人員須持證上崗。（4）機(jī)械設(shè)備操作人員要做好設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)紀(jì)錄、交接班記錄等設(shè)備內(nèi)業(yè)資料。（5）項(xiàng)目部設(shè)備員每周對(duì)所屬機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查并保留記錄。記錄要求機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況臺(tái)帳、機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況檢查記錄、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄表、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄臺(tái)帳、機(jī)械設(shè)備安拆記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、維修保養(yǎng)記錄等。（四）工作環(huán)境公司、項(xiàng)目部應(yīng)確定為實(shí)現(xiàn)工程產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境。如采取相應(yīng)的措施，以保證作業(yè)所必須的條件。七、物資采購(gòu)（一）物資采購(gòu)過程物資采購(gòu)計(jì)劃由工程部負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目總工審核，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批后，由物資部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。本項(xiàng)目物資采購(gòu)由物資部長(zhǎng)負(fù)責(zé)嚴(yán)格按局、公司程序文件執(zhí)行，確保本項(xiàng)目使用合格的材料。 （二）采購(gòu)物資的驗(yàn)證項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)及時(shí)向供方索取有效證件，物資的原始標(biāo)識(shí)：出廠編號(hào)、出廠日期、合格證或試驗(yàn)報(bào)告等，提交倉(cāng)庫(kù)保管人員，且證物相符。對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)的物資，由材料員負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，填寫《驗(yàn)收記錄》，登記《物資卡片》，辦理入庫(kù)手續(xù)。八、過程控制（一）開工前的過程