參與上海梅林非公開增發(fā)的可行性報告(編輯修改稿)
2024-08-30 01:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 店指數(shù)報告》，上海每3000 人擁有一家便利店，按照2400 萬人口計，上海共有8000家便利店。其中農(nóng)工商集團旗下的好德、可的便利店2010年在上海共有約1300 家門店，由此估算，農(nóng)工商集團在上海占約16%份額，若再加上伍緣便利店，則農(nóng)工商的份額可達到18%20%，競爭優(yōu)勢明顯。另外，光明米業(yè)作為食品的一個子行業(yè)也可能注入上海梅林，光明米業(yè)主要經(jīng)營稻麥種植、加工、銷售，是上海全產(chǎn)業(yè)鏈最完整的糧食企業(yè)。光明米業(yè)2012 ，%。根據(jù)上海梅林做大做強食品制造與分銷的雙主業(yè)戰(zhàn)略，農(nóng)工商超市集團與光明米業(yè)存在注入上海梅林的可能。圖表17 光明集團旗下資產(chǎn)主要涉及食品產(chǎn)業(yè)同時，光明集團為公司日常商業(yè)貸款提供擔(dān)保增信；為公司提供低利率的拆借資金；為公司中、大型并購提供直接或間接的財務(wù)支持；在業(yè)務(wù)方面，集團擁有豐富產(chǎn)業(yè)資源，將促成上市公司與潛在合作方的業(yè)務(wù)及股權(quán)合作。4. 公司肉食品業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化協(xié)同發(fā)展隨著人們對食品安全品質(zhì)的重視程度日益提升，做到產(chǎn)品質(zhì)量可追溯將成為公司“梅林”、“愛森”、“蘇食”等肉食品品牌提高品牌認可度的重要因素。公司全產(chǎn)業(yè)鏈模式覆蓋“從養(yǎng)殖基地到百姓餐桌”的所有環(huán)節(jié)，為消費者提供“安全、放心、健康、新鮮”的肉圖表18 公司肉食品全產(chǎn)業(yè)鏈食品。由于養(yǎng)殖行業(yè)投入高，經(jīng)營風(fēng)險大，且公司已與光明食品集團旗下黃海農(nóng)貿(mào)總公司及川東農(nóng)場簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司實行了“適度養(yǎng)殖，立足分銷，加速肉制品發(fā)展”的食品全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展策略。5. 肉及肉制品加工業(yè)務(wù)受益消費升級、渠道擴張和產(chǎn)品創(chuàng)新，未來三年將持續(xù)增長從2012 年的肉類消費情況來看，熱鮮肉在中國仍是主流，根據(jù)Frost amp。 Sullivan 的數(shù)據(jù)，中國冷鮮肉的消費占比僅有14%。從美國的經(jīng)驗來看，冷鮮肉由于口感、營養(yǎng)較好，替代熱鮮肉是消費升級的趨勢。2012 年美國的冷鮮豬肉消費占比約為81%。圖表19 各類豬肉消費占比變化情況熱鮮肉是屠宰后不經(jīng)低溫處理的肉，冷鮮肉是屠宰后經(jīng)24小時04度冷卻靜置的肉。冷鮮肉優(yōu)于熱鮮肉，主要體現(xiàn)在兩方面：一、低溫靜置可使肉表面形成一層干燥膜，減緩水分揮發(fā)，同時，肌糖原酵解產(chǎn)生乳酸，可抑制和殺死微生物；二、靜置會使蛋白質(zhì)分解成更易被吸收和口感更好的肽類、氨基酸及核苷酸。未來，若熱鮮肉被完全替代，冷鮮肉市場可實現(xiàn)至少5倍增長，但由于飲食習(xí)慣變化需要時間，消費升級的速度仍需觀察。2014年全國多地由于禽流感肆虐關(guān)閉了活禽交易，冷鮮禽肉的強制推廣有助于消費者重新認識冷鮮肉，冷鮮豬肉的消費升級可能因此加速。圖表20 上海冷鮮肉市場占比分布1) 公司旗下品牌愛森主要銷售高端的品牌冷鮮肉。通過自產(chǎn)飼料、種豬，標準化養(yǎng)殖流程等方式保障產(chǎn)品品質(zhì)，通過體驗式營銷塑造品牌。愛森冷鮮肉已經(jīng)在主銷區(qū)上海創(chuàng)出了品牌，產(chǎn)品溢價明顯。愛森的屠宰產(chǎn)能未飽和，未來公司將主要通過渠道擴張?zhí)嵘N量。愛森主要銷售高端的品牌冷鮮肉。通過自產(chǎn)飼料、種豬，標準化養(yǎng)殖流程等方式保障產(chǎn)品品質(zhì)，通過體驗式營銷塑造品牌。愛森冷鮮肉已經(jīng)在主銷區(qū)上海創(chuàng)出了品牌，產(chǎn)品溢價明顯。愛森的屠宰產(chǎn)能未飽和，未來公司將主要通過渠道擴張?zhí)嵘N量。2013年愛森的屠宰產(chǎn)能利用率為67%，其中產(chǎn)能70萬頭，產(chǎn)量47萬頭，產(chǎn)能利用未飽和，生產(chǎn)能力不是公司發(fā)展的障礙，公司未來的增長主要看渠道擴張愛森的渠道80%是盈利能力強的商超和專賣店，14年公司計劃直營店將增長約70%，新增100家門店使總數(shù)達到約240家。公司此次定向增發(fā)募資，計劃在三年內(nèi)， 億，在上海開設(shè)600 家“愛森優(yōu)選”專賣店，渠道擴張CAGR49%。愛森的品牌能夠滿足
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